Dónde comprar entradas especiales (cómo comprar entradas especiales)
Hola, déjame responderte las preguntas anteriores ahora. Creo que muchos amigos todavía no saben cómo ni dónde emitir billetes con descuento especial. ¡Ahora echemos un vistazo!
1.1. Inicio del sistema, inicio de sesión y salida: Encienda la computadora e inserte la tarjeta IC.
2. Haga doble clic en el icono "Facturación de Control Fiscal Antifalsificación" 3. Haga clic en "Ingresar al sistema" - Seleccionar (Administrador) - Confirmar Nota: Al ingresar al sistema por primera vez, debe seleccionar "Administrador" para la inicialización, administración del operador y otras operaciones. Por lo general, no hay ningún requisito, pero preste atención al nombre de quién se ingresa y cuyo nombre está impreso en la factura.
3.4. Para salir del sistema, haga clic en el botón "Salir" - "Salir del sistema" 2. Inicialización del sistema: a. Función de inicialización: se utiliza para establecer un conjunto completo de bases de datos utilizadas por el sistema, borrar todos los datos de facturación en el disco duro (excluyendo la información del cliente y del producto) y poner el sistema en el estado de "configuración inicial". .
4.2. Método: "Configuración del sistema"/"Inicialización" - Modificar el nombre del administrador - "Confirmar" b. Función: Utilice el sistema para cambiar al "procesamiento normal" 2. Método: "Configuración del sistema"/"Terminal de inicialización"-"OK" Nota: 1)
5.2) Antes de ejecutar el "Inicio de inicialización", los módulos comerciales "Gestión de facturas" y "Procesamiento de declaraciones de impuestos" no se pueden activado. 3. La configuración de la información de la empresa (configuración de parámetros) es 1) Cuando la empresa está facturando, la "información del vendedor" se toma de aquí y solo se selecciona el número de cuenta bancaria o varias cuentas, que deben completarse correctamente con anticipación. 2) Método: Hacer clic.
6. Presione Entrar para ingresar varios números de cuentas bancarias. Si desea cambiar el nombre de su empresa o el número fiscal, debe acudir a la oficina de impuestos con su tarjeta fiscal dorada y su tarjeta IC. Otra información sólo se puede modificar utilizando la tarjeta IC.
7.l4. Límite máximo de facturación (1) Aquí se muestra el límite máximo de facturas especiales. Cuando la empresa es una única empresa de materiales de desecho, sólo puede emitir facturas de venta de materiales de desecho. Al visualizar "Configuración de parámetros/Información de la máquina de facturación", el límite de la máquina de facturación está vacío. (2) Todos los límites máximos del sistema se refieren al límite máximo de montos libres de impuestos.
8. (Por ejemplo, el monto máximo es un millón de yuanes, lo que significa que el monto libre de impuestos de la factura no puede ser mayor o igual a un millón de yuanes, sino que solo puede ser 999.999,99 yuanes.
9.)(3)El límite máximo de facturación es sólo para tarjetas IC.
10. 4. Funciones de gestión de operadores: agregar, modificar y eliminar operadores (solo los administradores del sistema pueden hacer esto). 2. Método: En la ventana Mantenimiento del sistema/Gestión del operador/Gestión del operador-Editar-Gestión de identidad de operación>, el administrador emite un ticket en la ventana "Gestión del operador"-Administrador>Nombre-ingrese el administrador de esta unidad>Nombre; -Haga clic en la ventana "Operación Gestión de identidad" - "Salir" arriba es el proceso de modificación. Si agrega "+", puede eliminar "-"3. Solo hay 65,438+0 administradores de sistemas. No se pueden agregar ni eliminar, solo pueden modificar sus nombres.
11. Parte 5: Trabajo diario de facturación 1. Cobro de facturas1. Puedes comprar varios rollos de varios tipos de facturas a la vez, hasta cinco rollos. lLas facturas especiales y las facturas de material de desecho utilizan la misma factura en papel (factura especial del impuesto al valor agregado). Preste atención a los diferentes segmentos de código y guárdelos en categorías. L2. Lectura de facturas (solo después de cada compra de una nueva factura) 65438+
12, se pueden leer 5 volúmenes de diferentes tipos de facturas a la vez.
65438+
14. Nota: Si a un contribuyente se le autoriza recientemente el límite máximo de facturación para una determinada factura en el sistema de terminal fiscal, el objetivo del nuevo límite es diferente para diferentes facturas de.
