Basado en la situación real de mi empresa, diseñé unas "Medidas de gestión de precios de adquisición de materiales de la empresa XX".
Con el fin de fortalecer la gestión estandarizada de la empresa, mejorar diversos sistemas de trabajo, promover el desarrollo de la empresa y mejorar los beneficios económicos, se formula un esquema del sistema de gestión de la empresa de acuerdo con las normas pertinentes. leyes y reglamentos nacionales y los estatutos de la empresa.
1. Todos los empleados de la empresa deben respetar los estatutos de la empresa y las normas, reglamentos y decisiones de la empresa.
2. La empresa defiende el concepto de "trabajar juntos" y prohíbe a cualquier departamento o individuo hacer cualquier cosa que dañe los intereses, la imagen y la reputación de la empresa o que socave el desarrollo de la empresa.
3. La empresa aprovecha al máximo el entusiasmo y la creatividad de todos los empleados, mejora el nivel técnico, de gestión y operativo de todos los empleados, mejora continuamente el sistema de gestión empresarial de la empresa, implementa diversas formas de sistemas de responsabilidad, y continúa haciendo crecer la fortaleza de la empresa y mejorando la eficiencia económica.
En cuarto lugar, la empresa aboga por que todos los empleados trabajen duro para aprender conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, proporcione a los empleados condiciones y oportunidades para aprender y estudiar más, se esfuerce por mejorar la calidad y el nivel general de los empleados, y Construya un equipo con nuevas ideas y estilos de trabajo duro, un equipo de empleados con negocios sólidos y tecnología sofisticada.
5. La empresa anima a los empleados a participar activamente en la toma de decisiones y la gestión de la empresa, anima a los empleados a mostrar sus talentos y hace sugerencias razonables.
Verbo intransitivo La empresa implementa el sistema de distribución del "sistema salarial en el trabajo" para brindar a los empleados garantías de ingresos y bienestar. Con la mejora de los beneficios económicos, mejorará gradualmente el tratamiento de todos los aspectos. empleados; la empresa proporciona a los empleados un entorno competitivo igualitario y oportunidades de promoción; la empresa implementa un sistema de responsabilidad laboral, implementa un sistema de asistencia y evaluación, evalúa a los mejores primero y elogia y recompensa a quienes han contribuido.
7. La empresa aboga por un estilo de trabajo pragmático para mejorar la eficiencia del trabajo; aboga por una economía estricta y se opone a la extravagancia y el despilfarro; aboga por que los empleados se unan y se ayuden unos a otros, trabajen juntos en el mismo barco y lleven adelante el espíritu; de cooperación y creatividad colectivas, y potenciar la cohesión y la fuerza centrípeta del grupo.
8. Los empleados deben mantener la disciplina de la empresa y se debe investigar cualquier violación de los estatutos de la empresa y de diversas normas y reglamentos.
Sistema de Gestión Financiera
Reglas Generales
Para fortalecer la gestión financiera, este sistema se formula de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes y el sistema financiero de la Oficina de Construcción, combinado con las circunstancias específicas de la empresa.
Instituciones financieras y contadores:
1. La gestión financiera debe implementar estrictamente disciplinas financieras sobre la base del fortalecimiento del macrocontrol y la microvigorización para mejorar la eficiencia económica y mejorar la empresa. Fortaleza económica. La gestión financiera debe aplicar la política de "dirigir una empresa con diligencia y frugalidad", ser diligente y frugal, evitar la extravagancia, el despilfarro y todos los gastos innecesarios en la gestión empresarial, reducir el consumo y aumentar la acumulación.
2. Los contables deben implementar concienzudamente el sistema de responsabilidad laboral, desempeñar sus respectivas funciones, cooperar entre sí, reflexionar con sinceridad y supervisar estrictamente las diversas actividades económicas. La contabilidad, la contabilidad y el reembolso deben tener procedimientos completos, contenido veraz, cifras precisas, cuentas claras, liquidaciones mensuales y reembolsos recientes.
3. El personal financiero debe adherirse a principios y actuar de acuerdo con las regulaciones al manejar asuntos contables. Para asuntos que violen las disciplinas y los sistemas financieros, debemos negarnos a pagar, negarnos a reembolsar o negarnos a realizar, e informar al gerente general de manera oportuna.
