Proceso de facturación general del contribuyente

1. Encienda la computadora e inserte la tarjeta IC. 2. Haga doble clic en el icono "Control fiscal antifalsificación". 3. Haga clic en "Ingresar al sistema" - Seleccione (Administrador) - Confirme.

Nota: Al almacenar por primera vez, debe seleccionar "Administrador" para la inicialización, gestión de operadores y otras operaciones. Generalmente no hay ningún requisito, pero preste atención al nombre que ingresa. El nombre del librador impreso en la factura es el mismo. 4. Para salir del sistema, haga clic en Salir-Salir del sistema.

2. Inicialización del sistema:

A. Función: Se utiliza para establecer un conjunto completo de bases de datos utilizadas por el sistema, borrar todos los datos de facturación en el disco duro (excluyendo la información del cliente y del producto) y poner el sistema en el estado de "configuración inicial". 2. Método: Configuración del sistema/inicialización-modificar el nombre del administrador-confirmar.

B. Inicializar el terminal 1. Función: Utilice el sistema para cambiar al "procesamiento normal" 2. Método: "Configuración del sistema"/"Terminal de inicialización"-"Aceptar"

Nota: 1) Esta función debe usarse cuando el sistema se instala por primera vez o se reinstala por completo. Después de utilizar este software para procesamiento comercial durante un cierto período de tiempo, no utilice esta función a la ligera. 2) Antes de ejecutar "Inicio de Inicialización" y "Fin de Inicialización", no se pueden habilitar los módulos de negocio "Gestión de Facturas" y "Procesamiento de Declaración de Impuestos".

Tres. Configuración de información de la empresa (configuración de parámetros)

1) Cuando la empresa emite una factura, la "información del vendedor" se toma de aquí. Seleccione solo el número de cuenta bancaria o varios números de cuenta, que deben completarse correctamente con anticipación.

2) Método: Haga clic en Configuración del sistema-Configuración de parámetros.

3) Nota: Solo necesita modificar la dirección, el número de teléfono y el número de cuenta bancaria. Los datos sobre "Nombre de la empresa y número fiscal" e "Información de la máquina emisora ​​de facturas" se toman del Golden. Tarjeta Tributaria y no es necesario ingresarla ni revisarla. Presione Entrar para ingresar varios números de cuentas bancarias. Si desea cambiar el nombre de su empresa o el número fiscal, debe acudir a la oficina de impuestos con su tarjeta fiscal dorada y su tarjeta IC. Otra información sólo se puede modificar utilizando la tarjeta IC. l

4. Monto máximo de factura

(1) Lo que se muestra aquí es el monto máximo de facturas especiales. Cuando la empresa es una única empresa de materiales de desecho, sólo puede emitir facturas de venta de materiales de desecho. Al visualizar "Configuración de parámetros/Información de la máquina de facturación", el límite de la máquina de facturación está en blanco. (2) Todos los límites máximos del sistema se refieren al importe máximo sin impuestos. (Por ejemplo, el monto máximo es un millón de yuanes, lo que significa que el monto libre de impuestos de la factura no puede ser mayor o igual a un millón de yuanes y solo puede ser 99999,99 yuanes. (3) El límite máximo de facturación es solo para tarjetas IC.

P. 4. Gestión de operadores

1 Función: Agregar, modificar y eliminar operadores (solo los administradores del sistema pueden operar) 2. Método: Gestión en el sistema. ventana de mantenimiento/administración de operadores/administración de operadores-Editar-Administración de identidad de operación-Nombre del administrador en la ventana de administración de operador-Ingrese el nombre del administrador de esta unidad-Haga clic en la ventana de administración de identidad de operación-Salir. +" para agregar, presione "-" para eliminar. 3. Solo hay 1 en el administrador del sistema y no se puede agregar ni eliminar, solo se puede modificar el nombre.

