Categoría de consultoría de información tributaria ukey

Ingrese al software de factura con IVA (versión tax UKey) y haga clic en la página de inicio - Relleno de factura - Factura con IVA especial.

A continuación se toma como ejemplo la emisión de facturas por ventas de diodos para explicar cómo emitir una factura especial con IVA:

Luego puede comenzar a completar el nombre de la mercancía o servicios sujetos a impuestos y haga doble clic en el nombre de los bienes o servicios sujetos a impuestos para ingresar a la interfaz de codificación de bienes y servicios personalizados. (Aplicable a usuarios que no han mantenido nombres y códigos de productos antes)

De acuerdo con las circunstancias específicas del producto que se agregará, seleccione una categoría de las categorías de codificación de productos a la izquierda. Por ejemplo, si la factura que desea emitir son diodos, seleccione Bienes generales a la izquierda y luego haga clic en Agregar bienes a la derecha.

En la nueva interfaz del producto, ingrese el nombre, las especificaciones y la unidad (el nombre es obligatorio, se pueden completar otros campos según sea necesario) y luego haga clic en Enviar ahora. Haga clic en el código después de agregar un nuevo producto.

En la interfaz emergente de Codificación de clasificación de impuestos de bienes y servicios, ingrese el nombre del producto en el nombre a la derecha, haga clic en el botón [Buscar] para buscar códigos de productos calificados. Después de consultar el código del producto, haga clic en el registro del código (si hay varias opciones, busque la que mejor cumpla con los requisitos). Se ampliará la información detallada del código del producto. Si los bienes a expedir no gozan de políticas preferenciales, las facturas se emitirán a los tipos impositivos normales. Si la tasa impositiva es correcta, haga clic en Aceptar.

Después de completar la codificación, la página regresa a la interfaz para personalizar la codificación de productos y servicios. Puede ver que hay contenido en el código fiscal detrás del diodo.

Haga doble clic en el registro del diodo para volver a la interfaz de facturación.

Introduzca cantidad y precio unitario. Preste atención a si el precio unitario que se muestra más adelante es (impuestos excluidos) o (impuestos incluidos). Si es así (sin impuestos), haga clic en el botón del logotipo con impuestos incluidos en la esquina superior derecha para cambiar a impuestos incluidos.

Porque en nuestro trabajo diario, cuando vendemos bienes o servicios, solemos utilizar precios con impuestos incluidos. Por ejemplo, el precio cotizado a nuestros clientes por este diodo es de 115 yuanes y el precio unitario de 15 yuanes es el precio con impuestos incluidos. Vendí 100 unidades a nuestro cliente y el monto total debería ser de 1.500 yuanes. La emisión de facturas utilizando el precio unitario con impuestos incluidos puede ahorrar el tiempo de convertir manualmente el precio unitario sin impuestos (ingrese la factura con el precio unitario con impuestos incluidos, emítala e imprímala, y el sistema la convertirá automáticamente al precio unitario sin impuestos). precio y guárdelo en la factura en papel).

Confirme que no hay ningún problema con el contenido de la factura, luego puede colocar la factura en la impresora, hacer clic en Emisión e imprimirla.

Luego aparece la interfaz de vista previa de impresión, haga clic en Imprimir y elija imprimir directamente.

Emitir una factura general con IVA

Ingrese a la interfaz de facturación y seleccione Completar factura - Factura general con IVA:

Si el signo de impuestos incluidos en la parte superior derecha La esquina es gris de forma predeterminada, haga clic en [Impuestos incluidos] para cambiar a la distribución del monto con impuestos incluidos.

Luego selecciona la información del comprador. Si la información del comprador se ha mantenido anteriormente, puede ingresar palabras clave en el nombre, los clientes mantenidos en la información del cliente se recuperarán automáticamente y la información del cliente se incorporará automáticamente a la información del comprador.

Ingrese el nombre de los bienes o servicios sujetos a impuestos. Si la información del producto se ha actualizado anteriormente, ingrese aquí la palabra clave del producto, como diodo, y el código del producto aparecerá automáticamente para su rápida recuperación.

Haga doble clic en el registro del producto en la búsqueda rápida del código de producto y la información del producto se incluirá en la factura.

Rellene la cantidad y el precio unitario con IVA incluido. Después de completar, el monto (impuestos incluidos) y el monto del impuesto aparecerán automáticamente.

Asegúrese de que no haya ningún problema con el contenido del ticket, luego podrá colocar la factura en papel en la impresora y hacer clic en Emitir para imprimir.

Emisión de descuento

Las ventas con descuento a menudo ocurren en el trabajo real, entonces, ¿cómo completar el monto del descuento al emitir facturas? En el sistema de facturación de impuestos UKey, debe utilizar la función de línea de descuento en la factura para emitir líneas de descuento para las líneas de productos correspondientes.

Por ejemplo, el precio unitario del diodo vendido al cliente es de 15 yuanes y el precio unitario del diodo vendido a la otra parte es de 100 yuanes, por lo que el precio total es de 1500 yuanes. El cliente negoció y finalmente acordó darle un descuento de 100 yuanes para promover el negocio, y finalmente le cobró a la otra parte 1.400 yuanes.

La operación específica es la siguiente:

Primero elabore el contenido del producto correspondiente (tenga en cuenta que el impuesto incluido en la esquina superior derecha está abierto, por lo que es más conveniente dibujar (arriba la línea de descuento para el monto del impuesto incluido, eliminando la necesidad de un tedioso proceso de conversión), luego verifique la fila del producto y haga clic en el botón de la fila de descuento.

