Informe de ejecución del presupuesto departamental para el primer semestre del año
Informe sobre la implementación del presupuesto del departamento en el primer semestre de 2017 1 En 20xx, bajo el liderazgo correcto del Comité de la Mesa, con la supervisión y orientación del Congreso Popular de la Mesa y el cuidado y apoyo de La Oficina CCPPCh, el Departamento de Finanzas implementó concienzudamente las decisiones del gobierno central, la toma de decisiones estratégicas y el despliegue de provincias, municipios y oficinas, adaptándose proactivamente a la nueva normalidad del desarrollo económico, respondiendo activamente a la presión macroeconómica a la baja y los ingresos fiscales totales. ha crecido de manera constante, garantizando efectivamente gastos clave para el desarrollo económico y social y profundizando la reforma de la gestión del sistema fiscal.
1. Implementación del presupuesto fiscal 20xx
(1) Ajuste presupuestario
En 20xx, la tercera reunión del 17º Congreso Popular de la Mesa aprobó el presupuesto de ingresos y gastos fiscales es: el presupuesto de ingresos fiscales total es de 5.436 millones de yuanes, incluido el presupuesto de ingresos públicos locales de 6.5438+71.500 millones de yuanes, y el presupuesto de ingresos de los fondos gubernamentales es de 2.346 millones de yuanes; el presupuesto de gastos fiscales total es de 4,42 millones de yuanes; mil millones de yuanes, de los cuales el presupuesto de ingresos del gobierno local es de 4,42 mil millones de yuanes (2,074 mil millones de yuanes) y los fondos gubernamentales 2,346 mil millones de yuanes. Durante el proceso de ejecución presupuestaria, el presupuesto fue ajustado debido a factores como ajustes tributarios.
El presupuesto de ajuste de ingresos y gastos fiscales aprobado por la 19.ª sesión del Comité Permanente de la Decimoséptima Asamblea Popular Nacional es: un presupuesto de ingresos fiscales a gran escala de 5.131 millones de yuanes, de los cuales el presupuesto de ingresos públicos locales es de 171,5 millones de yuanes, y el presupuesto de ingresos del fondo del gobierno es de 2.302 millones de yuanes; el presupuesto de gastos fiscales total es de 57.265438 millones de yuanes, incluidos 2.965 millones de yuanes de las finanzas públicas locales y 2.756 millones de yuanes de fondos gubernamentales.
Implementación del presupuesto
En 20xx, los ingresos fiscales totales fueron de 5,18 mil millones de yuanes, lo que representa el 1,0096% del presupuesto ajustado, y el gasto fiscal total fue de 5,353 mil millones de yuanes, lo que representa por el 93,57% del presupuesto ajustado. Estos incluyen:
* * *Presupuesto Público. En 20xx, los ingresos fiscales de los gobiernos locales fueron de 172,7 millones de yuanes, el 100,66% del presupuesto ajustado, un aumento del 12,74%, y el gasto fiscal de los gobiernos locales fue de 2.897 millones de yuanes, el 97,7% del presupuesto ajustado, un aumento del 2654,38%. Saldo presupuestario: los ingresos fiscales de los gobiernos locales alcanzaron 654,38+72,7 mil millones de yuanes, más reembolsos de impuestos provinciales y pagos de transferencias generales de 463 millones de yuanes, y subsidios especiales de nivel superior de 495 millones de yuanes. El saldo del año anterior fue de 565,438+08 mil millones de yuanes. y los ingresos totales fueron de 3.203 millones de yuanes; los gastos fiscales locales fueron de 2.897 millones de yuanes, de los cuales 94 millones de yuanes se asignaron al gobierno y 49 millones de yuanes fueron transferidos, con un gasto total de 3.040 millones de yuanes. Después de equilibrar los ingresos y los gastos, el saldo acumulado del año fue de 654,38+63 millones de yuanes, de los cuales el saldo arrastrado fue de 654,38+49 millones de yuanes y el saldo neto fue de 0.654,38+40 millones de yuanes.
Presupuesto de los fondos gubernamentales. En 20xx, los ingresos de los fondos gubernamentales globales fueron de 23,17 millones de yuanes, el 100,69% del presupuesto ajustado, una disminución del 2,13% sobre la misma base. Los gastos de los fondos gubernamentales fueron de 2.457 millones de yuanes, completando el 89,13% del presupuesto ajustado, un aumento del 4,62% sobre la misma base. Saldo presupuestario: ingresos de fondos gubernamentales de 23,17 mil millones de yuanes, más 131 millones de yuanes de ingresos de subsidios especiales de superiores, el saldo del año anterior fue de 346 millones de yuanes y los ingresos totales fueron de 2,794 mil millones de yuanes en 20xx, los gastos de fondos gubernamentales fueron de 2,457 millones de yuanes; mil millones de yuanes. Después de llegar a fin de mes, el saldo de los fondos gubernamentales fue de 337 millones de yuanes.