4. El personal de contabilidad se esfuerza por ser estable y no ser transferido. Si el personal financiero transfiere puestos de trabajo o se va por cualquier motivo, debe pasar por procedimientos de traspaso con sus sucesores. Quienes no hayan completado los trámites de traspaso no podrán renunciar ni interrumpir su labor contable. La transferencia incluye comprobantes contables, extractos, cuentas, fondos, sellos oficiales, objetos físicos y materias inconclusas administradas por el transmitente.
Gestión de fondos, efectivo y gastos
5. El departamento financiero debe fortalecer la gestión de activos, fondos, efectivo y gastos para prevenir pérdidas, eliminar el desperdicio y hacer un buen uso del mismo. y mejorar la eficiencia.
6. La cuenta bancaria debe cumplir con las normas de apertura y uso del banco. La cuenta bancaria sólo se utiliza para liquidar los ingresos y gastos comerciales de la unidad. Está estrictamente prohibido pedir prestadas cuentas para uso de otras unidades o individuos, y está estrictamente prohibido recolectar o transferir fondos para otras unidades o individuos.
7. Los números de cuentas bancarias deben mantenerse confidenciales y no deben divulgarse excepto para necesidades comerciales.
8. Una persona dedicada es responsable del uso de los sellos de las cuentas bancarias, es decir, el sello financiero lo guarda el cajero y el sello del representante legal no lo guarda ninguna persona. permitido conservarlo y utilizarlo. El custodio del sello se encuentra en un viaje de negocios temporal y debe confiar a otra persona su custodia.
9. Las transacciones de las cuentas bancarias deben registrarse una por una. No se permiten ingresos excesivos ni gastos, y no se permite registrar ingresos. Consulte el extracto bancario todos los meses y ajuste el saldo uno por uno si no se cumplen los ingresos y gastos.
10. El pago se realizará de conformidad con el contrato aprobado, y el método y el propósito del pago no se cambiarán; el beneficiario (persona) no se cambiará sin la autorización formal por escrito del beneficiario y aprobación del director general.
11. El efectivo disponible no excederá el límite y no podrá utilizarse como efectivo. Los cobros y pagos en efectivo deben liquidarse diariamente para garantizar que el saldo contable del efectivo en existencia sea consistente con el inventario real, el saldo de los depósitos bancarios sea consistente con el extracto bancario y que los montos de efectivo y del diario bancario sean consistentes con el efectivo y el banco. montos de depósito respectivamente.
12. Si se encuentra en viaje de negocios y pide prestado fondos públicos con la aprobación del gerente general, deberá pagar el monto dentro de los siete días posteriores a su regreso a la unidad, y no se permiten atrasos. Nadie podrá endeudarse con fondos públicos salvo para necesidades empresariales y con la aprobación del Gerente General.
13. Al recibir cheques en blanco, se deberá indicar el límite, fecha, finalidad y período de uso y reportarlo al gerente general y al director del departamento administrativo para su aprobación. Todos los cheques en blanco y no válidos deben depositarse en una caja de seguridad. Está estrictamente prohibido sellar cheques en blanco antes de su uso.
14. Los gastos normales de oficina deben contar con facturas oficiales con sellos completos y firmas del responsable y del jefe de departamento. Sólo podrán ser reembolsados y pagados previa aprobación del gerente general.
15. Todos los gastos de la empresa deben ser firmados y aprobados por el director general, director del departamento administrativo y jefe de departamento. Si el responsable se encuentra en viaje de negocios y la empresa necesita gastos con urgencia, el cajero deberá contactar con el responsable con antelación y obtener el consentimiento verbal antes de que pueda surtir efecto. La persona a cargo deberá firmar para aprobación dentro de los 3 días posteriores a su regreso a la unidad.
16. Cualquier gasto individual de la empresa que supere los 10.000 yuanes (RMB) debe ser discutido y aprobado por la junta directiva.
17. Sin la aprobación de la junta directiva, está estrictamente prohibido garantizar préstamos para otras unidades (incluidas empresas conjuntas y empresas cooperativas) o individuos.
18. Procedimientos estrictos de aprobación del uso de fondos. El personal financiero tiene el derecho y debe negarse a manejar todos los asuntos de uso de fondos que tengan procedimientos de aprobación incompletos. De lo contrario, será sancionado como infracción y asumirá responsabilidad solidaria por las pérdidas de capital.
Sistema de Gestión de Contratos
Normas Generales
Con el fin de fortalecer la gestión de contratos, evitar errores y mejorar la eficiencia económica, de acuerdo con lo establecido en la “Ley de Contratos " y otras leyes y regulaciones relevantes. Este sistema se formula en función de la situación real de la empresa.
