¿Cómo debe un contribuyente general completar la información al emitir una factura de IVA general a un individuo?

Sentido común

Principio de funcionamiento del sistema de control fiscal antifalsificación

1. Proceso de trabajo

Factura de compra: La empresa retiene las facturas de compras con tarjeta IC de las autoridades fiscales.

Lectura de factura: el número de factura de la tarjeta IC se lee en el sistema de facturación.

Rellenar la factura: rellenar la factura impresa en el sistema de facturación.

Copiar y presentar impuestos: después de copiar los impuestos en el sistema de facturación, informe los impuestos a las autoridades fiscales con su tarjeta IC y su extracto.

2. Antifalsificación y cálculo de impuestos

La información principal de la factura (código de factura, número de factura, fecha de la factura, número de impuesto del comprador, número de impuesto del vendedor, monto, monto del impuesto). ) está cifrado y genera texto cifrado de 84 bits y al imprimir facturas, la información principal se almacena una por una en el cuadro negro de la tarjeta fiscal dorada;

Paso 3: Identificar falsificaciones

El proceso de identificación de la factura consiste en utilizar un escáner para escanear todo el rostro (texto sin formato y texto cifrado) en la computadora. Una vez que el sistema de autenticación descifra el texto cifrado, se compara con el texto sin formato de la factura. Si hay alguna discrepancia, se trata de una factura falsa.

(Certificación de salón, certificación en línea)

Las facturas especiales deben estar certificadas antes de poder deducirse. Las facturas ordinarias no se pueden deducir, pero sí verificarse voluntariamente.

Copia de declaraciones de impuestos

La tercera parte es el proceso de composición y operación del sistema de voto múltiple de una sola máquina.

1. Composición del sistema

Equipo general, equipo especial, software de facturación

1. Equipo general:

1) Computadora: Para WIN98 versión 2 y superior, la configuración mínima debe cumplir: CL2.1 y superior, disco duro de 40G y superior, memoria de 128M y superior, unidad óptica y más de dos ranuras PCI. Se recomienda utilizar una máquina especial de control de impuestos contra la falsificación.

2) Impresora: impresora matricial (se recomienda utilizar una impresora de recibos plana)

2 Equipo especial (que incluye tarjeta fiscal dorada, lector de tarjetas IC y control de impuestos). Tarjeta IC)

3) Tarjeta Fiscal Dorada: Es el componente central del sistema de control fiscal contra la falsificación.

4) Lector de tarjetas: se utiliza para leer y escribir información en la tarjeta IC y conectarse a la Golden Tax Card.

5) Tarjeta IC: Es la “llave” para ingresar al sistema. Antes de ingresar al sistema, se debe insertar un lector de tarjetas IC, que está dividido en capacidades de 32K, 64K o mayores. Debido a la limitación de la capacidad de la tarjeta IC, 32K puede almacenar hasta 630 facturas, mientras que 64K puede almacenar 1350 facturas.

Nota: El equipo especial debe ser certificado por las autoridades fiscales antes de su instalación. Después de su emisión, la Golden Tax Card y la tarjeta IC tienen una correspondencia uno a uno.

2. Software de facturación

2. Proceso de operación del sistema

Proceso de uso por primera vez: inicio de sesión (inicio, finalización, configuración) -gestión de facturas- Procesamiento de declaración de pago de impuestos.

El proceso de uso diario es: inicio de sesión-gestión de facturas-procesamiento de declaración de impuestos.

Parte 4 Inicio de sesión del sistema y uso inicial

1. Inicio, inicio de sesión y salida del sistema:

1.

2. Haga doble clic en el icono "Factura de Control Fiscal Antifalsificación".

3. Haga clic en "Ingresar al sistema" - Seleccionar (Administrador) - Confirmar.

Nota: Al ingresar a la base de datos por primera vez, debe seleccionar "Administrador" para la inicialización, administración de operadores y otras operaciones. Generalmente no hay ningún requisito, pero preste atención al nombre que ingresa. El nombre del librador impreso en la factura es el mismo.

4. Salga del sistema

Haga clic en el botón "Salir" - "Salir del sistema"

2. Inicialización del sistema:

1. Inicialización

1. Función: se utiliza para establecer un conjunto completo de bases de datos utilizadas por el sistema, borrar todos los datos de facturación en el disco duro (excluyendo la información del cliente y del producto) y poner el sistema en el modo "inicial". "estado de configuración".