Dos. Principal trabajo financiero en 20xx
En 20xx, el departamento financiero implementó concienzudamente las decisiones y arreglos de los comités de buró central, provincial, municipal y de gobierno de buró, de acuerdo con los principios de "estabilizar el crecimiento, promover Reforma, ajuste de la estructura y beneficio de los medios de vida de las personas "Requisitos, céntrese en el siguiente trabajo:
(1) Aumentar los ingresos y reducir los gastos para garantizar un funcionamiento financiero fluido
1. Garantizar un crecimiento estable de ingresos. De acuerdo con los arreglos hechos por los superiores y combinados con la situación real de nuestra oficina, emitiremos rápidamente una serie de políticas y medidas para promover el crecimiento económico, consolidar la base de los ingresos fiscales, analizar periódicamente la situación de los ingresos, fortalecer los vínculos fiscales y tributarios, de manera integral. promover una tributación integral, mejorar los métodos de recaudación de ingresos no tributarios y fortalecer la recaudación de impuestos de acuerdo con la ley. Recaudación y gestión para garantizar que se cobren todas las cuentas por cobrar.
2. Controlar estrictamente los gastos generales. Implementar estrictamente una serie de regulaciones en todos los niveles sobre estricta conservación y oposición al despilfarro, reducir enérgicamente la escala de los gastos operativos administrativos, controlar estrictamente los fondos "tres públicos" y utilizar más fondos fiscales limitados para proyectos de medios de vida y desarrollo económico y social de las personas.
3. Hacer buen uso de los fondos existentes. Fortalecer la gestión de los fondos remanentes y de saldo, establecer un mecanismo de compensación regular para los fondos remanentes y de saldo, fortalecer los ajustes a mediano plazo en la ejecución presupuestaria y recuperar 654.380 millones de yuanes de fondos de proyectos que no se pueden implementar o se implementaron mal en el año en curso, según a las regulaciones, y todos ellos se utilizarán para gastos en proyectos de medios de vida de la gente.
(2) Incrementar el apoyo industrial y promover el desarrollo constante de la economía local.
1. Incrementar el apoyo al desarrollo de industrias clave. Innovar el modelo de inversión financiera, con una inversión anual de 163,28 millones de yuanes, que se utiliza principalmente para aumentar el apoyo a las empresas con ventajas generales, apoyar el ajuste de la estructura industrial y la transformación y mejora de empresas clave, y apoyar a las empresas en la industria de procesamiento de alimentos, nuevos materiales. y las industrias de recursos renovables para expandirse. Fortalecer y consolidar la base de fuentes tributarias.
2. Cultivar y desarrollar activamente la industria de servicios moderna. A lo largo del año se invirtió un total de 30,7 millones de yuanes para promover el desarrollo general de la industria de servicios moderna. Se utiliza principalmente para promover el desarrollo general de la economía y el comercio exterior de las empresas, alentar a las empresas financieras a emitir préstamos industriales, comercio interno, reservas de cereales y petróleo, planificación del desarrollo del turismo cultural y construcción de lugares escénicos, apoyar el desarrollo de la economía de los festivales, apoyar el establecimiento de múltiples plataformas de comercio electrónico y tiendas de conveniencia, y promover servicios, logística, turismo, Internet de las cosas y otras industrias están creciendo.
3. Impulsar el desarrollo de la agricultura moderna. A lo largo del año se invirtió un total de 133,72 millones de yuanes para promover el desarrollo general de la agricultura moderna. Se utiliza principalmente para proyectos de fondos de desarrollo de producción agrícola moderna, proyectos de construcción de bases de demostración agrícolas modernas urbanas (parques, cinturones) y se incluyen en proyectos de construcción de cinturones de demostración agrícolas modernas urbanas de Xinpu para apoyar la promoción y construcción de nuevas bases de demostración rurales completas 2 integrales agrícolas; proyectos de desarrollo, completó el desarrollo de nuevas capacidades de producción de granos y pruebas de suelos y formuló proyectos de fertilización, completó el proyecto de construcción y reforma del sistema de extensión de tecnología agrícola de base, completó el proyecto de demostración agrícola moderna por valor de 100 mil millones, y apoyó 2 granjas familiares y 3 cooperativas de agricultores; implementó la principal industrialización agrícola. En 20xx se implementaron subsidios especiales de incentivo empresarial y políticas de subsidio e incentivo fiscal uno por uno. Se emitieron subsidios a cereales, subsidios integrales y subsidios agrícolas, beneficiando a 73.000 agricultores en todo el país.
