¿Procedimientos de control de gestión de adquisiciones para empresas constructoras?
1 Propósito
Asegurar el control de los vínculos clave que afectan la calidad de las adquisiciones, garantizar la calidad, el desempeño, la entrega y el servicio de los productos adquiridos, y cumplir con los clientes, las leyes y regulaciones, ocupacionales. seguridad y salud Este procedimiento está especialmente formulado para cumplir con los requisitos ambientales y satisfacer las necesidades de construcción y gestión del proyecto de la empresa.
2 Ámbito de aplicación
Aplicable al control de adquisiciones de todos los productos o servicios de la empresa durante el proceso de ingeniería, construcción y preparación de la producción.
3 Responsabilidades
3.1 La gestión de adquisiciones sigue los principios de gestión empresarial y gestión centralizada de conformidad con la ley.
3.2 El director general es responsable de liderar la gestión de adquisiciones de la empresa, y el director general adjunto ayuda al director general a liderar la gestión de adquisiciones de la empresa.
3.3 El Departamento de Materiales y Equipos, el Departamento de Gestión Integral y el Departamento de Planificación son los principales departamentos para la gestión de adquisiciones.
4 Contenidos y requisitos de gestión
4.1.1 El Departamento de Materiales es responsable de la gestión de adquisiciones relacionadas con equipos y materiales, incluyendo:
-Equipos, materias primas. materiales y materiales auxiliares;
Producción de consumibles de bajo valor;
-Contrato de procesamiento de equipos no estándar;
-Almacenamiento y almacenamiento de mercancías;
Transporte de carga;
Seguro de carga;
-Consumibles de bajo valor que forman activos fijos en la gestión administrativa.
4.1.2 La Dirección General de Gestión es responsable de la gestión de adquisiciones relacionadas con la gestión administrativa y la construcción de infraestructura, incluyendo:
Empleo de personal;
Capacitación;
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-Consulta jurídica;
Servicios de auditoría;
Publicidad y publicidad;
-Gestión de logística;
Mantenimiento ecológico;
——Consumibles no productivos de bajo valor que no forman activos fijos involucrados en la gestión administrativa.
4.1.3 El Departamento de Planificación es responsable de la gestión de adquisiciones de mano de obra relacionada con la construcción del proyecto, incluyendo:
-Proyectos de construcción (incluidos proyectos de estudio y diseño, construcción e instalación, etc.);
-Supervisión de proyecto;
-Introducción de tecnología;
-Instalación y puesta en marcha de equipos de ingeniería;
-Consulta técnica , evaluación, seguimiento y experimentos científicos;
-Seguros de propiedad;
-Arrendamiento de propiedades;
-Otras adquisiciones relacionadas con la construcción de proyectos.
4.2 Solicitud de Compra
4.2.1 Solicitud de Compra de Proyecto de Ingeniería (Servicios Laborales)
El departamento de gestión empresarial participante en el proyecto diligencia el "Proyecto de Ingeniería ( Servicios laborales) Formulario de solicitud de compra" 》Envíe una solicitud y el jefe del departamento presentará opiniones de revisión preliminares y las informará al departamento de planificación, quien presentará opiniones de revisión y las informará a los líderes de la empresa para su aprobación antes de presentar la solicitud para la gestión de adquisiciones. .
4.2.2 Solicitud de adquisición de materiales
4.2.2.1 Solicitud de adquisición de materiales de ingeniería
El departamento de uso de materiales completa el "Formulario de solicitud de adquisición de materiales" y envía el solicitud. Después de que la persona a cargo de cada especialidad (incluidas turbinas, calderas, generadores, ingeniería térmica e ingeniería civil) revise la solicitud, el director del departamento de utilización de materiales brindará opiniones preliminares. El Departamento de Planificación presenta opiniones de revisión basadas en las necesidades reales de la solicitud de adquisición aprobada, las informa a los líderes de la empresa para su aprobación y las informa al Departamento de Materiales y Equipos después de su presentación. El Departamento de Materiales incorporará los materiales aprobados de la solicitud de adquisiciones al plan de adquisiciones y realizará la gestión de adquisiciones de materiales.
4.2.2.2 Solicitud de compra de consumibles de producción de bajo valor
El departamento de uso de materiales completa el "Formulario de solicitud de adquisición de materiales" para enviar una solicitud y el jefe del departamento realiza una revisión preliminar. opiniones. El Departamento de Planificación presenta opiniones de revisión basadas en el presupuesto del proyecto y el presupuesto anual, y las informa a los líderes de la empresa para su aprobación antes de informarlas al Departamento de Materiales para su archivo. El Departamento de Materiales incorporará los materiales aprobados de la solicitud de adquisiciones al plan de adquisiciones y realizará la gestión de adquisiciones de materiales.