1. Este sistema se aplica a todo tipo de contratos firmados por la empresa.
En segundo lugar, la gestión de contratos es una parte importante de la gestión empresarial. Una buena gestión de contratos tiene un significado positivo para el desarrollo de las actividades económicas de la empresa y la adquisición de beneficios económicos. Los cuadros dirigentes de todos los niveles, los clientes corporativos y otro personal relevante deben cumplir estrictamente e implementar concienzudamente este sistema. Todos los departamentos relevantes deben cooperar entre sí y trabajar juntos para hacer un buen trabajo en la gestión de contratos de la empresa con el objetivo central de "cumplir los contratos y mantener la credibilidad".
Firma del Contrato
3. Antes de firmar un contrato, el firmante debe comprender cuidadosamente la situación de la otra parte.
4. A la hora de firmar un contrato se deben implementar los principios de "igualdad y beneficio mutuo, consenso mediante consulta, compensación por igual valor" y "barato y alta calidad, elegir lo mejor para firmar".
5. Excepto los contratos de liquidación instantánea (transacciones con un monto indicador inferior a 10.000 yuanes), todos los contratos deben redactarse por escrito y utilizar un texto de contrato unificado.
6. Las disposiciones del contrato sobre los derechos y obligaciones de las partes deben ser claras y específicas, y la expresión escrita debe ser clara y exacta. En cuanto al contenido del contrato, tenga en cuenta que ambas partes deben utilizar un sello especial para el contrato. En principio, no se utiliza el sello oficial. Está estrictamente prohibido utilizar el sello financiero o el sello comercial para indicar el período de validez del contrato. contrato.
Siete. Firma de un contrato: A menos que el lugar de ejecución del contrato esté de nuestra parte, debemos esforzarnos por llegar a un acuerdo, y el contrato estará bajo la jurisdicción del Tribunal Popular de nuestra ciudad.
8. Quien suscriba un contrato con un tercero deberá hacerlo con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y mejorar la eficiencia económica. Nunca está permitido incurrir en malas prácticas para beneficio personal, enriquecer. los propios bolsillos o buscar beneficio personal al firmar un contrato. Los infractores serán castigados de acuerdo con la ley.
14. Al firmar un contrato, debe cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes nacionales. Al firmar un contrato de compraventa de bienes se debe aclarar el siguiente contenido: nombre de las partes, modelo de producto, método de venta, precio, precio, forma y tiempo de pago, normas de instalación, condiciones y fecha de entrega, instalaciones de soporte, responsabilidad por incumplimiento de contrato. y demás asuntos que acuerden ambas partes.
9. Al firmar un contrato, el principio de "cumplir el contrato y mantener la credibilidad" debe respetarse y ser legal, estricto y factible.
10. La oficina trabajará con los departamentos pertinentes para realizar el trabajo básico de gestión de contratos. Los detalles son los siguientes:
1. Establecer archivos de contrato;
2. Establecer cuentas de gestión de contratos.
Aprobación del contrato del sistema de gestión de la empresa
11. Antes de firmar formalmente un contrato, se debe informar al líder para su aprobación de acuerdo con las regulaciones antes de que pueda firmarse formalmente.
Doce. La autoridad de aprobación del contrato es la siguiente:
1. Generalmente, el contrato debe ser aprobado por el gerente general autorizado por la junta directiva.
2. Los siguientes contratos serán aprobados por la junta directiva:
Aquellos cuyo objeto exceda los 500.000 yuanes; empresas conjuntas, empresas conjuntas, cooperación y contratos relacionados con el extranjero con una Monto de inversión de más de 654,38 millones de yuanes.
3. Los contratos cuyo objeto exceda de 1/3 del patrimonio de la sociedad deberán ser aprobados por el consejo de administración.
Sistema de gestión de la empresa, ejecución del contrato
13. El contrato se establece conforme a la ley y tiene carácter jurídicamente vinculante. Todos los departamentos y personal relacionados con el contrato deben cumplir con el principio de "cumplir el contrato y mantener la credibilidad". Cumplir estrictamente las obligaciones estipuladas en el contrato y garantizar el cumplimiento real o pleno cumplimiento del contrato.