2. Método: Configuración del sistema/inicialización-modificar nombre del administrador-confirmar.

b. Inicialización completada

1. Función: utilizar el sistema para cambiar al estado de "procesamiento normal".

2. Método: "Configuración del sistema"/"Inicialización completa" - "Aceptar"

Nota:

1) Esta función se instala por primera vez. en el sistema O debe usarse al reinstalar completamente, pero no debe usarse fácilmente después de usar el software para procesamiento comercial durante un cierto período de tiempo.

2) Antes de ejecutar "Inicio de Inicialización" y "Fin de Inicialización", no se pueden habilitar los módulos de negocio "Gestión de Facturas" y "Procesamiento de Declaración de Impuestos".

Tres. Configuración de información de la empresa (configuración de parámetros)

1) Cuando la empresa emite una factura, la "información del vendedor" se toma de aquí. Seleccione solo el número de cuenta bancaria o varios números de cuenta, que deben completarse correctamente con anticipación.

2) Método: Haga clic en Configuración del sistema-Configuración de parámetros.

3) Nota:

Solo necesitas modificar la dirección, número de teléfono y número de cuenta bancaria. Todos los datos sobre el "Nombre de la empresa" y la "Información de la máquina de facturación" se toman de la Tarjeta Golden Tax y no es necesario ingresarlos ni modificarlos.

Presione Enter para ingresar varias cuentas bancarias.

Si desea modificar el nombre o el número fiscal de su unidad, debe ir a la oficina de impuestos con su tarjeta fiscal dorada y la tarjeta IC solo se puede modificar con la tarjeta IC;

4. Importe máximo de factura

(1) Lo que se muestra aquí es el importe máximo de facturas especiales. Cuando la empresa es una única empresa de materiales de desecho, sólo puede emitir facturas de venta de materiales de desecho. Cuando ve "Configuración de parámetros/Información del facturador", el límite del facturador está en blanco.

(2) Todos los límites máximos del sistema se refieren al importe máximo sin impuestos. (Por ejemplo, el límite máximo es 1 millón de yuanes, es decir, el monto libre de impuestos para la facturación no puede ser mayor o igual a 1 millón de yuanes)

(3) Solo se pueden llevar tarjetas IC para el límite máximo de facturación.

Cuarto, gestión de operadores

1. Función: agregar, modificar, eliminar operadores (solo los administradores del sistema pueden realizar esta operación).

2. Método: Administrador en Mantenimiento del sistema/Gestión de operadores/Gestión de operadores-Editar-Ventana de administración de identidad de operación-Nombre del administrador en la ventana de administración de operadores-Ingrese el nombre del administrador de esta unidad -Haga clic en la identidad de operación ventana de gestión-Salir.

Lo anterior es el proceso de modificación. Si se agrega " ", presione "-" para eliminar.

3. Sólo hay un administrador del sistema, que no puede agregar ni eliminar, y solo puede modificar el nombre.

Parte 5 Trabajo de facturación diaria

1. Recibos de facturas

1. Compra de facturas

Puede comprar varios volúmenes y tipos a la vez. tipos de facturas por tiempo, hasta cinco volúmenes.

Las facturas especiales y las facturas de residuos utilizan la misma factura en papel (factura especial del IVA). Preste atención a los diferentes segmentos de código y guárdelos en categorías.

2. Lectura de facturas (solo después de cada compra de una nueva factura)

1) Función: La función de lectura de facturas es un requisito previo para la emisión de facturas y se utiliza principalmente para fusionar. Las compras corporativas y las facturas electrónicas almacenadas en la tarjeta IC se leen como tarjetas Golden Tax. Se pueden leer cinco volúmenes de facturas de diferentes tipos al mismo tiempo.

(Si solo compra facturas y las emite directamente sin realizar la operación "Lectura de facturas", el sistema le indicará "No hay factura en la Tarjeta Golden Tax" y deberá realizar la "Lectura de facturas". )

2) Método: Gestión de facturas/lectura de facturas-Confirmar-Aceptar.

3) La Golden Tax Card ha alcanzado el período de bloqueo y no se puede realizar la operación "leer factura".

3. Consulta de inventario de facturas

1) Función: Verificar la cantidad restante de la factura y el límite de facturación de varias facturas.

