El proceso de preparación de los documentos de importación y exportación de comercio exterior es relativamente detallado.

1. Consulta de envío: ① Es necesario dominar los libros comúnmente utilizados desde el puerto de envío a todos los continentes y las rutas principales, así como los libros que a menudo están relacionados con los propietarios de la carga.

Para el puerto a atender, precio ② Información del cronograma de envío de la principal compañía naviera ③ Si es necesario, solicite al transportista solicitante cierta información, como el nombre de la carga y el nivel de riesgo. (Reglas de peligros en vías navegables)2. Consulta de transporte terrestre: (tarifa RMB) ① Necesita conocer los kilómetros y los precios de los remolques en las principales ciudades; ② Precios de embalaje en varias áreas portuarias; ③ Cargos por declaración de aduana, inspección de productos e inspección de animales y plantas; 3. Si no se puede proporcionar a tiempo, deje su número de teléfono, apellido y otra información de contacto para que podamos responder al propietario lo antes posible.

Aceptar pedidos (encomendados por el propietario)

La información clave que debe quedar clara tras aceptar el encargo (normalmente por fax) es: 1. Fecha de envío, número de piezas 2. Tipo de caja, número de contenedores: 3. Peso bruto 4. El volumen máximo de cada tipo es: (largo*ancho*alto) volumen cargable. Peso cargable 1×20gp = 31 CBM 6 * 2,38 * 2,38 25 17mt 1×40gp = 67 CBM 12 * 2,38 * 2,38 55 25mt 1×400. metro cúbico; tonelada métrica (tonelada métrica; HC alto cúbico)5. Forma de pago, datos de contacto del propietario. Fabricación de cajas, puerta a puerta o internamente.

Reserva

1. Hacer un poder (en diez copias al realizar los documentos, garantizar la exactitud y coherencia de los datos de envío originales en la mayor medida posible para reducir la necesidad); para posteriores cambios frecuentes en el proceso. 2. Reserva con el sello de reserva de la empresa: Si la reserva requiere archivos adjuntos (como la confirmación del precio de la empresa de transporte), deben prepararse juntos antes de reservar. 3. Obtener el recibo de estiba y extraer el nombre del barco, el viaje, el número de conocimiento de embarque y otra información. 4. Embalaje 1. Puerta a puerta: complete el plan de embalaje: tiempo de embalaje, nombre del barco, viaje, número de despacho de aduana, puerto de tránsito, puerto de destino, peso bruto, número de piezas, volumen, punto de puerta, persona de contacto, número de teléfono y otros factores, organice El tren en 1 ~ 2 días (dos días antes de la fecha de envío). 2. Embalaje: Complete el plan de embalaje: nombre del barco, viaje, puerto de tránsito, puerto de destino, peso bruto, número de piezas, volumen, número de camarotes de entrada, etc. y organizar los trenes 1~2 2 días antes de la fecha límite (2 días antes de la fecha de envío). 3. Obtenga la lista de empaque (CLP) obtenida a través de dos métodos de fabricación de cajas.

Declaración aduanera (a veces al mismo tiempo, a veces antes de realizar las cajas)

1. Comprender la información requerida para la declaración aduanera de mercancías de exportación frecuente. ①Inspección de productos; ②Cuota; ③Licencia; ④Certificado de origen; ⑤Se deben proporcionar comprobantes de liquidación de divisas (copia) de más de 10.000 artículos; Proporcionar el sello de verificación de precios de la conferencia; 2. Complete el nombre del barco y el número de viaje, el número del conocimiento de embarque, la lista de empaque correspondiente, la factura, el peso bruto y neto, el número de serie, el tipo de empaque, la cantidad y el volumen, y verifique el exactitud de la declaración en aduana. 3. Muestre el "nombre chino" de las mercancías incluidas en la declaración de aduanas, verifique el código de la mercancía con el libro de códigos de aduanas, verifique si es consistente, determine la unidad de medida según el código y lea los elementos faltantes de la declaración de aduanas. de acuerdo con las condiciones de supervisión enumeradas por la aduana. 4. Prepare los materiales requeridos, como poder de declaración de aduana, formulario de declaración de aduana, manual, factura, lista de empaque, formulario de verificación, lista de estiba (después de la quinta copia del formulario de diez partes), orden de cambio (si es necesario), etc. antes del despacho de aduanas. 5. Siga los recibos del muelle para garantizar el estiba del barco. 6. Si hay un próximo viaje, las mercancías aún deben enviarse, como licencias, cuotas, inspección de productos básicos, inspección de animales y plantas y otros documentos e información, despacho de aduanas y avisos de reasignación deben llegar una semana antes de la fecha de envío programada. para (Departamento de Envíos) El material fue extraído y reutilizado exitosamente. De lo contrario, sólo retrasará la fecha de envío y causará problemas.