15. Para facturas especiales, la cuota se aplica al sistema de facturación y entra en vigor inmediatamente cuando se emite la factura. Sin embargo, para facturas de material de desecho y facturas ordinarias, la cuota se aplica a las facturas compradas con posterioridad. se modifica la cuota, en lugar de actuar directamente sobre el sistema de facturación.
16, 4. Función de devolución de factura: la devolución de factura se refiere a devolver la información electrónica del volumen de factura sin abrir en la tarjeta fiscal dorada corporativa a la tarjeta IC de control fiscal. No se puede volver a leer a través de "factura". lectura" para depositar dinero. Las tarjetas fiscales sólo pueden ser emitidas por el Servicio Nacional de Impuestos.
17. En circunstancias normales, las empresas deben devolver las facturas restantes en la Tarjeta Tributaria Dorada cuando se encuentren en las siguientes situaciones: 1. El código o número de la factura electrónica comprada no coincide con la factura en papel real; 2. Es necesario cambiar el número de impuesto o reemplazar la tarjeta fiscal dorada; 3. La autoridad tributaria local exige que se devuelva la factura restante;
18, 2. Configuraciones de código 1. Configuración del código de cliente 1) Función: Se utiliza principalmente para ingresar información del cliente que requiere facturación para las relaciones comerciales con la empresa. La información del cliente ingresada también se puede modificar y eliminar.
19. Al completar la factura, puede seleccionar "Información del comprador" en la biblioteca de códigos de cliente.
20. Para mejorar la eficiencia del trabajo del personal de facturación, se recomienda que las empresas ingresen correctamente la información del cliente en la base de datos de códigos de cliente antes de facturar.
21, 2) Método: Configuración del sistema/Codificación del cliente Barra de herramientas común: + Agregar fila (agregue una fila en blanco encima de la fila seleccionada) - Eliminar fila (primero seleccione la fila del cliente que desea eliminar). No puede eliminar directamente el código en el siguiente nivel para que los datos sean válidos.
3) Nota: Salga y
22. Esta función generalmente se usa para hacer una copia de seguridad de la información de la biblioteca de codificación para evitar la pérdida de información de codificación o la tediosa codificación manual cuando se reinstala el sistema.
23. Importar se utiliza para importar datos de archivos de texto a la biblioteca de codificación.
24.2. Configuración del código de producto 1) Función: La configuración del código de producto se utiliza principalmente para ingresar información del producto vendido por la empresa. También puede modificar y eliminar la información del producto ingresada.
25. Al completar la factura, la "información del producto" solo se puede seleccionar de la biblioteca de códigos de producto.
26. Por lo tanto, antes de emitir facturas, las empresas deben ingresar correctamente la información del producto en la base de datos de códigos de producto.
27.2) Método: Los botones de herramientas y los elementos de configuración del sistema/códigos de producto son básicamente los mismos que los códigos de cliente. 3) Nota: A debe seleccionar el artículo de impuesto sobre productos básicos. bLa biblioteca de códigos de producto solo se puede crear en el código de producto y debe crearse con anticipación. No está permitido introducir C directamente en el billete. El precio unitario puede incluir o excluir impuestos, F significa No (sin impuestos). t significa sí (impuestos incluidos).
28. El sistema tiene elementos impositivos de uso común y generalmente no es necesario configurarlos.
29.2) Método: Configuración del Sistema-Configuración de Codificación-Codificación de Partidas Tributarias-IVA III. Llenado de facturas Los métodos de llenado para las tres facturas son básicamente los mismos. Lo siguiente trata principalmente sobre el método de llenado de facturas especiales, incluida la lista, el descuento, la copia y otras operaciones.
30. Durante el período de copia fiscal, se deberá realizar la copia fiscal, no pudiendo emitirse facturas sin copia fiscal.
31, 1. Factura simple (hasta 8 líneas) 1) Ajuste de factura vacía: "Gestión de facturas/Relleno de facturas" - "Confirmar" (aparece automáticamente en orden) 2) Rellenar: a Complete la información del comprador: a. Ingrese directamente y haga clic en el botón "Cliente" para guardar la información del comprador.
32. Después de completar la información, el sistema calculará automáticamente el monto del impuesto y no se podrá modificar (si hay mucha información del cliente o del producto, haga clic en la barra de título del producto). desea buscar y presione Ctrl + botón izquierdo del mouse para localizar o relacionar rápidamente la información del cliente y del producto). Solo se puede establecer una tasa impositiva para una factura. La primera línea de bienes determina la tasa impositiva, el beneficiario y el revisor de la factura: puede ingresarlo directamente (sin guardar) o hacer clic en " ".