2) Método: Gestión de facturas/gestión de cobro de facturas/consulta de inventario de facturas.

Nota: Si un contribuyente recibe nueva autorización para emitir un determinado límite máximo de factura en el sistema de terminal fiscal, los objetos del nuevo límite serán diferentes para diferentes facturas.

Para facturas especiales, la cuota se aplica al sistema de facturación y entra en vigor inmediatamente cuando se emite la factura. Sin embargo, para facturas de material de desecho y facturas ordinarias, la cuota se aplica a las facturas compradas después de la cuota. cambiar, en lugar de actuar directamente sobre el sistema de facturación.

4. Devolución de facturas (sujeto al consentimiento del impuesto nacional, sin operación arbitraria)

Función: La devolución de factura es devolver la información electrónica de la factura no emitida en el sistema de la empresa. tarjeta de impuestos dorada al impuesto En la tarjeta IC, la tarjeta de impuestos dorada no se puede volver a leer a través de la "Lectura de facturas" y solo se puede procesar en la Oficina Nacional de Impuestos.

Generalmente, las empresas deben devolver las facturas restantes en la Golden Tax Card en las siguientes circunstancias: 1. El código o número de la factura electrónica comprada no coincide con la factura en papel real; 2. Es necesario cambiar el número de impuesto o reemplazar la tarjeta fiscal dorada; 3. La autoridad tributaria local exige que se devuelva la factura restante;

2. Configuración de codificación

1. Configuración del código de cliente

1) Función: se utiliza principalmente para ingresar información del cliente que tiene relaciones comerciales con la empresa y necesita emitir facturas, también puede modificar y eliminar la información del cliente ingresada. Al completar una factura, puede seleccionar "Información del comprador" en la Biblioteca de códigos de cliente.

Para mejorar la eficiencia del trabajo del personal de facturación, se recomienda que las empresas ingresen correctamente la información del cliente en la base de códigos del cliente antes de facturar.

2) Método: "Configuración del sistema"/"Código de cliente"

Barra de herramientas común: " "Agregar una fila (agregue una fila en blanco encima de la fila seleccionada).

"-"Eliminar una fila (primero seleccione la fila del cliente que desea eliminar). Si hay un código de nivel inferior, no se puede eliminar directamente.

“√” significa que los datos son válidos.

Ingreso de varios datos

un código: Si no existe agrupación se recomienda codificar 0001, 0002.

bNombre:

cCódigo: Opcional.

d Número fiscal: Los primeros cuatro dígitos del número de registro fiscal de la empresa son los códigos de región administrativa correspondientes. (Nota: Si los primeros cuatro dígitos del código no existen en la tabla de códigos de área administrativa, el sistema mostrará un "cuadro de diálogo" para agregar el código de área administrativa, escribirá el nombre del área administrativa y lo registrará en el área administrativa. código.)

Dirección electrónica, número de teléfono, número de cuenta bancaria: haga clic en el cursor dos veces en esta columna y haga clic en "..." en esta columna.

e ingrese información relevante en el editor de campo de nota emergente. Haga clic en "Confirmar" después de ingresar.

3) Nota: La diferencia entre "salir" y "x":

Estado de edición: en estado de no edición, solo puede consultar pero no modificar.

4) Importar y exportar: Exportar se utiliza para exportar toda la información de codificación en la biblioteca de codificación a la ruta especificada en formato de archivo de texto. Esta función se utiliza generalmente para hacer una copia de seguridad de la información de la biblioteca de codificación para evitar la pérdida de información de codificación o la tediosa codificación manual cuando se reinstala el sistema. Importar se utiliza para importar datos de archivos de texto a la biblioteca de codificación. .

2. Configuración del código de producto

1) Función: La configuración del código de producto se utiliza principalmente para ingresar información del producto vendido por la empresa. La información del producto ingresada también se puede modificar y eliminar. Al completar la factura, la "información del producto" solo se puede seleccionar de la biblioteca de códigos de producto. Por lo tanto, antes de emitir facturas, las empresas deben ingresar correctamente la información del producto en la base de datos de codificación del producto.

2) Método: "Configuración del sistema/Código de producto"

Cada botón de herramienta y cada elemento es básicamente el mismo que el código de cliente.