Confirmación y modificación del conocimiento de embarque

1. Consultar al cliente sobre el formulario de emisión del "conocimiento de embarque": ① Alta: El cliente está obligado a proporcionar el original. copia de la "garantía de descarga" (conserve una copia), y luego La compañía naviera emite la "garantía" de descarga de la empresa. (2) El préstamo por adelantado (si es posible) requiere que el cliente proporcione la "Carta de Garantía" original (como copia) y luego emita la "Carta de Garantía" de la empresa a la empresa de transporte para el préstamo por adelantado. (3) Para la firma de devolución (si es posible), el cliente debe proporcionar la copia original de la "Carta de Garantía" (para su presentación) y luego emitir la "Carta de Garantía" de la empresa a la empresa de envío para la firma de devolución. *En este caso, CASA B/L ④La orden se emite principalmente: tres o cuatro días después de que el barco sale del puerto (esperando que llegue el manifiesto a la aduana para garantizar el reembolso de impuestos), y luego se divide un formulario de declaración de aduana en. múltiples formularios de declaración de aduanas.

⑤Fusionar: espere de 3 a 4 días después de que el barco abandone el puerto (esperando que llegue el manifiesto a la aduana para garantizar el reembolso de impuestos) y luego combine varios formularios de declaración de aduanas en un formulario de declaración de aduanas. ⑤ Liberación fuera del sitio: La liberación fuera del sitio solo se puede obtener después de obtener el consentimiento de la compañía naviera y obtener la carta de garantía del propietario de la carga y la persona de contacto, número de teléfono, fax, nombre de la empresa, dirección y otra información para recibir. pedidos en el lugar fuera del sitio. 2. Envíe por fax la información original al propietario de la carga para su confirmación y establezca el contenido correcto del conocimiento de embarque con base en la devolución.

Firmar una factura

1. Compruebe si cada conocimiento de embarque original está completamente sellado. 2. ¿Se requiere firma manuscrita? ocho. Liquidación de tarifas de viaje1. Flete marítimo ① Flete prepago) ② Recolección de carga ② Transporte terrestre ① Espacio de reserva ② Declaración de aduana (incluidas las tarifas declaradas antes de la devolución de aduana) ③ Embalaje (puerta a puerta) ④ Otras tarifas a considerar: tarifa de descarga portuaria/tarifa de descarga aduanera, inspección de productos, Inspección de fábrica, tarifa de entrega, tarifa exprés. Conocimiento de embarque y emisión de factura (muestra de conocimiento de embarque)1. Si el propietario del vehículo viene a recoger las piezas él mismo, deberá firmar por ellas. 2. Si las mercancías se entregan por EMS o expreso, deberá indicar elementos tales como "Nº de conocimiento de embarque", "Nº de factura", "Nº de verificación", "Nº de licencia" y "Nº de cuota". Lista de direcciones" ”para verificación futura. 10. (2) Copia del recibo de la terminal (3) Copia del conocimiento de embarque original; (4) Copia del plan de carga del contenedor (5) Formulario de enmienda (por triplicado, original); 2. Faltantes (informes excesivos e insuficientes) y informes excesivos (informes insuficientes y insuficientes) ① Si el barco no los corrige a tiempo dentro de cinco días (días hábiles), una multa de 3.000 a 5.000 yuanes se impondrá primero; el remitente volverá a proporcionar las facturas y el conocimiento de embarque una copia del conocimiento de embarque proporcionada nuevamente por el remitente (con un "sello de confirmación de copia del conocimiento de embarque"); de embarque (estampado con un "sello de confirmación de copia del conocimiento de embarque") declaración de aduana original y correcta [1]