33.3) Guardar: haga clic en el botón "Imprimir" 4) Imprima la factura: seleccione "Imprimir" en el cuadro de confirmación de impresión para imprimir inmediatamente, seleccione "No imprimir" para cancelar temporalmente la impresión, pero la La factura se ha guardado, pero aún no se ha impreso, puede imprimirla en "Consulta de factura".
34.2. Factura con lista (más de 8 tipos de bienes) 1) Factura en blanco, el cliente completa: igual que antes 2) Relleno de lista: haga clic en el botón "Lista", complete los datos detallados de los productos en la ventana de lista, haga clic en "Salir" devuelve el valor nominal.
35. La lista de ventas no se puede imprimir directamente después de completarla. La impresión sólo se puede realizar después de realizar la consulta en la función "Consulta de Factura".
36.3) Nota: Una factura con una lista solo puede tener una línea de lista y una línea de descuento de lista, pero no otras líneas de productos.
37, es decir, una factura se puede rellenar con información del producto e información del listado al mismo tiempo, pero no pueden aparecer ambas al mismo tiempo.
38. Se puede emitir una lista para una factura positiva con artículos de salida B.
39. Cada factura sólo puede llevar una lista de ventas. 3. Ventas con descuento a. Descuento sin factura 1) Complete los espacios en blanco tickets, clientes y productos: Igual que antes. 2) Seleccione el producto a descontar, seleccione el botón "Descuento", ingrese la "tasa de descuento" o "monto de descuento" en la ventana, determine los demás y calcúlelos automáticamente.
40.3) Nota: La fila de descuento se incluye en el número total de productos y no se pueden insertar otras filas de productos entre la fila de producto y su fila de descuento. Los artículos con descuento no se pueden modificar. Si es necesario realizar modificaciones, primero se debe eliminar la fila de descuento.
41. Puedes descontar cada línea de productos, o incluso varias líneas consecutivas o todos los productos. Seleccione un punto de descuento para la última fila e ingrese 3 filas, es decir, ***esta fila y las 3 filas anteriores tendrán descuento.
42. No se pueden descontar conocimientos de embarque ni emitir facturas antes de que todas las líneas de productos sean válidas. Haga clic en la lista en el ticket para ingresar a la ventana de llenado de la lista de ventas. Después de completar el contenido de la lista, seleccione los productos a descontar, seleccione el botón de descuento, ingrese la tasa de descuento o el monto del descuento en la ventana, confirme que otro artículo se calcule automáticamente y haga clic en Salir para regresar al cupón.
43.4 Emitir factura negativa 1) Función: Cuando la factura emitida por la empresa es incorrecta o el comprador devuelve la mercancía por problemas de calidad, pero el impuesto copiado no puede ser invalidado, se puede emitir una factura negativa. emitido para deducción.
44. A la hora de cumplimentar una factura negativa, se deberá especificar previamente el código y número de la factura positiva correspondiente. Al imprimir una factura negativa, el sistema imprimirá automáticamente el código y número correspondiente a la factura positiva en la columna de comentarios de la factura negativa.
45.2) Método: Borrar el ticket: Haga clic en el botón "Número Negativo" como antes, ingrese el código y número de la factura positiva correspondiente, y confirme nuevamente - "Siguiente" - "Aceptar". Habrá dos situaciones: a. Hay una factura positiva correspondiente en la biblioteca de facturas actual: la información de la factura se completará automáticamente y la cantidad y el monto se completarán como números negativos.
46.b. No hay ninguna factura positiva correspondiente en la base de datos de facturas actual: haga clic en Aceptar y complete la información de la factura usted mismo (rellene la cantidad o importe negativo).
47. Guardar e imprimir facturas: Igual que antes.
48.3) Nota: a. Las facturas negativas con ítems de salida no se permiten adjuntar listado ni se pueden descontar.
49.b. No se podrán emitir billetes no válidos con números negativos. 5. Copiar factura: 1) Función: Cuando el contenido de la factura a emitir sea total o parcialmente igual al contenido de la factura emitida anteriormente, podrá utilizar esta función para aumentar la velocidad de facturación. 2) Llame el pedido vacío, presione el botón copiar y haga doble clic en la factura a copiar (si solo copia la información del producto, puede cancelar la información del cliente en las opciones). Sólo se pueden copiar facturas originales. Las facturas copiadas se pueden modificar antes de imprimirlas. 6. Los métodos de cumplimentación de las facturas ordinarias y de los materiales de desecho son básicamente los mismos. Las facturas ordinarias y las facturas de material de desecho también pueden tener listas, descuentos e importes negativos. Los precios unitarios de varias facturas impresas en el anverso del billete son 1) Facturas ordinarias.