4. Promover la innovación independiente, la conservación de energía y la reducción de emisiones. La inversión anual en innovación independiente y conservación de energía y reducción de emisiones fue de 6.717 millones de yuanes, que se utilizaron principalmente para premios de innovación en propiedad intelectual, bases de divulgación científica, construcción de estaciones de servicios de información urbanas y rurales, implementación de oficinas piloto de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual. , transformación de logros científicos y tecnológicos en industrias clave, incubación de tecnología, etc. Se completaron 28 proyectos de ahorro de energía y reducción de emisiones para empresas industriales.
(3) Incrementar la inversión en las “cinco grandes estrategias” y promover la mejora simultánea de la construcción urbana y rural.
1. Apoyar la construcción del transporte local. La inversión anual en construcción de transporte es de 6,5438+0,7308 millones de yuanes, que se utiliza principalmente para iniciar la construcción de la sección Xinjin del meandro a gran escala, el puente Minjiang y las modernas líneas de demostración del tranvía para completar 38,03 kilómetros de la carretera Xinqiong; y las barandillas de Bureau Xiang Road, 64,6 kilómetros de caminos rurales y toda el área se han mejorado significativamente el mantenimiento rutinario de los caminos de tránsito (puentes), la construcción de infraestructura como caminos en el nuevo distrito de Tianfu y la capacidad de transporte integrado urbano y rural.
2. Apoyar el desarrollo de emprendimientos urbanos y rurales. A lo largo del año se invirtió un total de 320,58 millones de yuanes en el desarrollo general de empresas urbanas y rurales, principalmente para servicios públicos y gestión social a nivel de aldea. Se completó la construcción de 114 conjuntos de viviendas públicas de alquiler en toda el área, se renovaron 86 hogares en barrios marginales y 864 hogares en casas en ruinas de Categoría C y D, se mejoró la respuesta de emergencia en la gestión urbana general, la operación Skynet, la gestión de la población flotante, las instalaciones de seguridad del tráfico e integrales; proyectos de gestión y mantenimiento de la estabilidad para promover la armonía social general Estable utilizado para la construcción de nuevos sistemas urbanos, guiando a los fondos sociales para invertir en la construcción de ciudades clave y la transformación de ciudades en general, apoyando la construcción de 10 proyectos de "grupo de estudiantes" como como nuevos pueblos felices y hermosos, nuevas comunidades rurales y transformación de la placa forestal, y promover la sincronización de los estilos de vida urbanos y rurales y la mejora de los estilos urbanos y rurales.
(4) Incrementar la inversión en “control y revitalización del agua” y promover la construcción ecológica.
1. Apoyar la construcción de control y revitalización del agua. La inversión anual es de 1,3 millones de yuanes, que se utiliza principalmente para poner en marcha el corredor verde paisajístico ecológico "Cinco ríos y un río", implementar la gestión integral de ocho ríos negros y malolientes, promover el proyecto de desvío de agua del Templo Dongguan y la construcción del humedal. cinturón paisajístico del antiguo río Xihe; implementar tierras agrícolas clave a pequeña escala financiadas por el gobierno central, construcción de conservación de agua en tierras agrícolas y proyectos de alivio de la sequía, como el proyecto de construcción de la Oficina de Conservación del Agua, las instalaciones de conservación de agua en tierras agrícolas del distrito que apoyan el proyecto de construcción, las "Dos Ciudades" y el proyecto de conservación del agua "Demostración de los Diez Pueblos".
2. Apoyar la construcción de una civilización ecológica.
A lo largo del año se invirtieron 236,4 millones de yuanes en fondos de gestión integral urbana y rural, utilizados principalmente para rectificar el vertido ilegal de aguas residuales industriales por parte de 35 empresas, cerrar 64 granjas ganaderas y avícolas de conformidad con la ley, completar la construcción de sistemas de recogida de aguas residuales domésticas y sistemas de entrada en 34 puntos, y garantizar la operación y mantenimiento de la gestión urbana digital. Apoyar la gestión integral del medio ambiente urbano y rural y la prevención y control del smog, completar la renovación de 73 "complejos tres-no", alcanzar el 80%. cobertura de la recogida clasificada de residuos domésticos rurales, implementar la protección de los bosques naturales, devolver las tierras agrícolas a bosques y otros proyectos ecológicos, y mejorar continuamente el entorno humano en general.
(5) Incrementar la inversión en los medios de vida de las personas y promover la mejora continua de los medios de vida de las personas.
La inversión anual en medios de vida de la población fue de 1.897,42 millones de yuanes, lo que representa el 6.551% del gasto público local, un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, incluidos 632,18 millones de yuanes entre los diez principales gastos provinciales y municipales. proyectos de medios de vida y 19 proyectos de medios de vida de personas.