14. Los estándares de cumplimiento del contrato deben basarse en los términos del contrato o disposiciones legales. Si no hay términos contractuales o disposiciones legales, generalmente se deben pagar los materiales, completarse y aceptarse el proyecto, fijarse el precio y no queda ningún proceso de negociación restante.
15. La persona a cargo del departamento correspondiente siempre debe comprender y comprender el cumplimiento del contrato, y tratar o informar los problemas de manera oportuna si se encuentran problemas. De lo contrario, si el contrato no se puede ejecutar o no se puede ejecutar en su totalidad, el personal correspondiente será responsable.
Sistema de Gestión de Compras
Reglas Generales
Con el fin de realizar un seguimiento de las adquisiciones nacionales y extranjeras de las materias primas de nuestra empresa y proporcionar materias primas con la calidad, cantidad y calidad adecuadas. precio de manera oportuna, este sistema es un sistema especialmente formulado.
1. El plan, el precio y la estrategia de adquisición de materia prima de la empresa los determinan el comprador, el departamento de I+D del producto y el director general.
2. Las adquisiciones temporales y de emergencia serán solicitadas por el departamento usuario, y el departamento de compras será responsable de la consulta y presentación al gerente general para su aprobación.
3. El departamento de compras es responsable del negocio de compras específico. La compra de instrumentos y equipos específicos deberá ser revisada y aprobada por el responsable del departamento de compras y el personal técnico en términos de tecnología, precio, calidad, etc
4. El departamento financiero de la empresa debe reflexionar y supervisar plenamente si las decisiones comerciales de adquisiciones son coherentes.
5. El departamento de compras debe tomar decisiones basadas en la situación real y la reunión de compras (la reunión generalmente la discuten conjuntamente el gerente general, el departamento de compras, el departamento de finanzas y el departamento de tecnología del proyecto) y garantizar. Materias primas oportunas y adecuadas a través de múltiples canales y menos enlaces. Suministro de calidad y precio adecuado. .
6. El departamento de compras debe analizar periódicamente la situación del mercado, el suministro, el inventario y las compras y presentarlo oportunamente a los miembros del equipo de la reunión de compras. El departamento de adquisiciones debe analizar periódicamente el mercado de suministro, proveedores, calidad, precio, cantidad, transporte, datos de importación y exportación, inventario de materias primas, consumo de materias primas, etc. de las materias primas a comprar.
7. La adquisición de materias primas debe seguir el principio de "contra reembolso" y controlar estrictamente el pago anticipado de las materias primas.
La organización y responsabilidades de las reuniones de adquisiciones
La gestión de compras es una de las bases importantes para que cualquier empresa determine si sus operaciones pueden ir por buen camino. La razonabilidad de los costos de adquisición de materias primas y los costos de almacenamiento tendrá un gran impacto en las ganancias operativas. Por lo tanto, un sistema eficaz de conferencias sobre adquisiciones puede permitirnos:
(1) sentar una base estable para la gestión de adquisiciones;
(2) mejorar el nivel de gestión de adquisiciones;
(3) Reducir los costos de adquisición y almacenamiento y utilizar los fondos de manera racional.
8. Organización y funcionamiento de las reuniones de adquisiciones Las reuniones de adquisiciones son una de las tareas diarias de gestión de adquisiciones. Las reuniones discuten y deciden el momento de las reuniones de adquisiciones y, en consecuencia, requieren que el departamento de adquisiciones proporcione información analítica periódicamente. discusión y toma de decisiones en las reuniones.
9. Se llevan a cabo reuniones de adquisiciones irregulares para abordar cuestiones especiales en el proceso de gestión de adquisiciones, como cuando el mercado de materias primas cambia drásticamente. A propuesta de los integrantes de la junta de compras, la junta de compras se realiza temporalmente.
10. La resolución de la junta de adquisiciones deberá ser aprobada por más de la mitad de los miembros antes de que pueda ser implementada. El personal que participa en las reuniones de adquisiciones no tiene derecho a voto.
XI. Cuando el Comité de Adquisiciones convoque una reunión, si un miembro del Comité de Adquisiciones no puede asistir, deberá encomendar la asistencia a un agente.
Doce. Las resoluciones de la reunión deben ser registradas por el Gerente de Adquisiciones y luego presentadas a los miembros de la Reunión de Adquisiciones para su aprobación.
13. Puntos de control de la reunión de adquisiciones:
1. Los asuntos importantes de adquisiciones que ocurren durante el proceso de adquisiciones deben discutirse y decidirse en la reunión de adquisiciones.