50. Gestión de facturas-Gestión de facturas-Relleno de facturas-Rellenado de facturas generales: El sistema abre automáticamente la ventana de confirmación del número de facturas ordinarias que se emitirán en secuencia.
Se debe completar 51, a, nombre, otros elementos se pueden dejar en blanco.
52. Si el comprador dispone de NIF deberá cumplimentarlo. Los números de identificación fiscal pueden tener 15, 18 o 20 dígitos.
53.b. El sistema admite la cumplimentación de facturas ordinarias con IVA con una tasa impositiva que no exceda el 31%, pero las empresas deben cumplimentar conscientemente las facturas de acuerdo con la política de IVA actual, y la tasa impositiva seleccionada debe cumplir. con los requisitos de la Agencia Estatal de Tributos para evitar facturas nulas.
54.c. Se generará un código de verificación de 20 dígitos en la esquina superior izquierda de la factura para facilitar a los compradores comprobar la autenticidad. 4. Función de consulta de facturas: la función principal de la consulta de facturas es consultar el contenido de varias facturas y listas que se han emitido, y realizar impresiones repetidas, impresiones continuas e impresiones de listas de ventas de facturas.
55.2. Método: Gestión de Facturas/Consulta de Facturas-(Seleccionar Mes)-"Confirmar" A Impresión repetida de facturas: Seleccione la factura a imprimir y haga clic en "Imprimir-Factura" en la barra de herramientas.
56.b. Imprimir lista: Seleccione la factura para imprimir la lista, haga clic en [Imprimir-Lista de ventas (formato de impresión completo)-Imprimir] C. Impresión continua: Use Ctrl+botón izquierdo del mouse para seleccionar la factura-Imprimir- factura.
57.d. Haga clic en el botón "Buscar" y luego ingrese el nombre de la empresa o el número fiscal en el campo de información del comprador para consultar todas las facturas emitidas a una determinada empresa.
58. Nota: Para imprimir una factura, puede hacer clic en el botón Imprimir en la ventana de llenado de facturas, o puede imprimir repetidamente en la función "Consulta de facturas".
59. (Las facturas se pueden imprimir individualmente o en múltiplos.
60.) 5. Facturas anuladas 1. Anulación de factura 1) Función: cuando varios tipos de facturas emitidas por la empresa son incorrectas o el comprador devuelve los productos debido a la calidad del producto y otros problemas, si la factura no ha sido copiada, la función de anulación de factura se puede utilizar para anular la factura electrónica. información de la factura.
61, 2) Método: Gestión de facturas/invalidación de facturas-seleccione la factura a invalidar-anular-confirmar-confirmar 3) Descripción: a. Las facturas que se han copiado para la declaración de impuestos o que abarcan varios meses no pueden. quedarán invalidadas y sólo podrán emitirse. Las facturas negativas se cancelarán.
62.b. El estado de anulación de la factura no se puede cambiar una vez anulada. Verifíquelo cuidadosamente al anularla.
63.c. Al anular una factura, el sistema restringe que las facturas emitidas por cualquier operador excepto el "administrador del sistema" puedan ser anuladas. Otras identidades de operador deben seguir el principio de "quien emite la factura se anula". " .
64. (Al invalidar, el mensaje "No hay facturas elegibles en la biblioteca de facturas actual" puede significar que el emisor no ha emitido una factura en este período) 2. Anulación sin factura (generalmente no utilizada) 1) Función: Cuando la factura en papel no utilizada de la empresa se pierde o daña, puede utilizar la función de anulación sin factura para invalidar la factura electrónica correspondiente en la Tarjeta Tributaria Dorada.