1. Se ha mejorado el sistema de seguridad social. La inversión anual en seguridad social y empleo fue de 358,8 millones de yuanes, que se utilizaron principalmente para garantizar el seguro de pensiones sociales para los agricultores sin tierra y el seguro de pensiones para los residentes urbanos y rurales, promover el pleno empleo en las zonas urbanas y rurales y garantizar la subsistencia de 3.920 personas en zonas urbanas y rurales. subsidios, cinco garantías y subsidios de subsistencia para huérfanos, y realizar de antemano a las familias urbanas y rurales de bajos ingresos Garantizar la planificación general y la unidad apoyar la construcción de instituciones socializadas de cuidado de ancianos y guarderías urbanas y rurales en nuestra oficina, proporcionar hogar; servicios de atención a personas mayores para 9.372 personas mayores discapacitadas de familias pobres y personas mayores de 80 años, e implementar subsidios de camas para atención de personas mayores para 1.416 personas mayores en Chengdu, proporcionando 8.239 Proporcionar subsidios de pensiones a personas mayores de 80 años para garantizar la implementación; de diversas políticas preferenciales, garantizar la implementación de los "dos beneficios" para el reasentamiento de soldados retirados y cuadros militares retirados, patrocinar a 1.089 personas con discapacidad grave para que participen en el seguro de pensión social y brindar atención a 2.684 personas con discapacidad grave. Se proporcionaron subsidios para implementar renovaciones sin barreras para 116 familias con discapacidad y capacitación en rehabilitación para 3.852 niños con parálisis cerebral de familias pobres; proporcionar subsidios de alquiler para viviendas de bajo alquiler a 64 familias y promover la cobertura total del sistema de seguridad social.
2. El desarrollo educativo es más equilibrado. La inversión anual en educación fue de 513,82 millones de yuanes, que se utilizaron principalmente para la construcción de apartamentos para estudiantes de secundaria y edificios de enseñanza para escuelas primarias, la estandarización de instalaciones deportivas en 10 escuelas, la construcción de 8 cafeterías escolares y el enriquecimiento de las instalaciones y equipos de enseñanza. en 35 escuelas, más del 90% de los jardines de infancia de bienestar público alcanzaron el segundo grado de la ciudad. Los estándares de jardín de infancia se utilizan para subsidiar la financiación por estudiante de los jardines de infancia de bienestar público, beneficiando a 6.885 niños en edad preescolar de todo el mundo; el plan de mejora de la nutrición en las zonas rurales de primaria y secundaria; los estudiantes de la etapa de educación obligatoria benefician a 11.434 estudiantes de escuelas primarias y secundarias rurales; se reducen o exoneran las matrículas y derechos varios, derechos de libros de texto y tareas para los estudiantes en el período obligatorio, beneficiando a 20.519 estudiantes de escuelas primarias y secundarias rurales exentos y; eximir a 1.405 estudiantes de educación secundaria vocacional de las tasas de matrícula, emitir fondos nacionales de becas para escuelas secundarias vocacionales y subsidios gratuitos "9+3" para escuelas secundarias vocacionales y seguir implementando mejoras en la remuneración de los docentes de escuelas primarias y secundarias rurales y en el desempeño escolar de educación obligatoria. Política salarial; , iniciar la construcción de una "isla de la educación" y promover un desarrollo educativo equilibrado y de alta calidad.
3. El sistema médico y sanitario es más completo. La inversión médica y sanitaria anual ascendió a 146,38 millones de yuanes, y se utilizó principalmente para garantizar servicios básicos de salud pública a los residentes urbanos y rurales en un plazo de 40 yuanes, exámenes gratuitos a 9.537 mujeres rurales para detectar "dos cánceres" y a 2.642 recién nacidos para detectar el "gen de la sordera", y proporcionar 1.401 mujeres embarazadas rurales con subsidios de parto mejorarán el nivel de seguridad médica de los empleados urbanos y los residentes urbanos y rurales. Todos los hospitales públicos a nivel de oficina y los hospitales de salud pública de base han cancelado los márgenes de los medicamentos y la cobertura de variedad de medicamentos es del 100%; se completó el proyecto de actualización de la estandarización de 8 instituciones médicas de base y 40 clínicas rurales integrales y se mejoró aún más la construcción de informatización de la salud; consolidar los logros de la medicina en la reforma del sistema de salud; invirtió 23,8 millones de yuanes en políticas de incentivos y apoyo para familias monoparentales, beneficiando a 61.558 personas; inició la construcción del sitio de demostración "Isla Verde de la Vida", la "Cabaña de la Felicidad" comunitaria y la Población; Plaza de la Cultura. Promover el sano desarrollo de la industria médica y sanitaria en general.
