¿Dónde se puede realizar la transferencia de marca y qué materiales se requieren?
Los materiales requeridos para la transferencia de marca son:
1. Poder de agencia de marcas: Si se encomienda una agencia de marcas, se debe proporcionar un poder con el sello del cesionario. Si un cesionario fuera del continente desea solicitar la transferencia de una marca en China, debe confiar la gestión a una agencia de marcas.
2. Solicitud de transferencia de marca registrada: Si se encomienda a una agencia solicitar la transferencia de marca, la solicitud deberá ser presentada por la agencia, y deberá estar sellada o firmada tanto por el cedente como por el cesionario.
3. Copia de la licencia comercial del cesionario o documentos de certificación de instituciones públicas, asociaciones y otras organizaciones con personalidad jurídica. El cesionario es de fuera de la península, por lo que estos documentos no son necesarios.
上篇: ¿Cuánto tiempo lleva formar a un aprendiz en Terapia de Cabeza? 下篇: Cómo ser cajero en una empresa farmacéuticaEn vista de las funciones de un cajero, los contenidos y tareas de un cajero incluyen principalmente la contabilidad de fondos monetarios, liquidación corriente, contabilidad de salarios y supervisión de ingresos y gastos de fondos monetarios, etc. (1) Cobro, pago y registro de fondos monetarios La gestión de fondos monetarios del cajero incluye principalmente dos aspectos: primero, el procesamiento de los negocios diarios de cobro y pago de fondos monetarios; segundo, la contabilidad de los negocios de ingresos y gastos mencionados anteriormente. En concreto, el contenido de este trabajo incluye principalmente los siguientes seis aspectos: 1. Siga estrictamente las regulaciones pertinentes del sistema nacional de administración de efectivo para completar la contabilidad de los cobros y pagos en efectivo, verificar y manejar los recibos y pagos con base en los comprobantes de recibos y pagos firmados por los auditores. 2. Seguir estrictamente las "Medidas de pago y liquidación" del banco para completar la contabilidad de los recibos y pagos de los depósitos bancarios, realizar revisiones basadas en los recibos y comprobantes de pagos aprobados y gestionar el recibo y el pago de los depósitos bancarios. 3. Registre los diarios con cuidado para garantizar que los diarios de efectivo y depósitos se registren uno por uno de acuerdo con los recibos procesados y los comprobantes de pago, y que los saldos se liquiden. El saldo contable de los depósitos bancarios debe verificarse oportunamente con el extracto de depósito bancario para garantizar que los certificados contables, los hechos de las cuentas y las cuentas sean consistentes. Consulte con frecuencia los extractos bancarios y prepare una conciliación bancaria al final del mes para que el saldo contable sea coherente con el saldo del extracto. Las cuentas pendientes de liquidación deben consultarse con prontitud. Mantenga un registro de su saldo bancario en todo momento y no permita que se emitan cheques sin fondos. 4. Mantener efectivo y valores en stock para garantizar la seguridad e integridad del efectivo y diversos valores. El efectivo disponible no excederá el límite aprobado por el banco y el exceso se depositará en el banco de manera oportuna. No está permitido utilizar "billetes blancos" para compensar efectivo y no está permitido apropiarse indebidamente de efectivo a voluntad. Si hay escasez o excedente de efectivo disponible, se deben identificar las razones y abordarlas en consecuencia. No retire ni reponga efectivo sin permiso. Si le falta dinero en efectivo, será responsable de una compensación por sus propios motivos. Contraseña de la caja de seguridad de la unidad, número de cuenta de apertura de cuenta y contraseña de retiro, etc. No debe ser divulgado ni entregado a otros a voluntad. 5. Mantener bien los sellos pertinentes. Los sellos administrados por el cajero para el registro y cancelación de cheques deben conservarse adecuadamente y utilizarse en estricta conformidad con los fines prescritos. Los distintos sellos utilizados para emitir cheques no podrán ser conservados por un solo cajero. Por lo general, el sello financiero especial de la unidad lo conserva el director financiero. Es necesario gestionar estrictamente los recibos y cheques en blanco, establecer un registro para el registro y manejar cuidadosamente los procedimientos de recepción y cancelación. 