2. Los precios de las materias primas deben mantenerse a un nivel más bajo que los de la misma región e industria.
3. La calidad de las materias primas debe mantener un alto nivel en la misma región e industria.
4. De acuerdo con la situación real de producción y ventas, determine el inventario de seguridad mensual de materias primas y determine el almacenamiento por etapas (estacional) de un inventario razonable de materias primas.
5. Para compras con pago anticipado, deberán presentarse a la junta de adquisiciones para su discusión y aprobación con antelación.
6. El departamento de compras debe disponer de expedientes completos de liquidación de compras y establecer ficheros de análisis de compras eficaces.
Gestión de proveedores
Selección y orientación de proveedores: Para materias primas a granel o de uso frecuente, el departamento de compras debe establecer proveedores relativamente estables y establecer una "ficha de información de proveedores", como referencia. para futuras negociaciones y suministro.
15. Gestión y clasificación de proveedores, clasificación en función de la reputación de los proveedores, estabilidad del suministro (cantidad, calidad), situación financiera, capacidad de transporte, etc.
16. Desarrollo de proveedores: el personal de compras debe investigar activamente la información sobre las materias primas, recopilar cotizaciones del mercado de materias primas y desarrollar activamente nuevos proveedores.
17. Aceptación de los materiales comprados: Preparar las herramientas de medición necesarias, desembalar las herramientas, recibir libros de registro, bolígrafos y otros suministros antes de la aceptación. Verifique los requisitos específicos del plan de adquisiciones, el contrato de suministro y las especificaciones técnicas; si no hay un plan o contrato, el gerente del almacén debe negarse a aceptar los bienes físicos: es mejor que dos personas revisen y acepten cuidadosamente los bienes físicos. La cantidad de materiales se medirá en las unidades especificadas en el plano y contrato de suministro, y se registrará la cantidad de las mercancías en situación real.
Sistema de gestión de inventario de almacén
Para garantizar la exactitud y seguridad del inventario de almacén y el almacenamiento de propiedades y la precisión de las cifras de inventario. Con el fin de dar seguimiento a los asuntos de gestión de almacenes y fortalecer las responsabilidades de los gerentes para lograr el propósito de la gestión de propiedades, este sistema está especialmente formulado.
1. Los productos terminados se clasifican según diferentes clientes, diferentes categorías y diferentes calidades, y los moldes se clasifican según diferentes categorías.
2. Almacenamiento, almacenamiento y selección de mercancías:
1. Dejar de almacenar productos no calificados e informar a los superiores, esperando instrucciones de los superiores.
2. Distribuir con precisión la mercancía según el nombre, especificación, modelo y cantidad en la lista de selección.
3. Todos los libros financieros deben registrarse antes de salir del trabajo ese día. Si no se puede completar por razones especiales, el recibo de almacén, la lista de recolección, la nota de devolución, la carta de porte, la lista de recolección y otros documentos relevantes que aún no se hayan registrado deben registrarse antes de ir a trabajar a la mañana siguiente.
Tres. Si la contabilidad se lleva inadecuadamente, causando que el monto de la cuenta sea omitido, mal registrado, mal calculado, inestable o poco claro, el contable deberá amonestar e imponer las sanciones anteriores dependiendo de la gravedad del caso. Si la situación es grave, se debe presentar al director general para su discusión. Si los números de cuenta están alterados, no sellados, no firmados, no firmados, se pueden verificar visas y otros comprobantes, pero si los comprobantes no están organizados, son difíciles de verificar o contienen cifras ficticias, todos deben ser firmados por el supervisor directo y enviados. a la oficina del gerente general.
4. Si el custodio concurre alguna de las siguientes circunstancias, será remitido a la dirección general o indemnizado con una cantidad equivalente:
1. robar, permutar o convertir bienes públicos en intereses privados;
2; transferir, prestar o dañar los bienes bajo custodia sin informarlo;
3. causar el robo, la pérdida o la destrucción del inventario por negligencia.
Marketing Comercial y Personal de Ventas
1. El departamento de marketing es el primer departamento responsable de la gestión de ventas del producto.
En segundo lugar, el objetivo del trabajo de marketing es mejorar los beneficios económicos de la empresa y potenciar su fortaleza económica. Los especialistas en marketing deben llevar adelante el espíritu de profesionalismo, unidad y dedicación, y tener un sentido de responsabilidad y misión para completar las tareas de comercialización de viviendas comerciales asignadas por la empresa.