4. Los emprendimientos culturales y deportivos serán más prósperos. A lo largo del año se invirtió un total de 46,78 millones de yuanes en cultura y deportes, cantidad que se utilizó principalmente para apoyar la implementación del proyecto de préstamo de libros públicos "una tarjeta", completar la construcción de una plataforma de biblioteca digital a nivel de oficina e instalar se establecieron 654,38 millones de libros digitales; se estableció el Centro Nacional de Monitoreo de la Aptitud Física de la oficina, se enumeraron 118 centros nacionales de actividades físicas (puntos), se agregaron 40 nuevos conjuntos de instalaciones deportivas y de aptitud física nacionales para lograr una cobertura total de 12 nuevos puntos fijos de proyección de películas en zonas rurales; Se construyó, se completó la construcción de 200 estaciones de TV digital terrestre, se agregaron 120.000 nuevos usuarios de TV y se realizó cultura de masas. Se realizan más de 220 actividades deportivas, lo que garantiza plenamente la apertura gratuita de centros culturales, bibliotecas, estaciones culturales y villas. salas de actividades culturales, y promueve un desarrollo más próspero de la cultura pública.
(6) Profundizar la reforma financiera integral y promover el establecimiento y mejora de un sistema financiero moderno.
1. Realizar la reforma del sistema financiero municipal. Se completó la reforma del sistema fiscal a nivel de oficina, ciudad y municipio y se estableció un sistema de gestión fiscal de reparto de impuestos que es compatible con los poderes financieros y administrativos de la oficina, ciudad y municipio.
2. Realizar la reforma presupuestaria departamental. De acuerdo con las políticas nacionales y las leyes y reglamentos pertinentes, así como con los acuerdos de trabajo del comité de la oficina y del gobierno de la oficina, y de acuerdo con los requisitos para los presupuestos científicos y departamentales refinados, continuaremos refinando el presupuesto público y los presupuestos de fondos gubernamentales. y realizar un trabajo presupuestario detallado y práctico del departamento.
3. Hacer un buen trabajo en la reforma de pagos fiscales y divulgación de información. Profundizar aún más la reforma del pago centralizado del tesoro, ampliar la cobertura de los fondos de pago centralizado del tesoro y aumentar la promoción y aplicación de las tarjetas oficiales divulgar de manera integral el presupuesto general y las cuentas finales del nivel de oficina, el presupuesto y las cuentas finales de 60 primeros- departamentos de presupuesto de nivel y 12 departamentos municipales, y los fondos "tres oficiales" Presupuesto y cuentas finales.
4. Se debe prestar especial atención a la reforma de la gestión del presupuesto por resultados. Fortalecer el concepto de desempeño de "debe haber eficiencia cuando se gasta dinero y responsabilidad cuando hay ineficiencia", mejorar el sistema de indicadores de evaluación, estandarizar el proceso de evaluación, ampliar el alcance de la evaluación del desempeño y construir un sistema diversificado que esté conectado con el departamento. autoevaluación de proyectos, evaluación de claves financieras y evaluación de terceros Optimizaremos el mecanismo de evaluación, fortaleceremos las responsabilidades de gasto presupuestario, mejoraremos la eficiencia del uso de los fondos fiscales y alcanzaremos gradualmente el objetivo de promover la gestión con resultados.
5. Hacer un buen trabajo en la supervisión de la deuda pública. Según las "Opiniones del Consejo Estatal sobre el Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda de los Gobiernos Locales" (Guofa [2065 438+0x] No. 43), de conformidad con los principios de "gestión clasificada, tratamiento diferenciado y resolución gradual" y los requisitos para La eliminación prudente de las deudas existentes y la gestión integral de la deuda existente. Los trabajos de limpieza y selección, el establecimiento y la mejora de medidas de prevención de riesgos, como procedimientos de aprobación, control de escala, mecanismos de alerta temprana y evaluaciones de proyectos, han sentado las bases para la inclusión de la deuda pública. en la gestión presupuestaria.
6. Hacer un buen trabajo en supervisión y gestión financiera. Formular medidas de gestión para gastos de viaje, honorarios de conferencias, honorarios de capacitación y fondos para viajes de negocios al extranjero, y revisar y mejorar 12 sistemas de gestión financiera, llevar a cabo concienzudamente la distribución indiscriminada de dinero y materiales, la gestión de "pequeñas tesorerías" y los cuadros dirigentes que utilizan el público; fondos para envío de sobres rojos y obsequios, recepciones oficiales y "tres asuntos públicos" "Rectificación especial y supervisión e inspección de la gestión de fondos y calidad de la información contable".
En 20xx, el desempeño financiero general fue bueno. Sin embargo, no se pueden ignorar las contradicciones y problemas que la grave situación económica trae a las operaciones financieras. En primer lugar, la tasa de crecimiento económico se está desacelerando y la presión sobre los ingresos fiscales está aumentando; en segundo lugar, la escala de gastos fiscales rígidos continúa expandiéndose y la presión para aumentar los gastos está aumentando; en tercer lugar, el sistema y el mecanismo de gestión financiera deben modificarse; La tarea de gestión sigue siendo ardua. Haremos todo lo posible para resolver estas contradicciones y problemas en nuestro trabajo futuro.
