Proceso de operación de facturación en línea
(1) Haga doble clic en el icono de control de impuestos en el escritorio → ingrese al sistema → seleccione el cajón (generalmente Xuanfulan) → Aceptar → Código de cliente (si necesita agregar un nuevo cliente, los clientes antiguos no necesitan agregarlo) → haga clic en el signo + para agregar → complete el nombre, el número fiscal, la dirección y el número de teléfono.
(2) Establezca el código del producto → es necesario agregar nuevos productos (no es necesario agregar los antiguos) → ingrese el nombre → elemento de impuesto del producto → 4001 → negocio → especificaciones → unidad de medida → unidad precio → IVA incluido La marca "T" indica IVA incluido → “√”. Nota: El "código de producto" debe ingresarse antes de cada facturación; de lo contrario, el contenido de la facturación no se podrá seleccionar en la interfaz de facturación.
(3) Rellenar la factura especial. Haga clic para completar la factura especial → Tipo de factura → Categoría de factura → Número de factura (estos tres elementos deben corresponder a la factura) → Confirmar → Ingrese a la interfaz de facturación → Nombre de la empresa de compra, dirección, número de impuesto, número de teléfono, número de cuenta bancaria → Seleccione el nombre del producto → Ingrese la cantidad. (Nota: después de hacer clic en Imprimir, la factura se guardará automáticamente y no se podrá modificar. Las facturas no impresas se pueden modificar. Nota: Al imprimir facturas, asegúrese de verificar si la impresora está instalada correctamente y si los parámetros de impresión están configurados correctamente para garantizar que cada factura se puede escribir bien para evitar la invalidación). "La copia de la deducción y la copia de la factura deben sellarse con el sello de factura especial y entregarse al cliente mediante entrega urgente. También debe hacer una copia de la "copia de la factura". y firme el recibo para proporcionarle al cliente el recibo del boleto.
(3) Invalidación de factura: si descubre que la factura es incorrecta en ese momento, primero puede invalidarla en la computadora, busque la factura número y haga clic en "anular", luego estampe el sello "nulo" en la factura y engrápelo por triplicado. Si la factura entre meses no es válida, se debe emitir una factura con letra roja para su cancelación. de la siguiente manera: a. El motivo del reembolso del cliente deberá estar sellado con el sello oficial; b. El vendedor deberá presentar el formulario de solicitud; c. La autoridad fiscal del vendedor deberá emitir una notificación después de la revisión. Factura en letra roja Nota: Emitir una factura en letra roja es problemático y los procedimientos son complicados. Verifique cuidadosamente al emitir una factura.
2. Emisión de factura positiva:
Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Gestión de emisión de facturas → Rellene la factura → Confirme el número de factura → Ingrese a "Emisión especial"
Rellene el. Interfaz "factura" - complete la información del comprador - complete la información del producto -Imprimir facturas.
2. Listado de facturas especiales Issuing_sales:
Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Gestión de emisión de facturas → Complete la factura → Confirme el número de factura → Ingrese "Emisión especial"
Rellene la interfaz del ticket" → complete la información del comprador → haga clic en el botón "Lista" → ingrese a la interfaz de llenado de la lista de ventas →
complete toda la información del producto → haga clic para salir y regresar a la interfaz de factura → imprimir la factura → hacer clic en consulta de facturación
Imprimir la lista de ventas en
3. Emitir facturas especiales para descuentos:
Ingresar al sistema. → Gestión de facturas → Gestión de facturas → Complete la factura → Complete la lista de ventas → Seleccione el producto correspondiente
Línea → Establezca el número de líneas de descuento → Establezca la tasa de descuento o el monto del descuento → Imprima la factura.
4. Emitir una factura especial negativa:
Ingresar al sistema → Gestión de facturas → Gestión de emisión → Rellenar la factura → Confirmar el número de factura → Ingresar a "Emisión Especial"
Haga clic en el botón "Número negativo" en la interfaz de llenado de facturas → Complete el número y código de la factura positiva correspondiente → Aparecerá el sistema
Confirme la información de la factura positiva correspondiente → el sistema. genera automáticamente una factura negativa → imprime la factura
3. Condiciones para solicitar facturas en línea
_1_ Los contribuyentes deben solicitar el registro de impuestos ante la oficina de impuestos local a cargo de los impuestos. p>
_2_Los contribuyentes pueden conectarse.
_3_Los contribuyentes han emitido certificados digitales a través de la certificación CA p>
4. Solicitar la certificación de CA y llevar información.
Los contribuyentes deben ingresar. a la ventana de aceptación de certificación de CA para obtener el acuerdo tripartito de certificación de CA, completarlo verazmente, sellar cada copia con el sello oficial de la unidad y preparar las copias de la licencia comercial, el certificado de registro fiscal y el código de organización. certificado y tarjeta de identificación de la persona a cargo. Envíe el acuerdo tripartito de certificación de CA completo y copias de los cuatro materiales a la ventana de aceptación de certificación de CA para su procesamiento. La sala de servicio tiene una ventana de aceptación de certificación de CA.
Legal. base:
Medidas de Gestión de Facturas de la República Popular China
Artículo 20 Todas las unidades dedicadas a actividades productivas y comerciales Cuando los individuos compran bienes, servicios y
. pagar otras actividades comerciales, deben obtener facturas del beneficiario.
Artículo 22 Las facturas que no cumplan con las normas no serán utilizadas como comprobantes de reembolso financiero, y ninguna unidad o individuo tiene derecho a utilizarlas.
Rechazada.