3) Nota:

Se debe seleccionar “Artículo de impuesto sobre productos básicos”

bLa biblioteca de códigos de producto solo se puede crear en el código de producto y debe crearse en avance No se puede crear directamente en el código del producto Ingrese en la superficie.

cEl precio unitario puede incluir o excluir impuestos, f representa "no" (sin impuestos) y t representa "sí" (impuestos incluidos).

3. Código de artículo fiscal

1) Función: Se utiliza principalmente para una serie de operaciones de edición como entrada, modificación, eliminación y consulta. Los elementos de impuestos de uso común se han almacenado en el sistema y, por lo general, no es necesario configurarlos.

2) Método: Configuración del Sistema-Configuración de Codificación-Codificación de Partidas Tributarias-IVA.

En tercer lugar, complete la factura

Las tres facturas se completan básicamente de la misma manera. A continuación se presentan principalmente varios métodos para completar facturas especiales, incluidas operaciones de lista, descuento, copia y otras.

1. Factura simple (hasta 8 líneas)

1) Ajuste de factura vacía: gestión de factura/confirmación de llenado de factura (aparece automáticamente en secuencia)

2 ) Complete:

A. Complete la información del comprador: ingrésela directamente, haga clic en "Cliente" para guardar la información del comprador en la biblioteca de códigos de cliente.

El nombre del punto b o el " " después del NIF.

B. Complete la información del producto: solo puede elegir de la biblioteca de códigos de producto. Haga clic en el nombre del producto y luego haga clic en el botón "..." para seleccionar. Después de completar la información, el monto del impuesto se calculará automáticamente y no podrá modificarse.

(Si hay mucha información del cliente o del producto, puede localizar o relacionar rápidamente la información del cliente y del producto haciendo clic en la barra de título del artículo que desea buscar y realizando la operación Ctrl con el botón izquierdo del mouse. .)

Una factura solo se puede emitir con una tasa impositiva. La primera línea de bienes determina la tasa impositiva de esta factura.

c. Beneficiario y revisor: Puede ingresarlos directamente (sin guardar) o hacer clic en "" para seleccionar.

3) Guardar: Haga clic en el botón "Imprimir".

4) Imprimir factura: seleccione "Imprimir" en el cuadro de confirmación de impresión para imprimir inmediatamente; seleccione "No imprimir" para cancelar temporalmente la impresión, pero la factura se ha guardado pero no se ha impreso. puede comprobarlo en “Consulta de Factura”” se imprime.

2. Factura con listado (más de 8 tipos de mercancías)

1) Ajuste de facturas vacías y llenado de clientes: Igual que antes.

2) Complete la lista: Haga clic en el botón "Lista", complete los datos detallados del producto en la ventana de lista y haga clic en "Salir" para regresar al cupón. La lista de ventas no se puede imprimir directamente después de completarla. La impresión sólo se puede realizar después de realizar la consulta en la función "Consulta de Factura".

3) Nota: Una factura con una lista solo puede tener una línea de lista y una línea de descuento de lista, pero no otras líneas de productos. Es decir, una página de factura se puede llenar con información del producto e información de la lista al mismo tiempo, pero no pueden aparecer al mismo tiempo.

Se pueden enumerar las facturas que se exportan.

Cada factura sólo puede llevar una lista de ventas.

3. Ventas con descuento

A. Descuento para facturas sin lista

1) Complete los espacios en blanco factura, cliente y producto: Igual que antes.

2) Seleccione el producto a descontar, seleccione el botón "Descuento", ingrese la "Tasa de descuento" o "Cantidad de descuento" en la ventana y confirme que el otro artículo se calcula automáticamente.

3) Nota:

La línea de descuento se incluye en el número total de productos y no se pueden insertar otras líneas de productos entre la línea de productos y su línea de descuento.

Los artículos con descuento no se pueden modificar. Si necesita modificarlo, elimine primero la línea de descuento.

Puedes descontar cada fila de productos o aplicar un descuento unificado a varias filas de productos consecutivos o a todos los productos.

Todas las líneas de productos deben ser válidas para que se apliquen los descuentos.

B. Descuento para facturas de lista

Haga clic en "Lista" en la factura para ingresar a la "Ventana de llenado de lista de ventas". Después de completar el contenido de la lista, seleccione el producto a descontar, seleccione el botón "Descuento", ingrese una de las "Tasas de descuento" o "Cantidad de descuento" en la ventana, determine si desea calcular automáticamente el otro y haga clic en " Salir" para volver al precio del billete.