Preparación de documentos de exportación

A. Las letras de cambio se utilizan principalmente como prueba de que el exportador exige el pago. Preste atención a las siguientes cuestiones al redactar. Condiciones del billete. Las letras de cambio bajo cartas de crédito deben completarse con los términos de facturación. Incluya: nombre del banco emisor, número de carta de crédito y fecha del banco emisor. Monto del giro postal. El importe del giro objeto de cobro debe ser coherente con el importe de la factura. Si se utilizan cobros parciales y cartas de crédito parciales para la liquidación, los montos de los dos giros deben completarse según sea necesario y la suma de los dos es igual al monto de la factura. Los giros bajo una carta de crédito, si no se especifican en la carta de crédito, deberán ser consistentes con el monto de la factura. Si la carta de crédito estipula que el monto de la factura es un porcentaje del monto de la factura, debe completarse según sea necesario. Este enfoque suele implicar cotizar el precio de la comisión al intermediario, abrir la factura en función del precio de la comisión y el banco emisor deduce la comisión al realizar el pago. Nombre del pagador. En el caso de una factura en cobro, el beneficiario es el comprador. Según el modelo de carta de crédito, el banco emisor de la carta de crédito o su banco pagador designado es el pagador. Si el crédito no lo indica, el banco emisor será el pagador. Nombre del beneficiario. El beneficiario del giro postal debe ser el banco. En una carta de crédito, el beneficiario suele ser el banco negociador; en el método de cobro, el beneficiario puede ser el banco cobrador y todo se gestiona siguiendo instrucciones. En el cobro, el exportador también puede escribir como beneficiario (la letra recibida), y luego el beneficiario la endosa al banco cobrador como cobro encomendado. b. Factura comercial Una factura comercial es una lista de precios de entrega emitida por el exportador y es una descripción general de las mercancías enviadas. La factura refleja plenamente el contenido del contrato. La función principal de la factura es proporcionar a los importadores y exportadores comprobantes de recibo, pago, contabilidad y pago de impuestos. En ausencia de una letra de cambio (como una carta de crédito para pago, un documento contra pago a la vista), la factura reemplaza a la letra de cambio como base para el pago. No existe un formato uniforme para las facturas y su contenido debe ajustarse a lo dispuesto en el contrato. Al liquidar con una carta de crédito, también se deben observar estrictamente las disposiciones de la carta de crédito. La factura es el centro de todo el conjunto de documentos de envío. Otros documentos se preparan en función del contenido de la factura, por lo que la producción no sólo es correcta, sino también estandarizada, ordenada y hermosa. El contenido de producción y las precauciones son las siguientes: Nombre del exportador. El nombre, dirección, télex, fax y número de teléfono del exportador deben estar en la parte superior de la factura, donde el nombre y la dirección del exportador deben ser consistentes con la carta de crédito. El nombre de la factura. Bajo el nombre del exportador se deberá indicar la expresión “Factura Comercial”. Las facturas son pagaderas a. Generalmente un importador extranjero. En el caso de una carta de crédito, salvo que se especifique lo contrario, el solicitante será el solicitante de la emisión de la carta de crédito. Número de factura, número de contrato, número de carta de crédito y fecha de factura. El exportador debe compilar los números de factura de forma secuencial. El número de contrato y el número de carta de crédito deben ser los mismos que figuran en la carta de crédito, o deben incluirse si no existe tal requisito en la carta de crédito. La fecha de la factura no puede estar muy alejada de la fecha de la carta de porte, pero debe estar dentro del período de validez de la carta de crédito. Lugar y destino de envío. Debe ser coherente con la carta de crédito, el destino debe ser claro y específico y si hay nombres duplicados se debe indicar el país. Marcas y números (título).