Parte 5 Facturación Diaria Trabajo

1. Recibos de facturas

1. Las facturas se pueden comprar en varios volúmenes a la vez, hasta cinco volúmenes.

Facturas especiales y facturas de material de desecho. utilice la misma factura en papel (factura especial de IVA), preste atención al segmento de código y guárdelo en categorías

2 Lectura de factura (solo después de cada compra de una nueva factura)

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1) Función: La función de lectura de facturas es emitir facturas. La premisa se utiliza principalmente para leer facturas electrónicas compradas por empresas y almacenadas en tarjetas IC en tarjetas fiscales doradas. Se pueden leer cinco volúmenes de facturas de diferentes tipos al mismo tiempo.

(Si solo compra facturas y las emite directamente sin realizar la operación "Lectura de facturas", el sistema le indicará "No hay factura en la Tarjeta Golden Tax" y deberá realizar la "Lectura de facturas". )

2) Método: Gestión de facturas/lectura de facturas-Confirmar-Aceptar.

3) La Golden Tax Card ha alcanzado el período de bloqueo y no se puede realizar la operación "leer factura".

3. Consulta de inventario de facturas

1) Función: Verificar la cantidad restante de la factura y el límite de facturación de varias facturas.

2) Método: Gestión de facturas/gestión de cobro de facturas/consulta de inventario de facturas.

Nota: Si un contribuyente recibe nueva autorización para emitir un determinado límite máximo de factura en el sistema de terminal fiscal, los objetos del nuevo límite serán diferentes para diferentes facturas.

Para facturas especiales, la cuota se aplica al sistema de facturación y entra en vigor inmediatamente cuando se emite la factura. Sin embargo, para facturas de material de desecho y facturas ordinarias, la cuota se aplica a las facturas compradas después de la cuota. cambiar, en lugar de actuar directamente sobre el sistema de facturación.

4. Devolución de facturas (sujeta a la aprobación del impuesto nacional, sin operación arbitraria)

Función: La devolución de factura es devolver la información electrónica de la factura no emitida en el sistema de la empresa. tarjeta fiscal dorada al impuesto En la tarjeta IC, la Tarjeta Fiscal Dorada no se puede volver a leer a través de la "Lectura de facturas" y solo se puede procesar en la Oficina Nacional de Impuestos.

Generalmente, las empresas deben devolver las facturas restantes en la Tarjeta Tributaria Dorada en las siguientes circunstancias: 1. El código o número de la factura electrónica comprada no coincide con la factura en papel real; 2. Es necesario cambiar el número de impuesto o reemplazar la tarjeta fiscal dorada; 3. La autoridad tributaria local exige que se devuelva la factura restante;

2. Configuración de codificación

1. Configuración del código de cliente

1) Función: se utiliza principalmente para ingresar información del cliente que tiene relaciones comerciales con la empresa y necesita emitir facturas, también puede modificar y eliminar la información del cliente ingresada. Al completar una factura, puede seleccionar "Información del comprador" en la Biblioteca de códigos de cliente.

Para mejorar la eficiencia del trabajo del personal de facturación, se recomienda que las empresas ingresen correctamente la información del cliente en la base de códigos del cliente antes de facturar.

2) Método: "Configuración del sistema"/"Código de cliente"

Barra de herramientas común: "+" para agregar una fila (agregue una fila en blanco encima de la fila seleccionada).

"-"Eliminar una fila (primero seleccione la fila del cliente que desea eliminar). Si hay un código de nivel inferior, no se puede eliminar directamente.

“√” significa que los datos son válidos.

3) Nota: La diferencia entre "salir" y "x":

Estado de edición: en estado de no edición, solo puede consultar pero no modificar.

4) Importar y Exportar: Exportar se utiliza para exportar toda la información de codificación en la biblioteca de codificación a la ruta especificada en formato de archivo de texto. Esta función se utiliza generalmente para hacer una copia de seguridad de la información de la biblioteca de codificación para evitar la pérdida de información de codificación o la tediosa codificación manual cuando se reinstala el sistema. Importar se utiliza para importar datos de archivos de texto a la biblioteca de codificación. .