Informe de implementación del presupuesto del departamento para el primer semestre de 2017 2 El año pasado, bajo el liderazgo correcto del comité del partido del condado, la gente del condado trabajó duro, superó las dificultades y trabajó tenazmente en lo económico. y el desarrollo social ha avanzado constantemente y la calidad ha mejorado constantemente. Se completaron los objetivos de ingresos y gastos presupuestarios y las tareas financieras establecidos por la Cuarta Sesión del 16º Congreso Popular del Condado, y la implementación del presupuesto fue en general buena.
1. Ingresos y gastos del presupuesto anual de 20xx
(1) Público en general * * * ingresos y gastos del presupuesto
1. Los ingresos fueron de 47.030 millones, un aumento del 16,22%. Entre ellos, los ingresos del presupuesto público general a este nivel fueron de 325,53 millones de yuanes, un aumento de 60,06 millones de yuanes con respecto al año anterior (265,46 millones de yuanes), un aumento del 22,63%. Los ingresos fiscales centrales fueron de 104,85 millones de yuanes, un aumento de 751.000 yuanes con respecto al año anterior (97,34 millones de yuanes), un aumento del 7,71%. Los ingresos provinciales fueron de 39,92 millones de yuanes, una disminución de 19.300 yuanes o un 461% con respecto al año anterior (418.500 yuanes). Los ingresos tributarios representaron el 84,17% del total de los ingresos fiscales y la calidad de los ingresos se consolidó aún más.
Estado de finalización de los subdepartamentos: el departamento nacional de impuestos completó 115,55 millones de yuanes, lo que representa el 100,48% del presupuesto a principios de año (1,15 millones de yuanes), un aumento de 129.300 yuanes en comparación con el mismo período del año pasado (1,026,2 millones de yuanes). El departamento de impuestos local completó 297,01 millones de yuanes, lo que representa el 1,34% del presupuesto a principios de año (296 millones de yuanes), un aumento de 4,5101 millones de yuanes en comparación con el mismo período del año pasado (2,51 millones de yuanes), y
2. Ingresos por subvenciones del presupuesto público general 294.633 Diez mil yuanes, que incluyen: ingresos reembolsables de 27,21 millones de yuanes, ingresos por pagos de transferencias generales de 153.906 yuanes y pagos de transferencias especiales de 138.006 yuanes.
3. Los ingresos por bonos generales del gobierno local fueron de 42,47 millones de yuanes y los ingresos por reemplazo de deuda fueron de 2,91 millones de yuanes.
En 4.20xx, el gasto del presupuesto público general del condado fue de 3,30663 millones de yuanes, un aumento de 6565,438+0,654,38+0,40 millones de yuanes, un aumento del 24,52%.
5. Saldo presupuestario público general * * * en 20xx:
Los ingresos anuales del presupuesto público general a este nivel son 325,53 millones de yuanes, más los ingresos por subvenciones a este nivel son 2,94633 millones. yuanes, más Los ingresos remanentes anuales fueron de 63,68 millones de yuanes, más ingresos por bonos generales del gobierno local de 42,47 millones de yuanes, reemplazo de deuda existente de 2,91 millones de yuanes, más fondo de ajuste de estabilización presupuestaria de 49,31 millones de yuanes, más fondos gubernamentales transferidos de 8465438+. Los ingresos anuales del presupuesto público general ascendieron a 3.726,73 millones de yuanes, una disminución de 3.306,63 millones de yuanes, una disminución de 2.056.543.800 yuanes. Las deudas locales disminuyeron en 22,94 millones de yuanes, la reposición de deudas existentes disminuyó en 268,06 millones de yuanes y las transferencias al fondo de ajuste de estabilización presupuestaria. disminuyó en 46,23 millones de yuanes El público en general Una disminución de 62,36 millones de yuanes.
(2) Ingresos y gastos presupuestarios de fondos gubernamentales
En 20xx, los ingresos presupuestarios del fondo a este nivel fueron de 80,44 millones de yuanes (excluyendo el fondo de seguridad social de 16.400 yuanes). y los ingresos por subvenciones del fondo superior fueron de 6,618 millones de yuanes, los ingresos por bonos especiales del gobierno local fueron de 2 millones de yuanes y los ingresos remanentes del año anterior fueron de 186,2 millones de yuanes. Los ingresos totales del año fueron de 167,24 millones de yuanes, 65.438 yuanes menos que el gasto presupuestado del fondo de este año. Los gastos antes mencionados disminuyeron en 654,38 millones de yuanes, el presupuesto público general disminuyó en 84654,38 millones de yuanes y los gastos arrastrados al año siguiente disminuyeron en 20,06 millones de yuanes. El presupuesto del fondo gubernamental está equilibrado para el año.