Si el certificado tiene un sello designado, se realizará según el certificado. Si no hubiere provisión, será propuesta por el cargador. Cuando se realiza un envío en un contenedor, se pueden utilizar en su lugar el número del contenedor y el número del sello. Las marcas en los documentos de envío y la póliza de seguro deben ser consistentes con la factura. El nombre, especificación, embalaje, cantidad y número de piezas de la mercancía. La descripción de la mercancía debe cumplir con los requisitos del contrato y debe coincidir exactamente con las palabras utilizadas en la carta de crédito. Si el peso aparece, se debe incluir el peso total bruto y neto. Precio unitario y valor total. El precio unitario y el valor total deben calcularse con precisión y no pueden ser incompatibles con la cantidad. Deben enumerarse los términos de precio (términos comerciales). El banco podrá aceptar o rechazar facturas cuyo valor total no exceda el monto de la carta de crédito. Prueba adicional. Existen aproximadamente los siguientes tipos: (l) Lista de tarifas de llenado: flete, seguro, precio FOB (2) Indique el número específico, como el número de licencia de importación y el número de arancel de Bruselas (3) Frase de certificación que indique la fuente de las materias primas; . El nombre del emisor. La factura la emite el exportador, quien debe ser el beneficiario de la carta de crédito. La "UCP 500" estipula que las facturas comerciales sólo pueden marcarse con un único nombre y no pueden firmarse. Si se requiere una firma, ésta debe indicarse claramente en el certificado, como por ejemplo una factura comercial firmada. c. Documentos de transporte Los documentos de transporte varían según los diferentes métodos comerciales. Hay conocimientos de embarque marítimos, cartas de porte marítimo, cartas de porte aéreo, cartas de porte ferroviarias, recibos de transporte de carga y documentos de transporte multimodal. El método de transporte del comercio exterior de China es principalmente el transporte marítimo. Este artículo presenta principalmente la preparación y las precauciones para los conocimientos de embarque. Expedidor (Remitente). Generalmente es el exportador el beneficiario de la carta de crédito. Si el solicitante de la carta de crédito estipula que se puede emitir un conocimiento de embarque de un tercero, por ejemplo, se requiere que el transportista sea el consignador. Destinatario (destinatario). Esta columna también se denomina conocimiento de embarque por pagar. Debe manejarse estrictamente de acuerdo con las disposiciones de la carta de crédito. Si se trata de una liquidación de cobro. Generalmente hecho para indicar el nivel de los ojos. Es decir, escrito como "en orden" o "en el orden de x x X". No está permitido emitir un conocimiento de embarque designado a favor del comprador o un conocimiento de embarque para evitar la transferencia prematura de los derechos de propiedad. NotifyParty Esta es la parte a quien el barco envía una notificación de llegada cuando las mercancías llegan al puerto de destino, generalmente el importador o su agente. Pero en cualquier caso deberá cumplimentarse conforme a lo establecido en la carta de crédito. Si no hay ninguna disposición en la carta de crédito, se recomienda no completar el conocimiento de embarque original, pero aún así se debe completar el nombre y la dirección del importador en la copia del conocimiento de embarque para que el transportista lo notifique. Número de conocimiento de embarque (b/lNo). El número debe estar marcado en el conocimiento de embarque para su verificación y debe ser consistente con el número en la nota de carga (también llamado recibo del compañero) o recibo de terminal (contenedor). Un conocimiento de embarque sin número no es válido. Nombre y viaje (nombre del barco; no lo sé. Complete el barco y el viaje. Si se transborda a la mitad, simplemente complete el nombre y el viaje del primer viaje. Puerto de carga y puerto de descarga. Se debe completar el nombre del puerto específico Si se descargan diferentes países. Si el puerto tiene el mismo nombre, se debe agregar el nombre del país. Si se selecciona el puerto de descarga, debe aparecer completo. Si elige Londres/Rotterdam/Hamburgo para descargar, complete "Seleccionar". Londres/Rotterdam/Hamburgo" en la columna del puerto de descarga y recibir la mercancía. La persona debe notificar al puerto de descarga del barco dentro del tiempo especificado por la compañía naviera antes de que el barco llegue al primer puerto de descarga. De lo contrario, el barco podrá descargar en cualquier uno de estos puertos no se pueden seleccionar más de tres puertos, y deben estar al mismo tiempo en una ruta, el flete se cobra según el más alto Si se transborda a mitad de camino, complete el nombre del transbordo. puerto en el puerto de descarga y complete el puerto de destino en la columna "destino final". También puede completar el puerto de destino en el puerto de descarga e indicar el transbordo en el puerto XX (W/Tat XX). de acuerdo con la factura, la cantidad y el tipo de embalaje y la descripción de la carga deben enumerarse por separado, y las paletas y contenedores también se pueden enumerar como paquetes para paquetes y piezas apenas empacados, la carga a granel debe marcarse ". A granel". Se permite el nombre común de las mercancías, pero no debe entrar en conflicto con la descripción de las mercancías en la carta de crédito. El nombre químico de las mercancías peligrosas debe estar claramente marcado y la página de códigos IMCO debe estar marcada. El número de código ONU y el número de categoría. La carga refrigerada debe estar marcada con la temperatura y las dimensiones requeridas (peso bruto y medidas, a menos que se especifique lo contrario en el crédito, el peso está en kilogramos o toneladas métricas y el volumen está en metros cúbicos). Flete y cargos). Esta columna solo completa el pago del flete. Para transacciones bajo condiciones CFR y CIF, se debe completar el flete prepago. Para transacciones bajo condiciones FOB, generalmente se debe completar el flete pagado, a menos que el comprador confíe al transportista. Para pagar el flete, en términos generales, el contrato de fletamento solo indica "según lo acordado" (según lo acordado, si la carta de crédito estipula lo contrario, el número de conocimiento de embarque original se emitirá de acuerdo con). las disposiciones de la carta de crédito, y complétela con números, como por ejemplo "(2)TW".