4. Emitir factura negativa

1) Función: Cuando la factura emitida por la empresa es incorrecta o el comprador devuelve la mercancía por problemas de calidad, etc., pero la copia. El impuesto no se puede invalidar, se puede emitir una compensación de factura negativa.

A la hora de rellenar una factura negativa, primero deberás especificar el código y número de la factura positiva correspondiente. Al imprimir una factura negativa, el sistema imprimirá automáticamente el código y número correspondiente a la factura positiva en la columna de comentarios de la factura negativa.

2) Método:

Ticket vacío: Igual que antes.

Haga clic en el botón negativo, ingrese el código y número correspondiente a la factura positiva, confirme nuevamente-Siguiente-Confirmar, habrá dos situaciones:

Hay una factura correspondiente. en la biblioteca de facturas actual Factura positiva: complete automáticamente la información de la factura y complete la cantidad y el monto como números negativos.

B. No hay ninguna factura positiva correspondiente en la base de datos de facturas actual: haga clic en Aceptar y complete la información de la factura usted mismo (rellene los números negativos para cantidad o monto).

Guardar e imprimir facturas: Igual que antes.

3) Nota:

a. No se permiten adjuntar facturas de salida negativas con listado, y no se permiten descuentos.

B. Los votos no válidos no pueden ser negativos.

5. Copiar factura:

1) Función: Cuando el contenido de la factura a emitir sea total o parcialmente igual al contenido de la factura emitida anteriormente, se podrá utilizar. esta función para aumentar la velocidad de facturación.

2) Llame el ticket en blanco, presione el botón "Copiar" y haga doble clic en la factura que desea copiar (si solo copia la información del producto, puede cancelar "Información del cliente" en "Opciones" ).

Solo se puede copiar la factura original y la factura copiada se puede modificar antes de imprimir.

6. Se deberán cumplimentar las facturas ordinarias y las facturas de materiales de desecho.

Los métodos de llenado de las tres facturas son básicamente los mismos. Las facturas ordinarias y las facturas de material de desecho también pueden tener listas, descuentos e importes negativos. El precio unitario impreso en el anverso de varias facturas está libre de impuestos.

A continuación se presentan principalmente las características del proceso de llenado de facturas ordinarias y facturas de material de desecho.

1) Factura ordinaria

Gestión de facturas-Gestión de facturación-Relleno de facturas-Relleno de factura general: El sistema abre automáticamente la ventana de confirmación del número de facturas ordinarias que se emitirán en secuencia .

El nombre debe ser completado, otros elementos pueden dejarse en blanco. El comprador deberá rellenar el NIF, que puede ser de 15 dígitos, 18 dígitos o 20 dígitos.

b. El sistema admite la emisión de facturas con IVA ordinarias con una tasa impositiva que no exceda 31, pero las empresas deben completar conscientemente las facturas de acuerdo con las políticas de IVA vigentes, y la tasa impositiva seleccionada debe cumplir con los requisitos de la Administración Estatal de Tributos para evitar la invalidación de la factura.

c Se generará un código de verificación de 20 dígitos en la esquina superior izquierda de la factura para facilitar a los compradores comprobar la autenticidad.

d Las facturas ordinarias no se pueden deducir. Las empresas pueden acudir voluntariamente a la oficina de impuestos para la verificación de las facturas.

2) Materiales de desecho

Gestión de facturas-Gestión de facturación-Relleno de facturas-Relleno de facturas de materiales de desecho: El sistema abre automáticamente la ventana de cumplimentación de facturas de materiales de desecho a facturar en secuencia.

a. Solo se pueden seleccionar productos con una tasa impositiva "0" para facturas de material de desecho, y no se pueden seleccionar productos con otras tasas impositivas.

b. Las facturas de materiales de desecho se imprimen en facturas de papel especiales y las palabras "Materiales de desecho" se imprimen automáticamente en la esquina superior izquierda de la factura de papel para distinguirlas de las facturas generales de impuesto al valor agregado especial.

4. Consulta de facturas

1. Función: La función principal de la consulta de facturación es consultar diversos contenidos de listas y facturas, y realizar impresiones repetidas, impresiones continuas e impresiones de listas de ventas. .