Aparecerá la interfaz de descuento. Hay dos líneas para completar, la tasa de descuento y el monto del descuento. Elija uno para completar según las necesidades reales.

Por ejemplo, si desea darle a la otra parte un descuento de 100 yuanes, complete 100 en el monto del descuento y haga clic en Guardar.

Como puedes ver, las filas de productos tienen importes positivos y las filas de descuentos muestran importes negativos en fuente roja. El importe total es la suma de importes positivos y negativos.

Facturación y facturación

Actualmente, las facturas en papel solo pueden emitir 8 líneas de detalles. Si hay más de 8 líneas, debe emitir varias facturas o utilizar la función de facturación en lista. Emitir varias facturas será más costoso, por lo que en el trabajo diario, a menudo optamos por emitir facturas en forma de lista, de modo que se pueda imprimir una lista y se puedan mostrar los detalles en el nombre de los bienes o servicios sujetos a impuestos en la factura, de modo que varias facturas sean más costosas. Se pueden emitir facturas en papel de la línea 1.

Método de operación de facturación:

Primero ingrese a la interfaz de facturación, seleccione la información del comprador y luego haga clic en el botón de lista en la esquina superior derecha.

En la interfaz de ingreso de la lista de facturas, se pueden ingresar múltiples líneas de información detallada. El método de operación es ingresar una línea primero, luego hacer clic en Agregar producto para continuar completando (por supuesto, si hay mucha información, también puede usar la lista de importación para importar los detalles EXCEL preparados, y la plantilla EXCEL importada puede utilice la lista de exportación para exportar una plantilla EXCEL).

Después de completar, haga clic en Guardar en la esquina superior derecha y regresará automáticamente a la interfaz principal de factura y, al mismo tiempo, las palabras se mostrarán en el nombre de los bienes o servicios sujetos a impuestos. (consulte la lista de ventas para más detalles). Luego confirme que no hay ningún problema con el contenido de la factura y podrá hacer clic para abrir e imprimir la factura.

Emitir facturas de diferencia

Ocasionalmente es necesario emitir facturas de diferencia en el trabajo. Por ejemplo, la empresa es un contribuyente general por el despacho de mano de obra y ahora necesita emitir una factura especial por el despacho de mano de obra al cliente por la diferencia en el pago. El importe total es de 654,38 millones de RMB y el importe que puede deducirse de la diferencia entre los salarios y la seguridad social pagados a los empleados es de 50.000 RMB. ¿Cómo emitir un billete de tarifa especial con tasa de diferencia?

El proceso de operación específico es el siguiente:

Primero ingrese a la interfaz de emisión de boletos especiales, haga clic en el impuesto ordinario en la esquina superior izquierda y seleccione impuesto diferencial en el menú desplegable opción.

Luego selecciona la información del comprador. Después de seleccionar la información del comprador, seleccione el nombre de los bienes y servicios sujetos a impuestos. Haga doble clic en el nombre de los bienes o servicios sujetos a impuestos para ingresar a la interfaz de codificación personalizada para bienes y servicios. Si el producto de despacho de mano de obra no se ha agregado aquí antes, deberá agregar un nuevo producto y asignar un código.

Porque si la empresa de despacho de mano de obra opta por pagar el impuesto de diferencia, se cobrará de forma sencilla, es decir, se emitirá una factura de diferencia con una tasa de recaudación simple del 5%, por lo que debes preste atención a la selección al asignar códigos. Marque "Usar póliza preferencial" aquí y luego seleccione 5% de cobro simple en "Tipo de póliza preferencial".

Para la tasa impositiva aquí, seleccione 5%.

Luego haz clic en Aceptar.

Después de seleccionar el nombre de los bienes o servicios sujetos a impuestos, la interfaz de configuración de diferencias aparecerá automáticamente en la interfaz de factura de devolución. Como se sabe que el monto con impuestos incluidos es 6,5438+ millones y el monto de la deducción es 50 000, ingrese el número y haga clic en Aceptar.

El sistema de facturación calculará automáticamente el monto del impuesto y el monto (sin incluir impuestos) en función del monto del impuesto soportado y el monto de la deducción, y luego lo mostrará en la interfaz de factura. Monto del impuesto = (ventas con impuestos incluidos - monto de la deducción) / 1,05 * 0,05, monto (sin impuestos) = ventas con impuestos incluidos - monto del impuesto.

Después de confirmar que no hay ningún problema con el contenido, puedes hacer clic en Emitir para imprimir la factura.

Recordatorio:

Hay dos puntos que necesitan una explicación especial sobre la facturación por diferencias:

1) Después de que la factura se emita correctamente, la columna de comentarios de la factura se mostrará automáticamente. estar marcado: Diferencia: Ya Monto de la deducción.

Como se muestra en la siguiente figura:

2) Aunque la tasa impositiva en la factura en el software se muestra como 0,05, el valor impreso real es * * (porque es un gravamen de diferencia, por lo que el monto del impuesto ≠ el monto (impuestos no incluidos) * 0,05, monto del impuesto = (importe con impuestos incluidos - monto de la deducción de diferencia) / 1,05 * 0,05, monto (impuestos no incluidos) = monto de las ventas, incluidos los impuestos -