4.2.2.3 Solicitudes de contratación de bienes relacionados con el gobierno.
El departamento usuario completa el "Formulario de solicitud de adquisición de materiales" para presentar una solicitud. El jefe del departamento proporciona opiniones de revisión preliminares y las envía al Departamento de Gestión General, que luego presenta opiniones de revisión y las registra. Previa aprobación de la dirección de la empresa, el Departamento de Materiales y Equipos o la Dirección General gestionarán la adquisición del material.
El Departamento de Materiales es responsable de la adquisición de consumibles de bajo valor para activos fijos y consumibles de producción de bajo valor. El Departamento de Gestión General es responsable de la adquisición de consumibles de bajo valor que no son de producción y que no forman activos fijos.
Solicitud de Adquisición de Capacitación
El departamento de demanda propone completar el "Formulario de Solicitud de Capacitación" para postularse. El jefe del departamento proporciona opiniones de revisión preliminares y las envía al Departamento de Gestión Integrada. El Departamento de Gestión Integrada presenta dictámenes de revisión y los registra. Previa aprobación de la dirección de la empresa, la Dirección General organizará la contratación.
4.2.4 Otras solicitudes de adquisición
El departamento de demanda completa el formulario de solicitud y el jefe del departamento proporciona opiniones de revisión preliminar y las envía a los principales departamentos de gestión de adquisiciones pertinentes. El departamento de gestión principal presenta dictámenes de revisión, los refrenda y los presenta a los líderes de la empresa para su aprobación, y el departamento de gestión de adquisiciones principal organiza las adquisiciones.
4.3 Selección de potenciales proveedores calificados y establecimiento de lista de proveedores calificados
4.3.1 Cada departamento de gestión debe establecer una lista de proveedores calificados dentro de cada ámbito funcional, la cual se determinará en base a la siguiente información Selección de posibles proveedores calificados:
-Después de que la empresa utilice los productos proporcionados por el proveedor, comentarios del departamento de usuarios;
-Utilice los productos proporcionados por el proveedor en plantas de energía de productos de la misma capacidad;
-Certificados de calificación del proveedor, calidad, seguridad, desempeño ambiental y cumplimiento de leyes y regulaciones;
-Recomendaciones de los profesionales y técnicos de la empresa. personal;
——Información que el departamento emprendedor entiende y recibe en el mercado.
4.3.2 Una vez identificados los posibles proveedores calificados, el departamento de gestión es responsable de organizar a los posibles proveedores calificados dentro de sus respectivos alcances funcionales para realizar investigaciones y revisiones de calificación.
4.3.3 La revisión de calificación de los potenciales proveedores calificados debe incluir:
-Calificaciones sujetas: tener una licencia comercial de inspección anual o licencia comercial para personas jurídicas corporativas;
-Alcance de Operación: Se debe revisar el alcance comercial de ambas partes del objeto del contrato, y el diseño con licencia exclusiva debe tener las licencias, grados y certificados de calificación correspondientes;
-Autoridad de la agencia: Si el contrato sea firmado por un agente, presentar prueba de identidad verdadera y válida del representante legal (supervisor), carta de autorización, prueba de identidad del agente, etc. Debe ser liberado;
-Capacidad de desempeño: tener capacidad de pago, capacidad de producción, capacidad de transporte y capacidad técnica. Cuando sea necesario, se le exigirá la emisión de un balance general, certificado de verificación de capital, informe de verificación de capital firmado por contador público autorizado y otros documentos pertinentes;
-Crédito de desempeño: cumplir con el contrato, cumplir promesas, no incumplimiento de contrato, y actualmente no hay disputas económicas importantes o involucran casos penales importantes.
4.3.4 La revisión de calificación de los posibles proveedores calificados debe ser refrendada por los departamentos pertinentes y enviada al subdirector general para su aprobación antes de que puedan incluirse en la "Lista de proveedores calificados".
4.3.5 Los departamentos funcionales pertinentes deberán reevaluar periódicamente la lista de proveedores calificados cada año.
4.4 Gestión de adquisiciones de mano de obra, materiales y servicios
4.4.1 Una vez aprobada la solicitud por los líderes de la empresa, el Departamento de Materiales y Equipos, el Departamento de Gestión General y el Departamento de Planificación son responsables de las adquisiciones dentro de sus respectivos ámbitos funcionales gestionar.
