Manual de usuario Suda 3000XP Versión completa
La siguiente es una explicación detallada del establecimiento e inicialización del software de compra, venta e inventario de la serie Suda 3000. (Tome Suda 3000xp7.1 como ejemplo)
1. Establecimiento de cuenta:
1 Seleccione el tipo de conjunto de cuentas que se creará "Crear conjunto de cuentas estándar": esta opción es. Serie 3000 La única opción para que el software cree cuentas;
"Crear conjunto de cuentas de la sede" y "Crear conjunto de cuentas en cadena": estas dos opciones son solo para Suda DMS y Suda Medical Management DMS;
2. Configure la información relacionada con el conjunto de cuentas y la empresa.
Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de cuentas de la serie 3000 dos (* * *Doce publicaciones)
1. conjunto de cuentas de administración de computadora Se administra en forma de archivos, por lo que cada conjunto de cuentas debe tener un nombre de archivo, que aquí llamamos código de conjunto de cuentas. La longitud del código es de 10 bytes y puede estar compuesto por letras, datos o caracteres chinos. El archivo de conjunto de cuentas es un archivo de base de datos cuyo nombre es el código de conjunto de cuentas, por ejemplo, si el código de cuenta es "001", el archivo de cuenta es el archivo "001.gdb" en "datos" en el directorio de instalación del software; /p>
2. Nombre de la empresa: ingrese el nombre completo de la empresa en el cuadro de edición del nombre de la empresa; el nombre de la empresa se mostrará en una posición destacada en los documentos e informes;
3. : software que proporciona empresas de circulación de productos básicos, empresas industriales, inversores extranjeros Trece industrias están disponibles para la inversión en empresas comerciales y empresas industriales con inversión extranjera. Esta opción debe ser seleccionada y el usuario puede decidir según la situación real de su empresa y no puede modificarse en el futuro.
4. Naturaleza fiscal: Suda Software divide a los contribuyentes en "contribuyentes generales" y "contribuyentes de pequeña escala" de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la ley fiscal. Los usuarios pueden elegir según la situación real de la empresa. Si elige un contribuyente de pequeña escala, no puede emitir documentos tipo factura con IVA en el negocio de facturación, y debe ajustar manualmente los problemas fiscales relevantes a través de comprobantes contables; si elige un contribuyente general, puede emitir documentos tipo factura con IVA; en el negocio de facturación;
5. Atributos predeterminados de la industria: El sistema proporciona tres opciones, que varían según la industria seleccionada. Las opciones predeterminadas no se pueden modificar:
6. : Esta opción es muy importante y afecta directamente el proceso de negocio del software, no se puede modificar en el futuro;
Si selecciona "Integrar el sistema de facturación con el sistema de contabilidad", todos los negocios de facturación serán. guardado después de guardar el documento.
Generar comprobantes automáticamente;
Si selecciona "Usar sistema de facturación y sistema de contabilidad separados", los comprobantes no se pueden generar automáticamente para los documentos comerciales de facturación. El sistema de facturación y el sistema financiero están completamente separados. y todos los cupones deben generarse manualmente.
Porque el número máximo de cupones mensuales para el software de la serie Suda 3000 es limitado (antes de la versión 7.1, el número máximo de cupones mensuales era 9999; a partir de la versión 7.1). , el número de cupones mensuales ha aumentado a 999999), por lo que debe basarse en Determinado por las condiciones operativas reales de la empresa. Si la empresa tiene muchos cupones mensuales y elige utilizar cada cupón en combinación.
Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de cuentas de la serie 3000 tres (* * *Doce publicaciones)
Si un documento genera un comprobante, cuando el número de comprobantes alcanza el máximo, los nuevos documentos o los comprobantes no se pueden guardar durante el período contable; al mismo tiempo, la cantidad de comprobantes es muy grande, lo que resulta en una desaceleración en la revisión y contabilidad de los comprobantes;
3. Establezca la longitud de la cuenta de acuerdo con el nuevo cuadro. de cuentas estipuladas en el nuevo sistema contable. A partir de la versión 5.6 del software Suda, al agregar un conjunto de cuentas, la cuenta predeterminada se diseña de acuerdo con el nuevo sistema de contabilidad. La longitud de la cuenta de primer nivel está configurada en 4 dígitos de forma predeterminada;
El sistema proporciona hasta seis niveles de cuentas. Excepto el primer nivel, la extensión de las materias en todos los niveles puede ser definida por el usuario de acuerdo con la situación real de la empresa, pero la extensión total del código de materia no debe exceder los 18 dígitos.
Para modificar la longitud del nivel de cuenta, haga clic en los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo en el lado derecho de la columna "Longitud del nivel de cuenta" para establecer la longitud de la cuenta. La extensión de las cuentas contables en todos los niveles debe determinarse mediante una consideración integral de diversos factores. No sólo debe ser fácil de operar, sino también dejar espacio para el aumento continuo de cuentas detalladas en el futuro.