2. Configuración del código de producto

1) Función: La configuración del código de producto se utiliza principalmente para ingresar información del producto vendido por la empresa. La información del producto ingresada también se puede modificar y eliminar. Al completar la factura, la "información del producto" solo se puede seleccionar de la biblioteca de códigos de producto. Por lo tanto, antes de emitir facturas, las empresas deben ingresar correctamente la información del producto en la base de datos de codificación del producto.

2) Método: Los botones de herramientas y los elementos de "Configuración del sistema/Código de producto" son básicamente los mismos que los del código de cliente.

3) Nota: Debe seleccionar "Artículo de impuesto sobre productos básicos". b. La biblioteca de códigos de producto solo se puede establecer en "Código de producto" y debe establecerse con anticipación. cEl precio unitario puede incluir o excluir impuestos, F significa "no" (sin impuestos) y T significa "sí" (impuestos incluidos).

3. Codificación de partidas tributarias 1) Función: Se utiliza principalmente para una serie de operaciones de edición como entrada, modificación, eliminación y consulta. Los elementos de impuestos de uso común se han almacenado en el sistema y, por lo general, no es necesario configurarlos. 2) Método: Configuración del sistema-Configuración de codificación-Codificación de partidas tributarias-IVA.

En tercer lugar, cumplimente la factura

Las tres facturas se rellenan básicamente de la misma forma. A continuación se presentan principalmente varios métodos para completar facturas especiales, incluidas operaciones de lista, descuento, copia y otras. Durante el período de copia fiscal, se deben realizar copias fiscales y no se pueden emitir facturas sin copia fiscal.

1. Factura simple (hasta 8 líneas) 1) Factura vacía: "Gestión de facturas/Relleno de facturas" - "Confirmar" (aparece automáticamente en orden)

2) Rellenar en: a. Complete los datos del comprador: a. Haga clic en el botón "Cliente" para guardar la información del comprador en la biblioteca de códigos de cliente y luego seleccione " " después del nombre o número fiscal en el punto B.

B. Complete la información del producto: solo puede elegir de la biblioteca de códigos de producto. Haga clic en el nombre del producto y luego haga clic en el botón "..." para seleccionar. Después de completar la información, el monto del impuesto se calculará automáticamente y no podrá modificarse.

(Si hay mucha información del cliente o del producto, puede localizar o relacionar rápidamente la información del cliente y del producto haciendo clic en la barra de título del artículo que está buscando y ejecutando Ctrl + botón izquierdo del ratón. operación.)

Sólo se puede emitir una tasa impositiva para una factura. La primera línea de bienes determina la tasa impositiva de esta factura Carta de crédito, beneficiario y revisor: puede ingresarlo directamente (sin guardar) o hacer clic en "" para seleccionar.

3) Guardar: Haga clic en el botón "Imprimir".

4) Imprimir factura: seleccione "Imprimir" en el cuadro de confirmación de impresión para imprimir inmediatamente; seleccione "No imprimir" para cancelar temporalmente la impresión, pero la factura se ha guardado pero no se ha impreso. puede comprobarlo en “Consulta de Factura”” se imprime.

2. Factura con lista (más de 8 tipos de bienes)

1) Ajuste de factura en blanco y llenado del cliente: Igual que antes.

2) Complete la lista: Haga clic en el botón "Lista", complete los datos detallados del producto en la ventana de lista y haga clic en "Salir" para regresar al cupón. La lista de ventas no se puede imprimir directamente después de completarla. La impresión sólo se puede realizar después de realizar la consulta en la función "Consulta de Factura".

3) Nota: Una factura con una lista solo puede tener una línea de lista y una línea de descuento de lista, pero no otras líneas de productos. Es decir, una página de factura se puede llenar con información del producto e información de la lista al mismo tiempo, pero no pueden aparecer al mismo tiempo.

Se pueden enumerar las facturas que se exportan. Sólo se puede adjuntar una lista de ventas a cada factura.