65. Debe esperar hasta que la factura se convierta en el "número actual" en la Tarjeta Golden Tax antes de poder operarla. 2) Método: "Gestión de facturas/Gestión de emisión de facturas/Factura anulada"-"Confirmar"-Abandonar (solo una será invalidada) Parte seis: Presentación de informes de impuestos, Procesamiento de informes de impuestos 1. Proceso de copia de impuestos y tiempo de copia de impuestos 1) Proceso básico: copiar impuestos y escribir la tarjeta IC - imprimir el informe - mantener la tarjeta IC y presentar la declaración de impuestos nacional 2) Tiempo de copia de impuestos: copia de impuestos durante el período de recaudación de impuestos: el sistema indica "cuándo facturación el 1 cada mes "Copia el impuesto a tiempo cuando vence". En este momento, se debe realizar el procesamiento de la copia de impuestos; de lo contrario, no se pueden emitir facturas; las declaraciones de impuestos deben realizarse durante el período de declaración de impuestos; de lo contrario, el sistema se bloqueará automáticamente de 1 a 10 mensajes del sistema "La tarjeta de impuestos dorada ha llegado al límite; período de bloqueo, copie la declaración de impuestos a tiempo", debe hacer una copia del impuesto y declararlo a la oficina de impuestos.
66. Declaración de impuestos en cualquier momento durante los períodos no recaudatorios: No hay límite de tiempo para la presentación de impuestos, pero los impuestos deben presentarse antes del siguiente período de declaración de impuestos.
67.l Nota: El sistema admite la copia de impuestos en cualquier momento para resolver el problema del aumento del volumen de facturas y la gestión de las autoridades tributarias. Las empresas a las que el sistema les indique que "el área de emisión de facturas está llena" pueden continuar emitiendo facturas sólo después de realizar copias no sujetas a impuestos. Por lo tanto, si la operación no es requerida y no está permitida, la recaudación de impuestos solo se puede realizar todos los meses. Independientemente de si la factura se emite este mes, la recaudación de impuestos se debe realizar.
68.2. Pasos del método para copiar declaraciones de impuestos: 1) Escribir tarjeta IC: procesamiento de declaraciones de impuestos - procesamiento de copias de impuestos 2) Imprimir informe: procesamiento de declaraciones de impuestos - datos de facturas 3) Descripción: el procesamiento de copias de impuestos combina todos los tipos de datos de factura a la vez Escritos en una tarjeta IC.
69.l Los periodos de copia de impuestos opcionales incluyen "datos actuales" y "datos anteriores". lLos datos actuales se refieren a los datos que se han entregado pero que nunca se han copiado. Seleccione "Datos actuales" al copiar.
70. Al copiar los datos actuales, el sistema comprobará automáticamente si hay información de compra o reembolso del billete en la tarjeta IC.
71. Si hay información de compra y reembolso de boletos en la tarjeta IC, el impuesto no se puede copiar.
72. La información del período anterior se refiere a los impuestos antiguos copiados durante el proceso de copia tributaria. Por ejemplo, si la tarjeta IC se daña accidentalmente después de la copia fiscal, puede reemplazar la tarjeta IC en la autoridad fiscal y copiar la información de la emisión anterior nuevamente en el "proceso de copia fiscal".
73. Al copiar los datos del período anterior, la información de compra y reembolso del boleto en la tarjeta IC no afectará el ingreso oportuno al sistema de facturación única después de la copia de impuestos. L2. Gestión de la tarjeta fiscal dorada 1. Función de consulta de estado: se utiliza para mostrar la información del estado actual de la Tarjeta Golden Tax y la Tarjeta IC. 2. Configuración del Reloj de la Tarjeta de Impuestos Dorada 1) Función: Se utiliza para modificar el Reloj de la Tarjeta de Impuestos Dorada.
74. Esta operación debe ser autorizada primero por el IRS con una tarjeta IC. Después de la autorización, debe modificarse al ingresar al sistema por primera vez, de lo contrario la autorización desaparecerá (es decir, la autorización). la autorización sólo puede modificarse una vez). Generalmente, 2) método no es necesario: procesamiento de declaración de impuestos-Administración de la tarjeta Golden Tax-Configuración del reloj de la tarjeta Golden Tax 3. Estadísticas de datos de facturas 1. Estadísticas de datos anuales de la tarjeta Golden Tax 2. Estadísticas de datos mensuales de Golden Tax Card 3. Cobro de facturas e informes mensuales Parte 7 Mantenimiento del sistema1. Reglas de clasificación de datos 1. Mantenimiento del sistema-clasificación de datos-clasificación de datos.
75.2. Mantenimiento del sistema - clasificación de datos - limpieza de archivos de datos: eliminar los datos de meses anteriores del disco duro para mejorar la velocidad de funcionamiento. 2. Consulta y copia de seguridad 1. Mantenimiento del sistema - Consulta y copia de seguridad - Seleccione el directorio para la copia de seguridad de datos: se utiliza para consultar y realizar copias de seguridad de la información de la base de datos. 2. Mantenimiento del sistema-Salir de la consulta.