(3) Presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Seguridad Social
20xx 7 los ingresos del presupuesto del fondo de seguridad social son 572,37 millones de yuanes, 7 los gastos del fondo de seguridad social son 519,87 millones de yuanes, el saldo de este año es 52,48 millones de yuanes, y el total acumulado al final del año El saldo fue de 3.442,1 millones de yuanes. En 20xx, 230.956 personas del condado participaron en el seguro de pensiones para residentes urbanos y rurales, y 71.178 personas disfrutaron del seguro de pensiones para residentes urbanos y rurales. 23.898 personas participan en el seguro de desempleo y 69 personas reciben prestaciones del seguro de desempleo; 15.651 personas participan en el seguro de maternidad y 211 personas disfrutan de las prestaciones del seguro de maternidad; 19.596 personas participan en el seguro médico para empleados urbanos, 53.296 personas participan en el seguro médico para residentes urbanos y 439.450 personas. la gente participa en el nuevo seguro médico cooperativo rural.
(4) Situación de la deuda pública
1. Al 20xx 65438 + 31 de febrero, el saldo de la deuda de nuestro condado era de 165,1 mil millones de yuanes. Entre ellas, el gobierno es responsable de pagar deudas por 654,38+40,4 mil millones de yuanes (deudas generales de 654,38+38,6 millones de yuanes, deudas especiales de 654,38+80 millones de yuanes; las deudas por las cuales el gobierno ha garantizado la responsabilidad son 654,38+0,654); 38+30 millones de yuanes; los pasivos gubernamentales son 654,38 +34 millones de yuanes.
2. "Aviso del Departamento de Finanzas de la provincia de Hunan sobre la emisión del límite de deuda de nuestro condado" (Yu [201x] No. 132) El límite de deuda gubernamental en 20xx es de 172.900 yuanes (la deuda general). El límite es de 170.500 yuanes y el límite de deuda especial es de 170.500 yuanes. El límite de deuda es 0. Según los cálculos documentales, el saldo de la deuda del condado en 20xx era de 65.438+045,3 millones de yuanes (deudas cuyo pago es responsable del gobierno * 654,38 +). 0,00% + deudas de las cuales el gobierno es responsable de las garantías y rescates * 20%). No excede el límite provincial
3. Según los indicadores de evaluación del riesgo de deuda en el “Aviso” del Departamento de Finanzas de la provincia de Hunan. sobre advertencia de riesgo de deuda gubernamental en 20xx” (Jin [2065 438+0x] No. 50), 20xx En 2018, el índice de deuda integral de nuestro condado fue del 39,1% y el índice de deuda fue del 24,47%, que eran más bajos que las líneas de advertencia de deuda de 60% y 90% respectivamente.
Cabe señalar aquí que dado que aún no se ha emitido la aprobación del acuerdo financiero estatal, habrá ligeros cambios en los ingresos de subsidios superiores y los gastos superiores, y luego el final. La aprobación del acuerdo de la provincia y el estado se informará al Comité Permanente del Congreso Popular del Condado
2. Revisar el trabajo financiero del año pasado
1 Profundizar aún más. De conformidad con los principios de "planificación global, garantías y presiones, actuando según la capacidad de cada uno, equilibrando los ingresos y los gastos y concentrando los recursos financieros en las tareas principales", la preparación de alta calidad de los presupuestos generales a nivel de condado se guía y se realiza cuidadosamente. Revisar estrictamente los presupuestos departamentales (unidades), aumentar la ejecución del presupuesto departamental, garantizar la seriedad de los presupuestos departamentales y mejorar el sistema de presupuesto fiscal para 20xx, y hacer públicas las cuentas finales del año fiscal 2014 y las cuentas finales del año fiscal de manera oportuna.
2. Promover más la inversión fiscal.
Sobre la base de las "Medidas de gestión y revisión de las inversiones financieras del condado de Yongshun", se mejorará aún más el mecanismo de revisión de las inversiones financieras y se fortalecerá continuamente la función de revisión y gestión de las inversiones financieras. El alcance de la evaluación está en constante expansión, al igual que el campo de la evaluación. Se completaron 146 revisiones de proyectos a lo largo del año. La unidad de construcción presentó una cantidad de 136 millones de yuanes, la cantidad aprobada fue de 1.160 millones de yuanes y los fondos aprobados fueron de 200 millones de yuanes. La tasa de reducción y exención de revisión fue del 14,7%. A través de la evaluación de la inversión financiera, se mejora efectivamente la eficiencia del uso de los fondos financieros y el gobierno ahorra fondos para la construcción del proyecto.