La carta de crédito sólo estipula "juego completo". Es habitual realizar dos originales, pero un original también puede considerarse un juego completo. La fecha y lugar de emisión del conocimiento de embarque. Excepto en el caso del conocimiento de embarque de reserva, la fecha del conocimiento de embarque es la fecha de finalización del envío, que no puede ser posterior a la fecha de envío especificada en la carta de crédito. El lugar de emisión del conocimiento de embarque debe indicarse según el lugar de envío. Si el tiempo de envío es posterior al tiempo de envío especificado, el barco debe aceptar cambiar la carta de garantía por un conocimiento de embarque con una fecha anterior, lo que se denomina "conocimiento de embarque retroactivo" y es un estándar en; La industria del transporte marítimo internacional exige que el barco emita un conocimiento de embarque antes de enviar las mercancías. Un mal hábito se llama "factura anticipada". Una vez expuesto, puede llevar a que la otra parte presente un reclamo o incluso se niegue a aceptarlo, lo que resultará en enormes pérdidas. firmar. Según UCP 500, el nombre del transportista debe aparecer en el anverso del conocimiento de embarque marítimo y estar firmado por el transportista o su agente, el capitán o su agente. Los firmantes también deben identificarse. Si lo firma un agente, se debe indicar el nombre y la identidad del mandante. otro. Lo que la carta de crédito requiere que se agregue al conocimiento de embarque. Por ejemplo, la carta de crédito estipula que "cada documento debe mostrar el número de la carta de crédito" y "el conocimiento de embarque debe proporcionar un certificado del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional". Debe manejarse de acuerdo con lo establecido en la carta de crédito. d. La póliza de seguro (póliza/certificado de seguro) es prueba de que el asegurador y el asegurado han celebrado un contrato de seguro. Es la base de las reclamaciones del asegurado y de las reclamaciones del asegurador. En un contrato CIF o CIP, es una obligación básica que el exportador presente documentos de seguro que cumplan con los requisitos del contrato de compraventa y/o carta de crédito al momento de cobrar el pago del banco o importador. Los principales contenidos de una póliza de seguro son los siguientes: el asegurador y la compañía aseguradora. Número de póliza de seguro. El asegurado, es decir, el asegurado. Bajo condiciones CIF o CIP, el exportador asegura los bienes exportados. Salvo disposición en contrario en la carta de crédito, el beneficiario de la carta de crédito es el asegurado. Y añadir un endoso en blanco para transferir los derechos del seguro. marca. La marca y el número deben ser coherentes con los del conocimiento de embarque, la factura y otros documentos. Normalmente, se mostrará "XX" en la barra de pestañas "Basado en el número de factura". Embalaje y cantidad. Debe ser coherente con el contenido de la factura. El nombre de los bienes asegurados. Se puede cumplimentar con referencia al nombre del producto descrito en la factura comercial. También puede completar el nombre común del producto. Las cartas de crédito a veces requieren que todos los documentos muestren el número de la carta de crédito, que se puede indicar en el espacio en blanco de esta columna. Monto del seguro. El seguro será de acuerdo con el monto especificado en la carta de crédito. Si no hay estipulación en la carta de crédito, el seguro se asegurará al 110% del precio CIF o CIP. Ratios de primas y capital. En términos generales, no es necesario indicar las primas ni las tasas de financiación en una póliza de seguro. Complete esta columna únicamente con "según lo acordado". Sin embargo, si el certificado requiere que se indique la prima y la tarifa del seguro, se debe indicar la cifra y la tarifa específicas. Transporte de carga. Para mercancías transportadas por vía marítima, se debe completar el nombre del barco y el número de viaje. Si se requiere un transbordo en el camino, si el nombre del barco de segunda clase se ha confirmado al solicitar el seguro, también se debe completar el nombre del barco de segunda clase. Si se desconoce el nombre del segundo viaje, añádase "y/o barco" después del primer viaje. Fecha de salida, punto de salida y destino. ¿Cuándo es la fecha de salida? "Según el conocimiento de embarque" (ver conocimiento de embarque), la ubicación debe completarse con referencia al conocimiento de embarque. Cobertura del seguro. Esta columna es el contenido principal de la póliza de seguro. rango de responsabilidad para este lote de bienes, y también es responsabilidad del asegurado después de que los bienes se pierden. La base para determinar si pertenece a la compañía de seguros debe compilarse en función de la información del seguro y cumplir estrictamente con los requisitos de la compañía. carta de crédito.El lugar de pago y el agente son generalmente la fecha en que la compañía de seguros emite la póliza de seguro y la fecha de emisión de la póliza de seguro no será posterior a la fecha de emisión del conocimiento de embarque u otro envío. documento que indique que las mercancías han sido aseguradas antes del envío e. El certificado de origen se utiliza para demostrar el origen de las mercancías. El lugar de origen o fabricación es la base para que la aduana del país importador calcule la tasa impositiva. Los siguientes tipos de certificados de origen se utilizan para las mercancías de exportación de China: los certificados de origen ordinarios se utilizan para demostrar el país de producción de las mercancías, y las aduanas del país importador los utilizan para determinar el impuesto que se aplicará en China. El certificado de origen general puede ser emitido por el propio exportador, o por la Oficina de Inspección de Productos de Importación y Exportación, o por el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional. En los negocios reales, debe basarse en las disposiciones del contrato de venta o. Carta de crédito. Presentar el certificado de origen correspondiente. Al momento de preparar el certificado de origen, se debe procesar de acuerdo con las Reglas de Origen de la República Popular China y otras regulaciones. Actualmente, existen certificados de origen GSP para Australia. Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Noruega y Suiza, Rusia, 15 países de la UE y algunos países de Europa del Este otorgan a China el trato SGP. Todos los bienes que se benefician de las exportaciones a países que otorgan favores deben proporcionar un certificado de origen SGP para poder recibirlos. obtener reducciones arancelarias preferenciales.