6. Verificar los comprobantes de ingresos, manejar la liquidación de ventas, revisar cuidadosamente los comprobantes relevantes para el negocio de ventas, manejar la liquidación de ventas y cobrar el dinero de las ventas de manera oportuna en estricta conformidad con el contrato de venta y el sistema de liquidación bancaria. Si se produce una disputa de ventas y se rechaza el pago, se debe notificar a los departamentos pertinentes para que la resuelvan lo antes posible. (2) Liquidación de transacciones 1. Manejar la liquidación de transacciones y establecer un sistema de compensación. El negocio de liquidación de efectivo incluye principalmente: liquidación de fondos entre la empresa y las unidades de contabilidad internas y los empleados de la empresa y las unidades externas no pueden manejar procedimientos de transferencia y liquidación de fondos entre pequeñas empresas; Liquidación del importe; según normativa, se puede utilizar para la liquidación en otros aspectos. Todo tipo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar temporales distintas de las operaciones de compra y venta deben cobrarse y liquidarse de manera oportuna, y las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar temporales deben liquidarse con prontitud. Para las cuentas por cobrar que no se pueden cobrar y las cuentas por pagar que no se pueden pagar, se deben identificar los motivos y presentarlos para su aprobación de acuerdo con la reglamentación. 2. Las empresas que gestionan fondos de reserva corporativos e implementan un sistema de fondos de reserva deben verificar el monto de los fondos de reserva, realizar los procedimientos de recaudación y reembolso de manera oportuna y fortalecer la gestión. Para los gastos de viaje prestados por adelantado, es necesario instar los procedimientos de reembolso oportuno y recuperar el saldo, y no se permiten atrasos ni apropiaciones indebidas. Establecer un sistema para liquidar otras cuentas corrientes. Para los créditos, deudas y cuentas corrientes distintas de las actividades de compra y venta, es necesario establecer un sistema de procedimiento de liquidación, fortalecer la gestión y liquidar de manera oportuna. 3. Calcular otras cuentas corrientes para evitar insolvencias. Para todas las transacciones distintas de las de compra y venta, se deben establecer cuentas separadas para unidades e individuos, registradas una por una sobre la base de comprobantes contables auditados, y los saldos deben verificarse con frecuencia. Al final del año, se debe enviar una copia de la lista al líder o a los departamentos pertinentes. (3) Contabilidad de nómina 1. Implementar el plan salarial y supervisar el uso de los salarios. De acuerdo con el plan salarial aprobado, trabajar con el departamento de trabajo y personal para controlar estrictamente el pago de salarios y bonificaciones y analizar la implementación del plan salarial. Aquellos que violan las políticas salariales y otorgan subsidios y bonificaciones indiscriminadamente deben ser detenidos y denunciados a los líderes y departamentos pertinentes. 2. Revisar los documentos salariales y emitir bonificaciones salariales. Con base en el número real de empleados, grados salariales y estándares salariales, revisar la tabla de cálculo de salarios y bonificaciones, manejar las retenciones y pagos (incluido el cálculo del impuesto sobre la renta personal, el fondo de previsión de vivienda, el fondo de seguro laboral, el seguro de desempleo, etc.) y calcular los salarios reales. 3. Responsable de la contabilidad salarial, proporcionando datos salariales para una contabilidad detallada basada en la composición de los salarios totales y las fuentes de pago de salarios. Preparar los informes salariales pertinentes según lo requiera el departamento de gestión. (4) Supervisión de los ingresos y gastos del Fondo Monetario Hay muchos factores negativos en el proceso de ingresos y gastos del Fondo Monetario. Para garantizar la seguridad de los ingresos y pagos de fondos monetarios, se debe implementar una supervisión eficaz.