3. Ventas con descuento

A. Descuento sin lista de facturas 1) Complete los boletos, clientes y productos en blanco: Igual que arriba. 2) Seleccione el artículo a descontar, seleccione el botón "Descuento", ingrese la "Tasa de descuento" o el "Monto del descuento" en la ventana para confirmar que el otro se calculará automáticamente. 3) Nota: Las filas de descuento se incluyen en la cantidad total de productos y no se pueden insertar otras filas de productos entre la fila del producto y su fila de descuento. Los artículos con descuento no se pueden modificar. Si es necesario realizar modificaciones, primero se debe eliminar la fila de descuento. l

Puede descontar cada línea de productos o aplicar un descuento unificado a varias filas consecutivas o a todos los productos y seleccionar un punto de descuento para la última fila. Si ingresa 3 líneas, obtendrá *** descuentos para 3 líneas y más en esta línea. l

Todas las líneas de productos deben ser válidas antes de que se puedan descontar.

B. Lista de descuento en facturas Haga clic en "Lista" en la factura para ingresar a la "Ventana de llenado de lista de ventas". Después de completar el contenido de la lista, seleccione el producto a descontar, seleccione el botón "Descuento", ingrese uno de "Tasa de descuento" o "Cantidad de descuento" en la ventana, confirme que el otro se calcula automáticamente y haga clic en "Salir". " para volver al cupón.

4. Emitir factura negativa

1) Función: Cuando la factura emitida por la empresa es incorrecta o el comprador devuelve la mercancía por problemas de calidad, etc., pero la copia. El impuesto no se puede invalidar, se puede emitir una compensación de factura negativa.

A la hora de rellenar una factura negativa, primero deberás especificar el código y número de la factura positiva correspondiente. Al imprimir una factura negativa, el sistema imprimirá automáticamente el código y número correspondiente a la factura positiva en la columna de comentarios de la factura negativa.

2) Método: Borrar el ticket: Haga clic en el botón "Número negativo" como antes, ingrese el código y el número de la factura positiva correspondiente y confirme nuevamente - "Siguiente" - "Aceptar". Habrá dos situaciones:

A. Hay una factura positiva correspondiente en la biblioteca de facturas actual: la información de la factura se completa automáticamente y la cantidad y el monto se completan como números negativos. b No hay ninguna factura positiva correspondiente en la base de datos de facturas actual: haga clic en Aceptar y complete la información de la factura usted mismo (rellene los números negativos para cantidad o importe). Guardar e imprimir facturas: Igual que antes.

3) Nota: a. Las facturas negativas con artículos de salida no se pueden adjuntar con una lista y no se pueden agregar descuentos. b. Los votos nulos no pueden ser negativos.

5. Copiar factura:

1) Función: Cuando el contenido de la factura a emitir sea total o parcialmente igual al contenido de la factura emitida anteriormente, se podrá utilizar. esta función para aumentar la velocidad de facturación.

2) Llame el ticket en blanco, presione el botón "Copiar" y haga doble clic en la factura que desea copiar (si solo copia la información del producto, puede cancelar "Información del cliente" en "Opciones" ).

Solo se puede copiar la factura original y la factura copiada se puede modificar antes de imprimir.

6. Se deberán cumplimentar las facturas ordinarias y las facturas de materiales de desecho.

Los métodos de llenado de las tres facturas son básicamente los mismos. Las facturas ordinarias y las facturas de material de desecho también pueden tener listas, descuentos e importes negativos. El precio unitario impreso en el anverso de varias facturas está libre de impuestos.

1) Factura ordinaria. Gestión de facturas - Gestión de facturación - Llenado de facturas - Llenado de facturas ordinarias: El sistema abre automáticamente la ventana de confirmación del número de facturas ordinarias que se emitirán en secuencia. Se debe completar el nombre, los demás elementos se pueden dejar en blanco. El comprador deberá rellenar el NIF, que puede ser de 15 dígitos, 18 dígitos o 20 dígitos.

b. El sistema admite la emisión de facturas con IVA ordinarias con una tasa impositiva que no exceda el 31%, pero las empresas deben completar conscientemente las facturas de acuerdo con la política de IVA actual, y la tasa impositiva seleccionada debe cumplir. con los requisitos de la Agencia Estatal de Tributos para evitar la invalidación de la factura. c Se generará un código de verificación de 20 dígitos en la esquina superior izquierda de la factura para facilitar a los compradores verificar la autenticidad.

