Cómo completar la factura con letras rojas en el software de emisión de facturas de control de impuestos
? 1. Pasos para que el solicitante de la factura en letra roja sea el comprador o destinatario del servicio:
Paso 1: El comprador o destinatario del servicio emite y envía el formulario de información de la factura en letra roja;
Segundo paso: Comprador o el formulario de información de auditoría de la autoridad fiscal del destinatario de la mano de obra;
El tercer paso: el comprador o el destinatario de la mano de obra envía el formulario de información de auditoría de la autoridad fiscal al vendedor o proveedor de mano de obra;
El cuarto paso: el proveedor de servicios de ventas o mano de obra debe emitir una factura especial roja.
2. Pasos para que el solicitante de la factura con letra roja sea vendedor o proveedor de servicios:
Paso 1: El vendedor o proveedor de servicios emite y envía un formulario de información de factura con letra roja;
El segundo paso: la autoridad fiscal revisa el formulario de información del vendedor o proveedor de servicios;
El tercer paso: el vendedor o proveedor de servicios emite una factura especial roja.
El funcionamiento del software es el siguiente:
Paso 1: Ingrese al software de facturación, abra la columna "Complete la tabla de información de factura especial de IVA con letras rojas" en la información de la factura con letras rojas tabla bajo el menú de gestión de facturas, como se muestra a continuación:
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El segundo paso: dividido en dos tipos: compradores y vendedores solicitan información roja.
Los pasos de la solicitud del comprador son los siguientes:
? Paso 1: Según la situación real, seleccione si se ha deducido la factura azul, seleccione y complete la información de la factura azul y luego haga clic en Aceptar.
Aquí está la opción de deducir boletos de precio especial como ejemplo:
Nota aquí: debido a que es una solicitud del comprador y se ha deducido, el código de factura y el número de factura en el La parte inferior es gris y no se puede ingresar, y no se requiere ninguna entrada. Sólo necesitas seleccionar la factura especial con IVA en la categoría de factura.
Si el comprador presenta la solicitud y no hay deducción, deberá ingresar el código de factura y el número de factura en la parte inferior.
Después de confirmar el siguiente punto, ingrese el formulario de información específica para completarlo, como se muestra en la siguiente figura:
Paso 2: Ingrese a la interfaz de llenado del formulario de información, complete el información relevante y haga clic en Imprimir para guardar.
Los pasos de la solicitud del vendedor son los siguientes:
Después de comprobar que todo está correcto, haga clic en Aceptar para ingresar la siguiente información de la interfaz (Nota: Generalmente, después de que la información de la factura anterior esté disponible, la información correspondiente aparecerá automáticamente a continuación):
En este momento, si modifica la información del producto, el monto total modificado no puede ser mayor que el monto total correspondiente al texto azul, de lo contrario el sistema lo hará. no permitir que se emita el formulario de información.
En circunstancias especiales, si el sistema no tiene información de factura, aparecerá la siguiente interfaz:
En este momento, presione OK directamente para abrir la siguiente interfaz y luego manualmente complete la información relevante (similar a la solicitud del comprador):
Ya sea el comprador o el vendedor, después de completar el formulario de información de la factura en letra roja, haga clic en la consulta en la consulta de exportación de información de la factura en letra roja, como se muestra a continuación:
Consulte la información de la factura con letras rojas. Si no está cargada, selecciónela y haga clic en [Cargar], como se muestra a continuación:
Después de cargarla, la factura especial con letra roja se puede emitir oficialmente después de que la oficina de impuestos la haya revisado y aprobado.
Paso 3: Emite un billete especial con letra roja.
De manera similar, ingrese a la interfaz de consulta. La siguiente imagen muestra que el formulario de solicitud de información con letras rojas ha sido aprobado por la oficina de impuestos y la factura especial con letras rojas se puede emitir oficialmente:
> Ingrese a la interfaz de emisión de factura especial de impuesto al valor agregado como se muestra a continuación, seleccione el botón de factura con letra roja:
Puede completarlo directamente, o puede importar la tabla de información de la factura con letra roja o importarla. la tabla de información de facturas en letras rojas descargada de Internet. Tenga en cuenta aquí que el primer método es aplicable al comprador o vendedor que solicita la hoja de información con letras rojas, y los dos últimos métodos solo son aplicables al billete con letras rojas cuando el vendedor solicita la hoja de información con letras rojas.
Al emitir, complete directamente el monto negativo de la factura correspondiente, nombre del producto, etc. , y finalmente emitió la siguiente imagen:
2. Se deben prestar atención a seis cuestiones en las facturas con letras rojas:
1 No es necesario completar el código y la factura. número de factura de letra azul para facturas certificadas de deducción, porque la compra y venta La información correspondiente de ambas partes ha sido comparada en el sistema de IVA.
Dado que el sistema no compara la información correspondiente entre el comprador y el vendedor, es necesario completar el código y el número de factura de la factura azul correspondiente.
2. La cantidad y el monto de los bienes en el formulario de solicitud deben completarse como números negativos;
3. El monto total en el formulario de solicitud no puede ser mayor que el original; importe de la factura;
4. Las facturas no válidas y las facturas negativas no se pueden emitir con letras rojas;
5. Para las facturas con letras azules con descuentos, el sistema actualizado tendrá las letras azules correspondientes. información y el sistema asignará automáticamente el descuento a la línea de Producto correspondiente;
6. Para las facturas de letras azules con listas, la interfaz para completar los formularios de solicitud de facturas de letras rojas no muestra los detalles del producto.