Por lo tanto, independientemente de si se requiere o no un certificado de origen, nuestros exportadores deben tomar la iniciativa de presentarlo. El nombre del formato escrito del Certificado de Origen GSP es Formulario A (Formulario A). Sin embargo, para Nueva Zelanda se requiere el formulario 59a y para Australia no se requiere ningún formato, solo se deben agregar las declaraciones y oraciones relevantes a la factura comercial. En China, el certificado de origen SGP lo expide la Oficina de Inspección de Productos de Importación y Exportación. Certificado de Origen Textil. Exportar textiles a países de la UE requiere un certificado de origen. Este certificado es la base para el control aduanero de los contingentes en el país importador. En China, el certificado lo emite la Comisión (oficina) de Comercio y Economía Exterior local. ¿El Sistema Generalizado de Preferencias Certificado de Origen es para obtener preferencias arancelarias, mientras que el Certificado de Origen Textil es para obtener cuotas? Al demostrar la exportación de productos relevantes a la UE, se deben presentar dos certificados de origen al mismo tiempo. Declaración de origen para exportación a Estados Unidos. Los exportadores deben completar una declaración de origen para todos los bienes de cuota (como los textiles) exportados a los Estados Unidos. Existen tres formatos: (l) Formato A: Declaración de un solo país, que declara que las mercancías provienen de un solo país (2) Formato B: Declaración multipaís, que declara que las materias primas de las mercancías se producen en dos; o más países; (3) Formato C: Declaración de textiles no multifibras, también conocida como declaración negativa. Si el valor o peso principal del textil pertenece a materias primas de cáñamo o seda, o el contenido de lana no excede del 65.438+07%, este formulario puede completarse para indicar que dichos productos son productos fuera de contingente. f. Certificado de inspección Existen muchos tipos de certificados de inspección en el comercio internacional, que se utilizan para acreditar la calidad, cantidad, peso y estado sanitario de la mercancía. Los certificados de inspección generalmente los expiden organismos de inspección designados por el Estado o las propias empresas de exportación o de producción, según las diferentes circunstancias. Cabe señalar que el nombre de las mercancías y artículos de inspección inspeccionados por el organismo emisor deben cumplir con lo establecido en la carta de crédito. Preste también atención al período de validez del certificado de inspección. Se necesitan 60 días para productos generales y de 2 a 3 semanas para frutas y verduras frescas. Los bienes de exportación deben enviarse dentro del período de validez. Si se excede el límite de tiempo, se debe volver a verificar. g. Documentos de embalaje Los documentos de embalaje se refieren a todos los documentos que registran o describen el tipo y especificación del embalaje del producto y son instrucciones complementarias a las facturas comerciales. Hay principalmente lista de empaque, lista de peso y lista de tallas. h Otros documentos Se deben estipular otros documentos en el contrato o carta de crédito según las diferentes situaciones de transacción. Los más comunes incluyen: comprobante de documentos enviados por el beneficiario, comprobante de muestras de envío enviadas por el beneficiario, recibos postales, recibos urgentes, avisos de envío y certificados relacionados con el transporte y los gastos.