2. Método: "Gestión de facturas/Consulta de facturas"-"Seleccionar un mes"-"Confirmar"

a. en la barra de herramientas El botón "Imprimir-Factura" en la

b. Imprimir lista: Seleccione la factura para imprimir la lista, haga clic en [Imprimir] - [Lista de ventas (formato de impresión completo)] - Imprimir.

cImpresión continua: Utilice Ctrl y botón izquierdo del ratón para seleccionar Factura-Imprimir-Factura.

d. Puede consultar todas las facturas emitidas a una empresa haciendo clic en el botón "Buscar" y luego ingresando el nombre de la empresa o el número fiscal en la Oficina de Información del Comprador.

Nota: Para imprimir la factura, puede hacer clic en el botón Imprimir en la ventana de llenado de factura, o puede imprimirla repetidamente en la función de consulta de factura. (La factura se puede imprimir una o varias veces).

Verbo (abreviatura de verbo) La factura no es válida

1.

1) Función: si la factura emitida por la empresa es incorrecta o el comprador devuelve el producto debido a la calidad del producto y otros problemas, puede utilizar la función de invalidación de factura para invalidar la información electrónica de la factura.

2) Método: Gestión de facturas/anulación de facturas-seleccione la factura a anular-anular-confirmar-confirmar.

3) Descripción:

a. Las declaraciones de impuestos copiadas o las facturas entre meses no se pueden invalidar y solo se pueden emitir facturas negativas para su cancelación.

b. Después de invalidar una factura, el estado de invalidación no se puede cambiar. Por favor verifique cuidadosamente al invalidar.

C. Al invalidar una factura, el sistema restringe que las facturas emitidas por cualquier operador excepto el "administrador del sistema" puedan ser invalidadas. Otras identidades de operador deben seguir el principio de "quien emita la factura será anulada". "

(Cuando se invalida, el mensaje "No hay ninguna factura elegible en la base de datos de facturas actual" puede significar que el emisor actual no ha emitido una factura)

2. >

1) Función: Cuando las facturas en papel no utilizadas de una empresa se pierden o dañan, las facturas electrónicas correspondientes en la Tarjeta Golden Tax se pueden invalidar utilizando la función de invalidación sin factura. Debe esperar hasta que la factura se convierta en el "número actual" en la Tarjeta Golden Tax antes de poder operarla.

2) Método: "Gestión de Facturas/Gestión de Facturación/Anulación de No Facturados"-"Confirmar"-Abandono (Sólo una anulación)

Parte 6 Copia y Declaración de Impuestos

1. Procesamiento de declaraciones de impuestos copiadas

1. Proceso de presentación de impuestos y tiempo de presentación de impuestos

1) Proceso básico: copiar impuestos y escribir en la tarjeta IC - imprimir el informe - Utilice tarjetas IC y extractos para la presentación de impuestos.

2) Hora de copia de impuestos:

Copia de impuestos durante el período de recaudación de impuestos: Cuando la factura se emite el día 1 de cada mes, el sistema indicará "El período de copia de impuestos ha terminado". llegó, copie el impuesto a tiempo". En este momento se deben copiar los impuestos; de lo contrario, no se pueden emitir facturas; las declaraciones de impuestos deben realizarse durante el período de declaración de impuestos; de lo contrario, el sistema se bloqueará automáticamente; 1-10

El sistema indica "La tarjeta fiscal dorada ha llegado al período de bloqueo, copie la declaración de impuestos a tiempo", por lo que debe hacer una copia y declararla a la oficina de impuestos después de pagar el impuesto.

Presentación de impuestos en cualquier momento durante los períodos no recaudatorios: No hay límite de tiempo para la presentación de impuestos, pero los impuestos deben presentarse antes del siguiente período de declaración de impuestos.

Nota: El sistema admite la copia de impuestos en cualquier momento para resolver el problema del aumento del volumen de facturas y la gestión de las autoridades tributarias. El sistema indica que "el área de emisión de facturas está llena" y las empresas pueden continuar emitiendo facturas después de que no esté programada la recaudación de impuestos. Por lo tanto, si no es necesario prohibir esta operación, solo se pueden copiar las declaraciones de impuestos cada mes durante el período de recaudación de impuestos, y las declaraciones de impuestos deben copiarse durante el período de recaudación de impuestos, independientemente de si la factura se ha emitido para ese mes.