4. Consulta de facturas

1. Función: La función principal de la consulta de facturación es consultar diversos contenidos de listas y facturas, y realizar impresiones repetidas, impresiones continuas e impresiones de listas de ventas. .

2. Método: "Gestión de facturas/Consulta de facturas" - "Seleccionar un mes" - "Confirmar"

a. en la barra de herramientas El botón "Imprimir-Factura" en la b Imprimir lista: Seleccione la factura para imprimir la lista, haga clic en [Imprimir] - [Lista de ventas (formato de impresión completo)] - [Imprimir c. Impresión continua: Use Ctrl + botón izquierdo del mouse para seleccionar la factura --- Imprimir - -- Factura . d. Puede consultar todas las facturas emitidas a la empresa haciendo clic en el botón "Buscar" y luego ingresando el nombre de la empresa o el número fiscal en la Oficina de Información del Comprador. Nota: Para imprimir la factura, puede hacer clic en el botón Imprimir en la ventana de llenado de facturas o puede imprimirla repetidamente en la función de consulta de facturas. (La factura se puede imprimir una o varias veces).

Verbo (abreviatura de verbo) La factura no es válida

1.

1) Función: si la factura emitida por la empresa es incorrecta o el comprador devuelve el producto debido a la calidad del producto y otros problemas, puede utilizar la función de invalidación de factura para invalidar la información electrónica de la factura.

2) Método: Gestión de facturas/anulación de facturas-seleccione la factura a anular-anular-confirmar-confirmar.

3) Nota: a. Las facturas que hayan sido copiadas para declaraciones de impuestos o que abarquen varios meses no se pueden invalidar y solo se pueden emitir facturas negativas para su cancelación. b. Después de que se invalida una factura, el estado de invalidación no se puede cambiar. Por favor verifique cuidadosamente al invalidar.

C. Al invalidar una factura, el sistema restringe que las facturas emitidas por cualquier operador excepto el "administrador del sistema" puedan ser anuladas. Otras identidades de operador deben seguir el principio de "quien emita la factura será anulada". " (Cuando se invalida, el mensaje "No hay ninguna factura elegible en la base de datos de facturas actual" puede significar que el emisor actual no ha emitido una factura)

2. >

1) Función: Cuando las facturas en papel no utilizadas de una empresa se pierden o dañan, las facturas electrónicas correspondientes en la Tarjeta Golden Tax se pueden invalidar utilizando la función de invalidación sin factura. Debe esperar hasta que la factura se convierta en el "número actual" en la Tarjeta Golden Tax antes de poder operar. 2) Método: "Gestión de facturas/Gestión de facturación/Anulación de facturas no facturadas" - "Confirmar" - Renunciar (solo una invalidación).

Parte 6 Copias y Declaraciones de Impuestos

1. Procesamiento de Declaraciones de Impuestos Copiadas

1. Proceso de Presentación de Impuestos y Tiempo de Presentación de Impuestos

1) Proceso básico: copiar el impuesto y escribir la tarjeta IC - imprimir el informe - llevar la tarjeta IC al impuesto nacional para declarar y pagar impuestos 2) Tiempo de copia de impuestos: período de copia de impuestos: Al facturar el 1 cada mes, el el sistema le indicará "Ha llegado el período de copia de impuestos. Copie el impuesto a tiempo", debe copiar el impuesto en este momento; de lo contrario, la factura no se podrá emitir y la declaración de impuestos debe realizarse dentro del período de declaración de impuestos; el sistema se bloqueará automáticamente; 1-10 El sistema indica "La tarjeta de impuestos dorada ha alcanzado el período de bloqueo, por favor" Copie la declaración de impuestos a tiempo ", debe hacer una copia de la declaración de impuestos y declararla a la oficina de impuestos; .