Liquidación única de pago

A. Documento contra pago significa que el exportador (el beneficiario de la carta de crédito) presenta un conjunto completo de documentos especificados en la carta de crédito al banco dentro del tiempo especificado. Estos documentos son revisados ​​por el banco, que se encarga de la liquidación de divisas de acuerdo con los términos de la carta de crédito. Se debe prestar atención a tres puntos al presentar documentos: primero, el tipo y número de copias de los documentos deben ser consistentes con las disposiciones de la carta de crédito; segundo, el contenido de los documentos debe ser correcto, incluidas las palabras utilizadas; consistente con la carta de crédito; tercero, el momento de presentación de los documentos debe estar dentro de las disposiciones de la carta de crédito dentro del período de recordatorio y período de validez. Hay dos formas de entregar documentos: una es entregar dos veces o entregar documentos antes del juicio. Antes de emitir documentos de transporte, envíe otros documentos preparados al banco para un examen previo y corrija de inmediato cualquier problema encontrado. Una vez cargadas las mercancías en el barco, los documentos de transporte se pueden negociar y enviar el mismo día. La otra es la entrega única, es decir, una vez recogidos todos los documentos, se envían inmediatamente al banco y se envía la mercancía. Si el banco encuentra discrepancias después de revisar la factura, debe devolverla para modificarla, lo que lleva mucho tiempo y puede provocar fácilmente pagos atrasados, lo que afecta la seguridad del cobro de divisas. Por lo tanto, las empresas exportadoras deben trabajar estrechamente con los bancos y utilizar la presentación secundaria para acelerar la recaudación de divisas. b. Después de que el banco revise los documentos de exportación bajo la carta de crédito, el banco pagará divisas a la empresa exportadora de acuerdo con las condiciones de pago estipuladas en la carta de crédito. En el negocio de exportación de mi país, la mayoría utiliza cartas de crédito de negociación y algunos utilizan cartas de crédito de pago y cartas de crédito de aceptación. Los principales métodos de liquidación de divisas son: negociación de cartas de crédito. La negociación también se denomina letra de cambio de exportación. Los documentos se recogen como garantía para la negociación y negociación. Se realiza un pago por adelantado al exportador (el beneficiario de la carta de crédito) sobre la base del valor nominal de la letra de cambio o factura, después de deducir los intereses desde la fecha de negociación hasta la fecha de recepción del pago esperado del banco emisor. o banco reembolsador. La negociación es un recurso. Si el banco emisor se niega a pagar, el banco negociador puede recuperar el anticipo del exportador. La carta de crédito de negociación estipula que el banco emisor será responsable de la aceptación y el pago al banco negociador. La "UCP 500" estipula que si el banco sólo revisa los documentos sin pagar el precio, no constituye negociación.

