¿Cuál es el proceso específico para declarar impuestos en línea? Nuestra empresa es una empresa de contribuyentes generales en Changsha y paga principalmente el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. La declaración online se realiza mediante ABC.
Después de cerrar las cuentas a fin de mes, comience la presentación electrónica en línea y luego vaya a la oficina de impuestos para presentar los estados financieros manualmente. Si no estás seguro, puedes consultar al especialista.
1. Para comprar facturas especiales del impuesto al valor agregado-------la empresa tiene negocios de ventas-------emisión de facturas especiales del impuesto al valor agregado (artículos de salida) en el sistema de control fiscal o Emisión de facturas ordinarias.
Funcionamiento del subsistema de facturación multifactura monomáquina de control fiscal antifalsificación de Windows
Realizar copia fiscal antes del día 2 de cada mes - imprimir facturas relevantes en el sistema de facturación Informe de lista----declaración de impuestos)
1) La emisión habitual de facturas repercutidas con IVA incluye las siguientes categorías
ü Facturas positivas
ü Factura de facturas negativas
ü Factura con listado de facturas
ü Factura con descuento de venta.
2) Leer la factura de compra en el sistema de facturación
3) Invalidación de la factura del mes actual.
4) Copia de seguridad de datos, etc.
2 Si compras materia prima este mes y obtienes un valor. -factura de impuestos agregada (entrada), la entrada será Las facturas se ingresan en el sistema de declaración de IVA --- en la gestión de facturas, la certificación en línea de las facturas de IVA ingresado se realiza desde el día 20 de cada mes hasta el día antes de fin de mes .
Proceso específico:
IVA Ingreso de facturas (input) en el sistema de declaración del impuesto al valor agregado----exportación-----certificación en línea----- descargar los resultados de la certificación----importar al sistema de declaración de impuestos-----consulta de error Modificar----Reexportar----Certificación en línea----Descargar el aviso de certificación----Verificar los resultados de la certificación ---hasta que la certificación esté todo bien p8 H
3. Factura especial del impuesto al valor agregado Si la factura especial del impuesto al valor agregado no se ha agotado antes de la fecha de vencimiento (nota: el valor especial- la factura de impuestos agregados se usa durante dos meses), debe ir a la oficina de impuestos para la cancelación.
Debe traer la siguiente información para la cancelación:
1. Se requiere la siguiente información para la liquidación de facturas ordinarias:
1. Facturas compradas, incluidas las facturas en blanco no utilizadas_
2 Tabla "Detalles de cancelación de facturas ordinarias"》
3. Libro de compras unificado de facturas{
2. Se requiere la siguiente información para la verificación de facturas especiales:
1. Facturas que se han comprado, incluidas las facturas en blanco no utilizadas. /p>
2. Libro de compra de facturas unificadas
3. Tarjeta IC de control de impuestos
D A principios de mes, las copias generalmente se realizan antes del 2do. ----Declaración de impuestos---Proporcionar información relevante a la oficina de impuestos 2}H
La información proporcionada es la siguiente: "
1. Copiar la información de la factura de salida del mes al que pertenece la declaración Tarjeta IC;
2. Las empresas que utilicen tarjetas IC de pequeña capacidad deberán proporcionar dos disquetes especiales con datos de salida de facturas de IVA (las empresas que utilicen tarjetas IC de gran capacidad no necesitan presentarlas);
3. La tabla detallada de la factura de salida generada por el sistema de facturación de control de impuestos antifalsificación (específicamente, la versión de Windows del subsistema de facturación genera una tabla resumen y una tabla detallada de facturas especiales del impuesto al valor agregado, y la versión DOS del subsistema de facturación genera una tabla detallada conjunta, si no se puede generar desde el sistema de facturación debido a razones objetivas (como fallas del sistema o robo, etc.), la empresa puede completarla verazmente de acuerdo con la realidad. situación de facturación y referirse al formato), y la fecha de facturación es del primero del mes al que pertenece el dato al final del mes;
4. Declaración Mensual de Cobro y Depósito de Facturas” (en adelante “Declaración Mensual de Cobro y Depósito”); c
5. Libro de Compra de Facturas;
6. Copia del original o copia del la última factura emitida en el mes del período de declaración del impuesto (en adelante, factura A), y copia del original o copia de la primera factura emitida en el mes siguiente del período de declaración del impuesto (en adelante, factura B), si la empresa no ha emitido factura, llevarse el original o copia de la primera factura en blanco
7. Para facturas especiales invalidadas, todas las copias deben presentarse juntas;
8. Si los datos de la factura se pierden debido a una falla de mantenimiento, deberá proporcionar el "Dictamen de diagnóstico de fallas de equipos especiales de control de impuestos antifalsificación" emitido por la unidad de servicio de mantenimiento y traer la factura original donde se perdieron los datos;
9. En caso de existir facturas canceladas en blanco (las esquinas se invalidarán), la empresa también deberá traer el original de la factura en blanco FtP
10. máquinas, cada máquina de facturación debe proporcionar la información anterior
(La información de cada máquina facturadora solo refleja los datos de facturación de la máquina. En la información se deben indicar los números principal y de extensión) lt;
Nota: Por favor diríjase a la sala de servicio de impuestos de la oficina de impuestos más cercana. autoridad para los formularios pertinentes. Todas las copias deben estar estampadas con el sello oficial y marcadas con las palabras "Esta copia es consistente con el original". Las copias de los materiales deben realizarse en papel A4. -
5. Después de copiar el impuesto, prepárese para la declaración de impuestos en línea J
Exporte los datos de salida de la factura con IVA en el subsistema de facturación múltiple de una sola máquina de control de impuestos antifalsificación. -Importar al sistema de declaración del impuesto al valor agregado
El proceso específico es el siguiente:
Inicie sesión en el subsistema de facturación múltiple de una sola máquina y haga clic en el botón "Consulta de factura" , como se muestra a continuación: #C: BX9
2. Seleccione el mes correspondiente para el cual se deben importar las facturas. Si necesita importar datos de facturas de diciembre, seleccione "Diciembre de este año" y presione la tecla. Botón "Aceptar".