3. Los profesionales del marketing deben ser honestos y dignos de confianza, estandarizar las transacciones, ofrecer servicios entusiastas y mantener conscientemente la reputación y la imagen de la empresa.
4. Antes de iniciar un nuevo proyecto, el departamento de desarrollo de mercado debe formular cuidadosamente un plan de marketing práctico y presentarlo al director general para su aprobación antes de su implementación. Durante el proceso de ejecución, el precio de venta no se puede cambiar sin aprobación.
5. El nuevo proyecto será calculado por el Departamento de Marketing junto con el Departamento de Marketing y el Departamento de Finanzas, y se elaborará una lista detallada tras la confirmación por escrito de los empleados de ambas partes. reportado al subgerente general para su aprobación y archivado ante el Departamento de Finanzas. No se permiten cambios no autorizados durante el proceso de preventa.
6. Al presentar productos a los clientes, los vendedores deben aprender conocimientos comerciales, cooperar entre sí, ser coherentes en palabras y hechos, prestar atención a la actitud de servicio y las habilidades de ventas, y lograr una publicidad sólida y un alcance amplio. influencia profunda y buenos resultados.
7. Al vender productos, implementar estrictamente las "Medidas de gestión de ventas de productos" y configurar libros de cuentas de ventas, libros de cuentas de entrada y salida y libros de registro del servicio posventa, publicar oportunamente folletos publicitarios de productos e instrucciones de productos; y certificados de garantía de calidad. Firme cuidadosamente el contrato de venta.
8. El contenido de los registros de la cuenta de ventas debe ser verdadero, las cifras deben ser precisas, las cuentas deben ser claras y las ventas deben informarse al gerente general de manera oportuna al final del año. el mes, y los informes deben prepararse oportunamente.
9. Una vez vendido el producto, los contratos de venta, los informes y otros materiales de venta deben organizarse oportunamente e incluirse en la gestión de archivos.
10. Todos los recibos deberán ser pagados por el vendedor al responsable del punto de venta directa el día de la recepción. El responsable del punto de venta directa entregará el recibo total al departamento de marketing el 1 de junio. El departamento de marketing entregará el recibo total al departamento de finanzas el 1 de junio y lo depositará en la cuenta bancaria designada. Están estrictamente prohibidos los depósitos privados de fondos públicos.
11. El personal de marketing debe completar con éxito sus respectivas tareas de ventas y ser responsable de todas las tareas del proceso de marketing, incluida la introducción del producto, la firma de contratos, el pago de transacciones y el servicio posventa.
12. Los especialistas en marketing deben guardar secretos comerciales y asegurarse de que no se filtre información interna, como los precios mayoristas de los productos y las condiciones de venta.
13. Además de completar las tareas de ventas, el personal de marketing debe obedecer las disposiciones del departamento y completar otras tareas asignadas por el departamento y la oficina.
Sistema de asistencia del sistema de gestión de la empresa
1. Para fortalecer la gestión de asistencia, mantener el orden de trabajo y mejorar la eficiencia del trabajo, este sistema está especialmente formulado.
2. Los empleados de la empresa deben respetar conscientemente la disciplina laboral, llegar puntualmente al trabajo, no llegar tarde, no salir temprano y no se les permite abandonar sus puestos sin autorización durante el horario laboral. Antes de salir a realizar negocios, debe obtener el consentimiento del jefe de departamento o supervisor de personal.
3. De lunes a sábado son días laborables y el domingo es día de descanso. Si necesita trabajar horas extras los domingos o noches, el responsable de cada departamento debe completar el formulario de aprobación de horas extras y enviarlo al líder a cargo para su aprobación antes de la implementación.
En cuarto lugar, hacer cumplir estrictamente el sistema de solicitud y cancelación de licencias. Si un empleado solicita licencia por motivos personales dentro de 1 día (incluido 1 día), deberá ser aprobado por el jefe de departamento dentro de 3 días (incluidos 3 días), si será aprobado por el director del departamento de recursos humanos; excede los 3 días, se informará al gerente general para su aprobación. Las vacaciones del subdirector general y de los jefes de departamento serán aprobadas por el director general. El empleado que solicitó la licencia cancelará la solicitud de licencia del aprobador después de completar el trabajo. Quienes salgan sin autorización serán tratados como ausentismo.