Además de las letras de exportación antes mencionadas, los bancos chinos también adoptan otros dos métodos de liquidación de divisas para negociar cartas de crédito: uno es el cobro adecuado de las divisas, es decir, no se emite ninguna factura después de recibir los documentos, y se envía al banco emisor, y el banco emisor transferirá el pago. Las divisas se transfieren al banco negociador y luego se liquidan con el exportador. La otra es la liquidación regular de divisas, es decir, después de que el exportador recibe los documentos. liquida las divisas dentro de un cierto período de tiempo. Este período es el tiempo estimado de recaudación de divisas. Por tanto, para el banco negociador, los dos métodos anteriores son el pago por adelantado. Sin embargo, según lo dispuesto en la UCP 500, el banco no puede obtener la calificación de banco negociador y sólo puede ser considerado como un banco cobrador. Pago mediante carta de crédito. Por lo general, no se utiliza un giro postal para pagar una carta de crédito. En una carta de crédito de pago a la vista para uso comercial, el banco emisor extranjero designa a la sucursal o agente en el lugar de exportación como banco pagador, y el beneficiario presenta los documentos directamente al banco pagador. El banco pagador no deduce los intereses de remesa al realizar el pago. Los pagos no son recuperables. Evidentemente, entre los métodos de carta de crédito, este es el más beneficioso para el exportador. Aceptación de cartas de crédito. El beneficiario de la carta de crédito de aceptación emite un giro de uso y lo presenta al banco emisor o a un banco designado por el banco emisor a través del banco cobrador nacional, y el documento se entrega después de la aceptación. Las letras aceptadas por el banco se pueden cobrar o descontar al vencimiento. Si el banco cobrador nacional está dispuesto a negociar la letra de exportación, el exportador también puede recibir el pago inmediatamente. Sin embargo, en este momento, el banco sólo solicita el pago al banco emisor como titular legal de la letra, y no tiene el derecho. banco negociador invitado por la identidad del banco emisor. 3. Medidas que puede tomar el exportador cuando los documentos son inconsistentes en el negocio de exportación, si los documentos son inconsistentes por diversas razones, es decir, existen discrepancias en los documentos y el beneficiario no puede corregirlas dentro del plazo especificado. Debido a limitaciones de tiempo, existen los siguientes métodos de manejo: Pagar el precio. El beneficiario emite una carta de garantía reconociendo los defectos del documento, indicando que si el banco emisor se niega a pagar, el beneficiario devolverá el dinero y los honorarios pagados por el banco negociador, y al mismo tiempo llama al banco emisor para autorizar la banco emisor para realizar el pago. Mención de mesa. El banco negociador enumera las discrepancias en el correo electrónico para buscar la opinión del banco emisor, y el banco emisor se comunicará con el solicitante para determinar si acepta el pago. Tras recibir una respuesta positiva, el banco negociador negociará. Si el solicitante no acepta la letra, el banco emisor la reembolsará y el banco negociador la devolverá al beneficiario como de costumbre. Ascensor eléctrico. El banco negociador no enviará los documentos al banco emisor por el momento. En cambio, las discrepancias en los documentos se notifican al banco emisor mediante télex o fax. Si el banco emisor acepta pagar, los documentos se negocian y envían. En caso contrario, el beneficiario podrá recuperar el documento lo antes posible e intentar corregirlo. Recogida de certificados. Si los documentos son seriamente inconsistentes, o el período de validez de la carta de crédito ha expirado y la carta de crédito disponible ya no se puede utilizar, el banco solo puede encomendarle que indique "los documentos bajo la carta de crédito han sido sido cobrado" en la carta enviada al banco emisor, lo que se denomina "garantía". Cobro contra cobro" como distinción. Las colecciones generales se denominan “colecciones sin licencia”. Las colecciones documentadas a menudo se rechazan como último recurso porque el solicitante ya las ha rechazado debido a discrepancias en los documentos.