Cómo reducir el inventario en los almacenes de fabricación y aumentar la tasa de rotación

1. Propósito: Garantizar una logística fluida, segura y ordenada, reducir la acumulación de inventario, aumentar la tasa de rotación del inventario, promover la coordinación de ventas, producción y adquisiciones, y acelerar la circulación de capital. 2. Compra y almacenamiento Después de que los materiales comprados lleguen a la fábrica, el proveedor entregará la "Orden de entrega" al encargado del almacén, quien guiará al proveedor para almacenar los materiales en el área de espera. La "Orden de Entrega" del proveedor debe indicar el número de pedido, la cantidad del pedido, la cantidad de entrega y otra información de la "Orden de Compra de Material" de nuestra empresa. El administrador del almacén y el comprador verificarán los materiales de inspección de acuerdo con la "Orden de compra de materiales" dentro de un día hábil. El contenido de la verificación incluye: nombre del material, modelo, especificación, color, material, embalaje del producto, logotipo, cantidad, etc. La cantidad se mide de acuerdo con la relación de muestreo y las deducciones se realizan en proporción de acuerdo con el principio de lo que sea menor. que es más exacto. Después de pasar la verificación, complete la cantidad real de almacenamiento en la "Nota de entrega" del proveedor y firme para recibir. Al mismo tiempo, se emitirá una "Nota de envío para inspección y almacenamiento" y se notificará al inspector para su inspección dentro de dos. horas. Después de pasar la inspección, el encargado del almacén colocará y marcará los artículos de acuerdo con la gestión de ubicación fija, luego cancelará la cantidad del pedido en el "Formulario de pedido de material" y completará el "Elevador de inventario" y el registro "Elevador de inventario" y "Regístrese" de manera oportuna de acuerdo con el "Formulario de inspección, inspección y almacenamiento" Cuenta de conteo de inventario"; si las mercancías no pasan la inspección y deben ser devueltas, complete el "Formulario de inspección de devolución" y los procedimientos de devolución. La cantidad de almacenamiento debe ser consistente con la cantidad del pedido, y el estándar para la tasa de aumento de la cantidad de almacenamiento se implementará estrictamente. La cantidad excedente se completará en el "Formulario de inspección de devolución" para notificar al personal de compras que la devuelva al proveedor para su devolución. tratamiento. Si realmente el proveedor necesita permanecer almacenado en nuestro almacén a la espera de pedidos, el almacenista lo registrará en el “Libro de Registro de Materiales de Almacenamiento del Fabricante”. Los materiales almacenados se colocarán de acuerdo con una gestión fija y estarán bien marcados; cuando la cantidad de entrega no alcance la cantidad del pedido, el principio será recuperarlo, pero no afectará la producción del pedido y ayudará a reducir el retraso en el inventario. que será revisado por el supervisor del almacén y aprobado por el gerente del departamento de materiales. Si es necesario reponer la entrega corta, el gerente del almacén debe notificar al personal de compras para que se comunique con el proveedor para su procesamiento. La "Orden de Inspección de Inspección" debe indicar el nombre del proveedor, número de orden, número de orden de fabricación, modelo de producto, cantidad de fabricación, nombre del material, modelo y especificaciones con base en la "Orden de Compra de Material", "Orden de Entrega" o "Factura". color, material, unidad, cantidad del pedido, cantidad que se presentará para inspección, cantidad que se almacenará, precio unitario, cantidad y observaciones después de que el encargado del almacén, el inspector, firme el "Formulario de presentación a inspección y almacenamiento". y el supervisor de almacén, se adjuntarán juntas la página de liquidación y la página financiera. El albarán de entrega y la factura se entregarán al personal de compras. Cualquier problema descubierto durante la inspección de aceptación debe notificarse de inmediato al supervisor del almacén y al personal de compras para su procesamiento. 3. Almacenamiento hecho a sí mismo 1. Los productos semiacabados y los productos terminados de fabricación propia de la empresa deben tener un certificado de inspección de calidad del producto emitido por el departamento de garantía de calidad y ser entregados al almacén por una persona dedicada junto con el "Formulario de almacenamiento de productos semiacabados". y el encargado del almacén firmará el recibo en función de la cantidad real recibida. 2. El "recibo de almacén de productos semiacabados y productos terminados" está por triplicado. Una copia es utilizada por el almacén como base para registrar la cuenta física, la otra copia se entrega al taller de producción como base para las estadísticas de producción. la otra copia se entrega al departamento de finanzas como base para la contabilidad de costos y la contabilidad de productos semiacabados y productos terminados. Cuando el departamento de producción solicita materiales de producción, el personal solicitante emitirá una "Lista de solicitudes limitadas" basada en el "Programa de producción" y la "Tabla de producción" y luego solicitará los materiales del almacén después de ser aprobados por el supervisor del departamento de solicitudes. Para las piezas que excedan la cuota, el taller emitirá una "Lista de solicitudes en exceso", indicará el motivo del exceso de solicitudes y luego la enviará al supervisor del departamento de solicitudes, al gerente y al supervisor del almacén para obtener comentarios, y luego solicitará los materiales. del almacén. 3. Al recolectar materiales para herramientas, el custodio debe completar el "Formulario de solicitud de materiales", que debe ser revisado por el supervisor del departamento, revisado por el gerente y aprobado por el gerente general, junto con la "Tarjeta de registro de almacenamiento de herramientas" para el almacén para los procedimientos de almacenamiento. Al solicitar otros materiales que no sean de producción, el departamento solicitante deberá completar la "Lista de solicitudes de materiales". Los materiales dentro del presupuesto se recolectarán después de ser firmados por el jefe del departamento. Los materiales utilizados fuera del presupuesto deben indicarse claramente y enviarse al departamento. gerente para revisión y aprobación por parte del gerente general. Los materiales se pueden recoger más tarde. 