3. Mejorar aún más el desempeño financiero. Primero, promover integralmente la gestión del desempeño presupuestario. En 20xx, se incluyeron 83 departamentos (unidades) presupuestarios en la gestión de objetivos de desempeño, se incluyeron 108 proyectos y se aprobó que el monto objetivo de desempeño de los fondos especiales fuera de 92,4874 millones de yuanes. Proporciona la base para el seguimiento y la evaluación del desempeño. 2. Cooperar activamente con el departamento provincial para llevar a cabo evaluaciones de desempeño clave de los siete proyectos ventajosos en 2014. A lo largo del año se realizaron 18 unidades de autoevaluación y 21 proyectos de autoevaluación, por un monto de 203,5625 millones de yuanes.
4. Profundizar aún más en la reforma del pago centralizado del Tesoro. Primero, nuestro condado lanzó oficialmente la reforma del sistema educativo para ampliar los lugares de entrevistas y comenzó trabajos preparatorios como seleccionar bancos agentes, determinar proveedores de redes, comprar instalaciones de hardware, abrir cuentas bancarias, instalar y depurar software, formular varios sistemas y capacitar. Se impartió capacitación al personal financiero sobre el pago centralizado del tesoro a las escuelas de las zonas urbanas del sistema educativo. En segundo lugar, de acuerdo con el despliegue unificado y los requisitos de tiempo de los departamentos financieros provinciales y estatales, nuestra oficina ha tomado medidas efectivas para garantizar datos precisos y el pago oportuno de los salarios. 3. Cooperar activamente con organizaciones, editores, organizaciones populares y empresas de software para desarrollar software de gestión dinámica para cuadros y personal en todo el condado.
5. Profundizar aún más la reforma de la contratación pública. El primero es el aviso para fortalecer la implementación del "Catálogo de adquisiciones centralizadas del gobierno provincial de Hunan 20xx y estándares de límites de adquisiciones gubernamentales". El segundo es hacer pleno uso de diversas formas de actividades publicitarias para ayudar a todas las unidades a comprender e implementar mejor la Ley de Contratación Pública y sus reglamentos de implementación. Se compraron 18 lotes de bienes, proyectos y servicios a lo largo del año, incluidos 8 lotes de adquisiciones por licitación pública, 3 lotes de adquisiciones por negociación competitiva, 4 lotes de adquisiciones por consulta y 3 lotes de adquisiciones de punto fijo. El presupuesto del proyecto es de 654,38+3 mil millones de yuanes, el monto del contrato es de 654,38+200 millones de yuanes y el ahorro de fondos es de 100.000 yuanes.
6. Estricta supervisión e inspección financiera. Tomar la iniciativa activamente en la realización de inspecciones especiales de "dos festivales" y "tres fondos públicos" para evitar que las unidades pertinentes utilicen ilegalmente "tres fondos públicos" durante los períodos del "Día de Año Nuevo" y del "Festival de Primavera". La Oficina de Finanzas tomó la iniciativa en la realización de inspecciones especiales de cinco unidades junto con la Oficina de Auditoría del Condado, y organizó y llevó a cabo activamente inspecciones de los fondos de acciones fiscales. Cooperar con la Comisión de Inspección Disciplinaria del Condado para limpiar las "tres capitales" de las agencias a nivel de condado y los gobiernos municipales, y estandarizar aún más la gestión financiera de la unidad.
7. Fortalecer la formación empresarial. Formulamos un plan de capacitación empresarial y realizamos capacitaciones sobre la nueva ley de presupuesto, normas contables para unidades administrativas y normas contables para instituciones públicas.
8. Fortalecer la supervisión contable, continuar haciendo un buen trabajo en la supervisión contable en áreas e industrias clave, rectificar aún más el orden contable y mejorar la calidad de la información contable.
La implementación del presupuesto anual 20xx es en general favorable, pero también hay algunas contradicciones y problemas: primero, la estructura financiera es única y es difícil aumentar los ingresos fiscales. El aumento de los ingresos fiscales depende en gran medida de las empresas tabacaleras y de la inversión en activos fijos. La situación actual de estructura de fuente fiscal única y resistencia insuficiente no puede mejorarse fundamentalmente por el momento, y es difícil aumentar los ingresos fiscales. En segundo lugar, las operaciones financieras son difíciles y existen grandes déficits de financiación. Debido al gran pago de la deuda y los pagos de intereses que vencen en 2016 en nuestro condado, junto con los gastos remanentes del año anterior, la brecha en el gasto fiscal es grande y la operación fiscal es difícil. En tercer lugar, la gestión financiera sigue siendo relativamente extensa. Es necesario mejorar urgentemente el nivel de gestión científica, refinada y estandarizada, y varios sistemas de gestión financiera aún deben mejorarse aún más mediante reformas. Daremos gran importancia a los problemas anteriores y los estudiaremos y resolveremos seriamente en trabajos futuros.