2. Pasos para copiar el método de pago de impuestos:

1) Escribir a la tarjeta IC: "Tramitación de Declaración de Impuestos" - "Procesamiento de Copia de Impuestos"

2) Imprima el informe: "Procesamiento de impuestos" - "Información de factura"

3) Descripción:

"Procesamiento de impuestos" escribe varios datos de facturación en una tarjeta IC a la vez.

Los períodos de copia de impuestos opcionales incluyen "datos actuales" y "datos anteriores"

Los datos actuales se refieren a datos que han sido emitidos pero aún no copiados. Seleccione "Datos actuales" al copiar. Al copiar los datos del período actual, el sistema verifica automáticamente si hay información de compra o reembolso del boleto en la tarjeta IC. Si hay información de compra y reembolso de boletos en la tarjeta IC, los impuestos no se pueden copiar.

Los datos del periodo anterior se refieren a los impuestos antiguos copiados durante el proceso de copia de impuestos. Por ejemplo, si la tarjeta IC se daña accidentalmente después de la copia fiscal, puede reemplazar la tarjeta IC en la autoridad fiscal y copiar los datos del período anterior nuevamente en el "proceso de copia fiscal". Al copiar los últimos datos, la información de compra y reembolso del boleto en la tarjeta IC no afectará la copia de impuestos.

Se recomienda ingresar al sistema de facturación a tiempo después de presentar los impuestos.

2. Gestión de la tarjeta Golden Tax

1. Consulta de estado

Función: se utiliza para mostrar la información del estado actual de la tarjeta Golden Tax y la tarjeta IC.

2. Configuración del reloj de la Tarjeta Golden Tax

1) Función: se utiliza para modificar el reloj de la Tarjeta Golden Tax. Esta operación debe ser autorizada primero por el IRS con una tarjeta IC. Debe modificarse al ingresar al sistema por primera vez después de la autorización; de lo contrario, la autorización desaparecerá (es decir, la autorización solo se puede modificar una vez), que es. generalmente no es necesario.

2) Método: Procesamiento de declaración de impuestos-Gestión de la tarjeta de impuestos dorada-Configuración del reloj de la tarjeta de impuestos dorada.

3. Estadísticas de datos de facturas

1. Estadísticas de datos anuales de la tarjeta de impuestos Golden

2. .Estado de cuenta mensual del destinatario de la factura

Parte 7 Mantenimiento del sistema

Primero, clasificación de datos

1. "Mantenimiento del sistema" - "Clasificación de datos" - "Organización de archivos de datos ": Reconstruya el índice de la base de datos cuando ocurran operaciones inesperadas o fenómenos anormales.

2. "Mantenimiento del sistema" - "Clasificación de datos" - "Limpieza de archivos de datos": elimine los datos de los meses anteriores en el disco duro para mejorar la velocidad de ejecución.

2. Consultar copia de seguridad

1. "Mantenimiento del sistema" - "Consultar copia de seguridad" - Seleccione el directorio para la copia de seguridad de los datos: se utiliza para consultar la información de la base de datos de copia de seguridad.

2. "Mantenimiento del Sistema" - "Salir de Consulta": Reanudar las operaciones comerciales.

Parte 8 Estructura principal extendida

El subsistema de facturación de múltiples boletos de una sola máquina admite la estructura principal extendida. Para un sistema de facturación con una estructura maestro-sub, su uso y flujo de trabajo son básicamente los mismos que los de una sola máquina. Las principales diferencias son:

(1) Una extensión no puede ir directamente a la oficina de impuestos. para comprar un reembolso. Al comprar un billete, el anfitrión irá a la oficina de impuestos a comprarlo y asignarlo a la extensión. Los reembolsos retrasados ​​se reembolsarán primero al anfitrión y luego a la oficina de impuestos.

(2) No es necesario resumir los datos de la declaración de impuestos al copiar los impuestos. Las extensiones pueden presentar los impuestos por separado. Una vez que la declaración de impuestos sea exitosa, todas las extensiones se informarán al anfitrión.

(3) Si la extensión principal se está ejecutando. Por ejemplo, "error de suma acumulativa", "error de reloj de calendario", "base de año fuera de rango", etc., todo indica que la tarjeta de impuestos dorada está. dañado y necesita ser reemplazado.