3. Después de presionar el botón "Aceptar", aparecerá la ventana de consulta de registro de las facturas correspondientes al mes actual:
Tenga en cuenta que el orden de Los campos de factura correspondientes en la "Ventana de consulta de factura" en la figura anterior faltan durante la instalación del sistema. Disposición provincial, el sistema de gestión de declaraciones electrónicas de la empresa lee de forma predeterminada los datos de la factura según las reglas de disposición de campos anteriores.
4. Inicie sesión en el sistema de gestión de declaraciones electrónicas de la empresa y lea los datos de la factura a través del menú "Leer datos de la factura desde la interfaz (una máquina para varias facturas)" en "Gestión de facturas de salida".
5. Haga clic en "Leer interfaz de consulta de factura", el sistema ingresará automáticamente a la operación de lectura de los datos de la factura y cambiará automáticamente a la interfaz de consulta de factura 1:
El usuario puede ver en este momento Los datos de la factura en la interfaz de consulta de facturas parpadean y se actualizan continuamente. Los usuarios deben tener cuidado de no operar el teclado y el mouse durante el proceso de lectura de datos, de lo contrario puede afectar la lectura normal de los datos de la factura. Una vez completada la lectura de datos, el sistema cambia automáticamente la ventana de operación.
6. Haga clic en el botón "Guardar" en este momento y el sistema verificará y guardará automáticamente el registro de factura leído actualmente. Se recomienda a los usuarios que tengan en cuenta que si aparece el mensaje "partidas de impuestos incorrectas de la factura" después de leer el registro de la factura, el usuario debe modificar y actualizar las partidas de impuestos de la factura en la "Inicialización de partidas de impuestos del sistema" antes de realizar el " Operación "Leer interfaz de consulta de factura".
7. Notas principales:
1) La "Ventana de consulta de facturas" no puede estar en el "estado minimizado" al leer facturas. De lo contrario, el sistema indicará "No se pueden leer los datos de la factura".
2) Para garantizar la precisión de la recopilación de datos de la factura, se solicita a los usuarios que no operen el teclado ni el mouse mientras el sistema está leyendo los datos de la "Interfaz de Consulta de Facturas".
3) Si el usuario encuentra un mensaje de error como "Se debe configurar la visualización de la columna del nombre del comprador" durante el proceso de lectura de la factura, el motivo puede ser que la disposición de visualización de los campos de la factura en la La "Interfaz de consulta de facturas" carece de la información requerida correspondiente. Para leer los campos, el usuario debe modificar y asegurarse de que existan al menos los siguientes 9 campos en la interfaz de consulta de facturas (el orden de disposición no tiene nada que ver). Tenga en cuenta que después de que el usuario configure el contenido del campo correspondiente, recuerde presionar el botón "Formato" para guardar la configuración actual.
4) Los nueve campos de lectura obligatoria son: tipo de factura, código de categoría, número de factura, número de impuesto del comprador, fecha de facturación, monto total, tasa impositiva, monto total del impuesto, marca de invalidación
5) Configuración del funcionamiento de los campos de lectura obligatoria:
Primero haga clic en el pequeño botón amarillo (círculo rojo) en la esquina superior izquierda de la ventana de consulta de factura, como se muestra a continuación:
Después de hacer clic, aparece el siguiente cuadro de diálogo y el usuario puede seleccionar los campos requeridos a través del contenido del cuadro "Selección de elementos".
Seleccione los campos hasta " " y " " en el cuadro "Selección de elementos". Asegúrese de que los campos que se muestran en "Elementos de resultados" tengan al menos los siguientes 9 campos obligatorios: tipo de factura, código de categoría, número de factura, número de impuestos del comprador, fecha de la factura, monto total, tasa impositiva, monto total del impuesto y marca de invalidación. . La ilustración es la siguiente:
Después de configurar el contenido de visualización del campo, haga clic en el botón "Formato" en la barra de menú para guardar la configuración actual.
Como se muestra en la Figura v a continuación;
6. Después de importar los elementos de salida del sistema de facturación al sistema de facturación, puede realizar declaraciones de impuestos y varios cuadros y balances relacionados en el sistema de declaración de impuestos del IVA. declaración----Genere documentos de declaración y guárdelos en una unidad flash USB---Cargue documentos de declaración en el sitio web del IRS y haga declaraciones de impuestos en línea-----Seguimiento de los resultados de la declaración de impuestos------El día 10 de el mes posterior a la declaración en línea exitosa Imprima el formulario de declaración antes del número ---- Envíe los materiales de declaración en papel al IRS.