5. El horario de trabajo es de 9:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 17:30 horas. Quienes lleguen al trabajo dentro de los 5 a 30 minutos siguientes al inicio de la jornada laboral serán sancionados como tarde; quienes lleguen más de 30 minutos serán sancionados como ausentes del trabajo durante medio día. Quienes abandonen el trabajo con menos de 30 minutos de antelación serán sancionados como salida anticipada; quienes abandonen el trabajo con más de 30 minutos de antelación serán sancionados como falta de trabajo durante medio día. Si no puede registrarse a tiempo debido a necesidades comerciales, debe comunicarse con el jefe del departamento o el director del departamento de recursos humanos para obtener una explicación.
6. Si llega tarde o sale temprano tres veces en total en enero, se le descontarán 5 días de salario básico; si llega tarde 3 veces pero no más de 5 veces en total, 10 días de; se deducirá el salario básico; si llega tarde 5 veces pero menos de 10 veces en total, se deducirán 15 días del salario básico diario si el total es más de 10 veces el salario base del mes; Se descontará el mes en curso.
7. Si usted se ausenta del trabajo por medio día, se le pagará el salario base, salario básico y bonificación de ese día si se ausenta del trabajo 1 día por mes, 5 días; del salario básico, salarios de beneficios y bonificaciones, y se le avisará si se ausenta del trabajo durante 2 días al mes, se le dará una advertencia de 10 días de salario básico, salarios de beneficios y bonificaciones; se deducirá y se registrará un demérito si se ausenta del trabajo durante 3 días en un mes, se deducirá su salario básico, salarios de beneficios y bonificaciones, y se le registrará como un demérito importante; ausente del trabajo por más de 3 días y menos de 6 días por mes, se le descontará de ese mes el salario básico, el salario de beneficio y la bonificación, y se le pagará el salario básico a partir del segundo mes; aquellos que estén ausentes del trabajo por más de 6 días (incluidos 6 días) al mes serán despedidos.
8. Durante el horario laboral, está prohibido jugar a las cartas, al ajedrez, charlar con otras personas y hacer cosas ajenas al trabajo. Los infractores serán tratados como ausentes del trabajo durante 1 día ese día; si están ausentes del trabajo dos veces al mes, serán tratados como ausentes del trabajo durante 2 días si están ausentes del trabajo 3 veces al mes; Se considerarán ausentes del trabajo durante 3 días.
9. Al participar en reuniones, capacitaciones, estudios, exámenes u otras actividades de equipo organizadas por la empresa, si necesita tomar licencia, deberá solicitarla con anticipación al organizador o líder. Quienes no lleguen al trabajo dentro del plazo señalado o salgan anticipadamente serán atendidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de este sistema, los que no participen sin autorización se considerarán ausentes del trabajo y; se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de este sistema.
10. Cuando los empleados disfruten de licencia familiar, licencia por matrimonio, licencia por maternidad y licencia por maternidad según sea necesario, deberán presentar los documentos de certificación pertinentes al gerente general para su aprobación, aquellos que no estén aprobados serán tratados como ausentismo; . A los empleados sólo se les paga el salario básico durante la baja por enfermedad.
11. Con la aprobación del gerente general o líder a cargo, quienes decidan trabajar horas extras o estar de servicio durante las vacaciones recibirán un subsidio diario de 20 yuanes; los deber recibirán un subsidio de 10 yuanes cada vez; aquellos que trabajen durante los días festivos recibirán un subsidio diario de 40 yuanes. Sin aprobación, el personal de servicio no podrá ausentarse ni llegar tarde a sus funciones. Si existiera un puesto vacante, se considerará absentismo y se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de este sistema. Si existieran rezagos se estará a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este sistema.
12. La asistencia de los empleados será supervisada e inspeccionada por los jefes de cada departamento. Los jefes de cada departamento deben tomar la asistencia de manera justa y responsable. Si algún empleado llega tarde, sale temprano o falta al trabajo, será sancionado con el doble de la sanción. Todos los empleados que sean tratados conforme a lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de este sistema quedarán descalificados de la evaluación de personas avanzadas de este año.
Secreto
Para guardar los secretos de la empresa y proteger los intereses de la empresa, este sistema está especialmente formulado.
1. Todos los empleados están obligados a guardar secretos de la empresa. En los intercambios y la cooperación externos se debe tener especial cuidado en no revelar secretos de la empresa y mucho menos venderlos.