Presentación de impuestos en cualquier momento durante períodos no recaudatorios: No hay límite de tiempo para la presentación de impuestos, pero los impuestos deben presentarse antes del siguiente período de declaración de impuestos. lNota: El sistema admite la copia de impuestos en cualquier momento para resolver el problema del aumento del volumen de facturas y la gestión de las autoridades tributarias. El sistema indica que "el área de emisión de facturas está llena" y las empresas pueden continuar emitiendo facturas después de que no esté programada la recaudación de impuestos. Por lo tanto, si no es necesario prohibir las operaciones, solo se pueden copiar las declaraciones de impuestos durante el período de recaudación de impuestos de cada mes, y las declaraciones de impuestos deben copiarse durante el período de recaudación de impuestos independientemente de si las facturas se emiten en ese mes.

2. Copiar los pasos del método de pago de impuestos:

1) Escribir tarjeta IC: procesamiento de declaración de impuestos-procesamiento de copia de impuestos 2)Imprimir informe: procesamiento de declaración de impuestos-información de factura.

3) Nota: El "Procesamiento de copia de impuestos" escribe varios datos de facturación en una tarjeta IC al mismo tiempo. lLos períodos de copia de impuestos opcionales incluyen "Datos Actuales" y "Datos Anteriores".

Los datos actuales se refieren a los datos que han sido enviados pero aún no copiados. Seleccione "Datos actuales" al copiar. Al copiar los datos del período actual, el sistema verifica automáticamente si hay información de compra o reembolso del boleto en la tarjeta IC. Si hay información de compra y reembolso de boletos en la tarjeta IC, los impuestos no se pueden copiar. Los datos del período anterior se refieren a los impuestos antiguos copiados durante el proceso de copia de impuestos. Por ejemplo, si la tarjeta IC se daña accidentalmente después de la copia fiscal, puede reemplazar la tarjeta IC en la autoridad fiscal y copiar los datos del período anterior nuevamente en el "proceso de copia fiscal". Al copiar los datos del período anterior, la información de compra y reembolso del boleto en la tarjeta IC no afectará el ingreso oportuno al sistema de facturación única después de que se presenten las sugerencias de copia de impuestos.

2. Gestión de la tarjeta Golden Tax

1. Función de consulta de estado: se utiliza para mostrar la información del estado actual de la tarjeta Golden Tax y la tarjeta IC.

2. Configuración del reloj de la Tarjeta de Impuestos Dorada 1) Función: Se utiliza para modificar el Reloj de la Tarjeta de Impuestos Dorada. Esta operación debe ser autorizada primero por el IRS con una tarjeta IC. Después de la autorización, debe modificarse al ingresar al sistema por primera vez; de lo contrario, la autorización desaparecerá (es decir, la autorización solo se puede modificar una vez), lo cual. generalmente no es necesario. 2) Método: Procesamiento de declaración de impuestos-Gestión de la tarjeta de impuestos dorada-Configuración del reloj de la tarjeta de impuestos dorada.

3. Estadísticas de datos de facturas

1. Estadísticas de datos anuales de la tarjeta de impuestos dorada 2. Estadísticas de datos mensuales de Golden Tax Card 3. Cobro de facturas Estado de cuenta mensual Parte 7 Mantenimiento del sistema

Primero, clasificación de datos

1 "Mantenimiento del sistema" - "Clasificación de datos" - "Clasificación de archivos de datos": ocurrió un accidente Reconstruya la base de datos. índice cuando ocurren operaciones o anomalías.

2. "Mantenimiento del sistema" - "Clasificación de datos" - "Limpieza de archivos de datos": elimine los datos de los meses anteriores en el disco duro para mejorar la velocidad de ejecución.

2. Consultar copia de seguridad

1. "Mantenimiento del sistema" - "Consultar copia de seguridad" - Seleccione el directorio para la copia de seguridad de los datos: se utiliza para consultar la información de la base de datos de copia de seguridad.

2. "Mantenimiento del Sistema" - "Salir de Consulta": Reanudar las operaciones comerciales.