4. La "Hoja de solicitud de materiales" está por triplicado. Una copia se devuelve al taller como base para la evaluación del consumo de materiales, una copia se entrega al Departamento de Finanzas como base para la contabilidad de costos y la otra copia es utilizada por el departamento de finanzas. almacén como base para registrar la cuenta física. La “Hoja de Requisición de Materiales” debe indicar el recibo por departamento y propósito, la lista de recolección de materiales de producción también debe indicar el número de orden de fabricación, modelo de producto, cantidad de fabricación, fecha de recolección y detalles del material. . El encargado del almacén de emisión de materiales de producción prepara los materiales de acuerdo con la fecha de emisión de la "Tabla de producción", el "Programa de producción" y la "Lista de selección de materiales limitados y excedidos", emite los materiales de manera precisa y oportuna y completa la cantidad real. que se emitirá mediante la recogida de materiales. Los puntos de taller para la entrega y recepción. Si hay una desviación del pedido o materias primas insuficientes debido a un exceso de solicitudes, se debe notificar a los departamentos de compras y pertinentes de manera oportuna. La emisión de materiales que no son de producción se realizará de acuerdo con el presupuesto de uso de cada departamento receptor, y los materiales fuera del presupuesto se emitirán de acuerdo con la "Lista de Solicitud de Materiales" aprobada por el gerente general. 4. Devolución de materiales 1. Para los materiales recibidos por el usuario, si la calidad de los materiales es anormal durante el uso, los materiales utilizados se cambian o se usa excedente, el usuario debe registrarlo en la "Hoja de devolución" y clasificar los materiales después de la confirmación y firma del El supervisor del departamento y el inspector supervisor después de marcar, los artículos se pueden devolver al almacén junto con los artículos. 2. Para los artículos devueltos por la unidad de usuario, el personal del almacén debe determinar las contramedidas de procesamiento en función de los motivos de la devolución. Si la causa es causada por el proveedor, deben coordinarse inmediatamente con el personal de compras para manejar al proveedor. 5. Raspado de materiales del inventario Si los materiales del inventario no tienen valor de uso debido a deterioro, falla, etc., el supervisor del almacén deberá completar el "Formulario de solicitud de raspado de materiales del inventario" y transferirlo al departamento de administración para su procesamiento después de la aprobación del departamento. gerente, gerente de aseguramiento de calidad y gerente general. 6. Envío del producto terminado 1. La entrega de productos terminados se basa en el "Formulario de solicitud de envío" del departamento comercial. El almacén solo puede salir del almacén después de la aprobación del gerente general. Al salir del almacén, el encargado del almacén debe verificar cuidadosamente la cantidad, el color, y el lote son precisos y emiten un "Formulario de solicitud de envío de orden de almacén", solo se puede liberar con la aprobación del gerente del departamento.

2. La "Orden de Salida" está por triplicado, con una copia para el almacén que sirve como base para registrar la cuenta física, una copia para la cuenta financiera como base para liquidar el pago y una copia para que la empresa la conserve para referencia futura. . 7. Gestión de inventario 1. El encargado del almacén registra el modelo del producto, el nombre del material y la cantidad completada en el "comprobante de almacenamiento", "comprobante de recepción", "comprobante de devolución" y "comprobante de salida" en la cuenta y tarjeta correspondiente todos los días para garantizar que la compensación diaria y liquidación mensual, las cifras son precisas y completas, lo que facilita la verificación puntual del inventario. 2. Los empleados de almacén deben realizar un inventario físico de las materias primas en stock con regularidad, con un inventario pequeño cada mes y un inventario grande cada seis meses. El personal financiero realizará inspecciones aleatorias o supervisará el inventario, y el encargado del almacén completará el "Formulario de inventario" por triplicado. Una copia se guardará en el almacén, una copia se entregará al Departamento de Finanzas y la otra. Se entregará al jefe del Departamento de Materiales de la empresa y el número de inventario físico se comparará con el "Formulario de inventario". Si hay pérdida o desbordamiento, se debe realizar un "Declaración de pérdidas y ganancias". preparado después de la verificación por parte del departamento financiero, explique las razones de las pérdidas y ganancias e infórmelas al gerente del departamento de materiales y al gerente general para obtener sus opiniones antes de realizar ajustes en las cuentas para garantizar que las cuentas financieras y el inventario La cuenta de conteo, el inventario. Las etiquetas y los objetos físicos son consistentes. 8. Completar el informe El encargado del almacén calculará el total de materiales entrantes y salientes para el mes, la cantidad acumulada y el saldo de este mes antes del día 8 de cada mes, y preparará el "Declaración de saldo de entrada y salida de materias primas" antes del 30 e informarlo a los departamentos y personal correspondientes (gerente del departamento de materiales y Corresponde al comprador, departamento de finanzas y gerente general). 9. El personal de gestión del almacén de archivo debe responder a la "Orden de compra de material", "Formulario de inspección y almacenamiento", "Formulario de inspección de devolución", "Tabla de producción", "Programa de producción", "Lista de selección limitada y excedente", "Material Lista de selección", "Factura", "Factura de producto terminado semiacabado", "Formulario de solicitud de envío" y "Factura de salida" se clasifican y clasifican, se unen en un volumen en orden cronológico y se archivan durante un año.