En segundo lugar, los secretos empresariales son cuestiones relacionadas con el desarrollo y los intereses de la empresa que sólo son conocidas por un determinado grupo de empleados dentro de un determinado período de tiempo. Los secretos empresariales incluyen los siguientes asuntos secretos:
1. Asuntos secretos en las decisiones de desarrollo empresarial de la empresa;
2. Asuntos secretos en las decisiones de personal;
3. Tecnología patentada;
4. Base de ofertas, condiciones de cooperación y condiciones comerciales de los proyectos licitados;
5. Contratos importantes, clientes y canales de cooperación;
6. El estado financiero de la empresa y los números de cuentas bancarias que no son divulgados al público;
7. Otros asuntos que el consejo de administración o el gerente general consideren deben mantenerse confidenciales.
3. Los documentos y materiales que sean secretos de la empresa deben marcarse con la palabra "secreto" y deben ser impresos, enviados, recibidos, entregados y conservados por personal dedicado. Los documentos e información secretos no se pueden copiar ni extraer sin autorización.
4. Los secretos de la empresa deben limitarse a un determinado rango de empleados según sea necesario. Los empleados que tengan acceso a secretos de la empresa no podrán revelarlos a otros sin aprobación. Los empleados que no tienen acceso a los secretos de la empresa no pueden realizar consultas sobre los secretos de la empresa.
5. El titular deberá conservar adecuadamente los papeles de trabajo que contengan secretos empresariales. En caso de pérdida, se debe informar de la pérdida inmediatamente y se deben tomar medidas correctivas.
6. Elogiar y recompensar a quienes guardan secretos de la empresa o evitan filtraciones. Quien infrinja estas normas y divulgue secretos empresariales de forma intencionada o negligente será objeto de sanciones administrativas o económicas, según las circunstancias y las consecuencias perjudiciales, que pueden llegar hasta la expulsión de la empresa.
7. Los miembros que no sean del personal no pueden ingresar a lugares confidenciales como archivos y salas financieras; los miembros del personal no pueden traer personas de manera casual.
Sistema de Gestión de Gastos de Viaje
De acuerdo con la normativa pertinente de los superiores, combinado con la situación real de la empresa, y de acuerdo con los principios de diligencia, frugalidad y ahorro de costes, este sistema está especialmente formulado para garantizar las necesidades laborales y vitales de los viajeros de negocios.
1. Este método se aplica a los empleados de la empresa que reciben viáticos por viajes de negocios.
2. Los gastos de viaje se dividen en tres partes: gastos de transporte, gastos de alojamiento y gastos especiales:
1. Los gastos de transporte se refieren a los gastos de trenes, automóviles y aviones.
2. Alojamiento se refiere a comidas y alojamiento.
3. Los gastos especiales se refieren a los gastos de correo y telecomunicaciones o de entretenimiento incurridos con fines oficiales.
3. Cuando los empleados realizan un viaje de negocios, deben completar el "Formulario de solicitud de viaje de negocios para empleados" con anticipación. Solo pueden realizar un viaje de negocios después de que el supervisor del departamento lo haya revisado y se lo haya informado. al gerente general para su aprobación. Si no puede completar el formulario a tiempo debido a una emergencia, deberá informarlo verbalmente al gerente general con anticipación y completar los trámites inmediatamente después de regresar a la empresa. El proceso de procesamiento del formulario de informe de viaje de negocios del empleado es el siguiente:
1 Antes de viajar, complete la unidad, nivel, nombre, motivo del viaje de negocios, medio de transporte, fecha del viaje de negocios y. monto anticipado de acuerdo con la lista, e informar al gerente general después de la revisión por parte del jefe de departamento y aprobarlo.
2. De acuerdo con el monto del anticipo aprobado, el viajero de negocios completa el formulario de préstamo y adelanta los gastos de viaje al Departamento de Finanzas.
3. Dentro de los 7 días posteriores al regreso del viaje de negocios, se debe completar el formulario de reembolso de gastos de viaje, indicando la fecha real del viaje de negocios, el lugar de inicio y finalización, el contenido del trabajo, los elementos del informe y el monto, etc. , revisado por el jefe del departamento subordinado y el Departamento de Finanzas, y reportado al Gerente General para su aprobación. El Departamento de Finanzas cancelará el monto del anticipo al reembolsar.
4. Durante el viaje de negocios, todos los gastos ocasionados por los empleados de la empresa con motivo de visitas turísticas o no laborales serán a cargo del particular.