4.4.2 El monto objetivo de adquisición se gestionará de acuerdo con el siguiente contenido de gestión:
4.4.3 Para adquisiciones con un presupuesto inferior a 500.000 yuanes, el departamento de gestión deberá obtener la cuota de la "Lista de proveedores calificados" 》Seleccione más de tres proveedores calificados e infórmelos al líder de la empresa o a la persona autorizada para su confirmación antes de implementar la adquisición.
4.4.4 Para adquisiciones con un presupuesto de más de 500.000 yuanes (incluidos 500.000 yuanes), el departamento de gestión debe seleccionar más de tres proveedores calificados como postores potenciales e informarlos al grupo líder de licitaciones para determinar el postores. El grupo de trabajo de licitaciones, bajo el liderazgo del grupo líder de licitaciones, lleva a cabo las licitaciones de acuerdo con las "Reglas de implementación para la gestión de licitaciones" e implementa las adquisiciones después de identificar a los proveedores.
4.5 Gestión de Licitaciones
4.5.1 La empresa debe establecer un grupo líder de licitaciones y un grupo de trabajo de acuerdo con la ley.
4.5.2 El grupo líder de licitaciones de la empresa es el máximo órgano de toma de decisiones de la empresa para las licitaciones y determina las pautas, políticas y planes de licitación para los principales proyectos y materiales de la empresa.
4.5.3 El grupo de trabajo de licitación está formado por dos grupos de trabajo de licitación: materiales e ingeniería, que son responsables de la organización específica de la licitación.
4.5.4 La gestión de las ofertas se realizará de acuerdo con las “Normas de Implementación para la Gestión de las Ofertas”.
4.6 Gestión de contratos
4.6.1 Una vez determinado el proveedor, si el monto es inferior a 654,38+00.000 yuanes, el departamento de gestión de adquisiciones lo comprará por sí mismo; excede 654,38+00.000 yuanes (inclusive) 654,38 + 00000 yuanes), el Departamento de Gestión de Adquisiciones redactará y gestionará el contrato de acuerdo con el proceso de gestión de contratos y específicamente de acuerdo con las "Medidas de gestión de contratos".
4.7 Verificación de los productos adquiridos
4.7.1 Verificación de la contratación de mano de obra
Antes de la entrega, los productos serán aceptados de acuerdo con el "Reglamento de Gestión de Aceptación de Proyectos". " y lo relevante El período de construcción del proveedor, las capacidades de construcción, la seguridad, el medio ambiente, los servicios, etc. se utilizan para verificar la contratación de mano de obra. Los resultados de la verificación se pueden utilizar como insumo para la reevaluación de proveedores calificados.
4.7.2 Verificación de Adquisición de Materiales
Cuando se entreguen los productos, el Departamento de Materiales verificará de acuerdo con las "Medidas de Gestión de Inspección de Calidad de Equipos, Materiales y Materiales". Después de que el producto se entrega y se pone en uso por un período de tiempo, el Departamento de Materiales puede enviar un cuestionario al departamento de uso del producto para verificar el producto. Las encuestas mediante cuestionarios se pueden utilizar como insumo para la reevaluación de proveedores calificados.
Verificación de la adquisición de servicios
Con base en el acuerdo de adquisición de servicios o los requisitos del contrato, el departamento de gestión integral proporciona información de retroalimentación sobre la actitud de servicio del proveedor, el desempeño laboral y el departamento de demanda relacionado con la prestación del servicio. Se lleva a cabo la verificación y los resultados de la verificación se pueden utilizar como insumo para la reevaluación de los proveedores calificados.
4.8 Gestión de la mano de obra, servicios y materiales adquiridos por los proveedores
4.8.1 La empresa tiene derechos de veto sobre los proveedores de equipos y materiales seleccionados por los proveedores relevantes. Los materiales, equipos y materiales especiales adquiridos por proveedores relevantes deben ser aprobados por la empresa. Los proveedores relevantes deben proporcionar al Departamento de Materiales una lista de todos los subproveedores de materiales y los materiales de calificación correspondientes para su archivo.
4.8.2 La empresa tiene derecho a vetar al proveedor de servicios laborales seleccionado por el proveedor de servicios laborales. Para subcontratación importante, se invita a la empresa a participar en la licitación y el proveedor de servicios laborales deberá proporcionar la lista de todos los proveedores de servicios laborales y la información de calificación correspondiente al Departamento de Planificación para su archivo.
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