Porque una vez que se completa el proceso de creación de un nuevo conjunto de cuentas, el encabezado de la cuenta no se puede modificar.
Nota:
Bajo la configuración de "Uso combinado de facturación y finanzas", el software calculará automáticamente las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los recibos anticipados en función de la información del cliente y del proveedor. Las cuentas secundarias correspondientes se agregan a las cuentas corrientes, como cuentas y cuentas prepago, por lo que la duración de las cuentas secundarias afecta directamente la cantidad de clientes y proveedores. Por tanto, la duración de las asignaturas secundarias se fija mejor en función del número máximo de clientes y proveedores que pueden existir en aproximadamente un año.
Por ejemplo, si la longitud de la cuenta secundaria se establece en 3, el número máximo de clientes y proveedores es 999 respectivamente.
La longitud de la cuenta secundaria se establece en 4 y el máximo; El número de clientes y proveedores es 999. Las cantidades son 9999 respectivamente;
La longitud de la cuenta secundaria se establece en 5 y el número máximo de clientes y proveedores es 99999;
4. Configure las opciones del conjunto de cuentas
Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de aire acondicionado serie 3000 cuatro (* * *Doce publicaciones)
1. publicado": Significa que el comprobante contable debe ser revisado antes de que pueda ser publicado;
2 ."La preparación y revisión del documento puede ser por la misma persona": Indica que la preparación y revisión del documento puede ser por el mismo operador;
3. Fuente del vale: el sistema proporciona tres tamaños de fuente del vale, como se muestra en la figura, solo elija uno y no se puede modificar más adelante;
4. Método de seguimiento de precios: el software agregará automáticamente el precio unitario correspondiente al producto seleccionado al comprobante de facturación según el método de seguimiento de precios seleccionado (puede agregarlo más tarde en el "Archivo" Modificar esta opción en "Opciones de configuración de cuenta" en Precio de venta de referencia; si el usuario no ingresa un precio en la información de precios de los datos del producto, el precio unitario aparece como 0.
②El método de seguimiento de precios es "precio mayorista calificado": dado que el precio de compra no está calificado, el sistema agregará automáticamente el precio de compra de referencia del producto. Si el usuario no ingresa este precio, la columna de precio unitario será 0. Al vender, luego de seleccionar un cliente y un producto, el sistema agregará automáticamente el nivel de precio del cliente correspondiente al producto si el nivel de cliente no está configurado en los datos del cliente, o el precio correspondiente a la categoría no está ingresado en el; información de precio de los datos del producto, luego agregue el precio minorista de referencia correspondiente, si el precio minorista de referencia no existe, la columna de precio unitario se muestra como 0;
③El método de seguimiento de precios está "basado en lo último" precio": Al preparar los documentos de compra y venta, el sistema Para proveedores (clientes) y bienes, encontrará el precio de transacción de la última transacción; si el último precio de compra (venta) no existe, el precio de compra de referencia (precio de venta de referencia ) se toma; si el usuario no ingresa el precio de referencia, la columna de precio unitario en el documento será 0
5 "Permitir salida de inventario cero": Si está permitido, al realizar una venta o entrega. documento, si un producto no tiene la cantidad de inventario, el documento aún se puede guardar; de lo contrario, aparecerá un mensaje que indica que no se permite guardar el documento;
6. del período": cuando esté permitido, cuando la cantidad del inventario final y el monto de los artículos del inventario sean negativos, el usuario aún puede liquidar la cuenta al final de la facturación; de lo contrario, aparecerá un mensaje y no se podrá emitir la factura;
7. Marca de código de barras de pesaje del producto: Esta marca es una parte importante del código de barras de pesaje del producto y no se puede utilizar con el código de producto ni con los dos primeros dígitos del código de barras. utilizado para pesar productos de supermercados, para métodos de uso específicos, consulte el software "Apéndice 2, Uso de códigos de barras de pesaje de productos en la recepción de POS", Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de cuentas de la serie 3000 5 (* * *Doce publicaciones).
5. Establezca el nombre de usuario y la contraseña del administrador.
El software requiere que cada cuenta sea configurada por un administrador con todos los derechos operativos. El administrador es el usuario con la máxima autoridad para el conjunto de cuentas y tiene todos los derechos para el conjunto de cuentas. Puede agregar, modificar y eliminar los nombres y contraseñas de otros operadores, y puede agregar, modificar y eliminar cualquier conjunto de cuentas. ;
Ingrese aquí el nombre y el número de la persona a cargo. El número de la persona a cargo se compone de números, generalmente comenzando con 1, y el primer dígito no puede ser 0.
6. Prepárese para crear un nuevo conjunto de cuentas. El año contable de nuestro país adopta el año calendario. Las Normas de Contabilidad para Empresas Comerciales estipulan que el período contable de las empresas de nuestro país se divide en años, y el año calendario es un año contable, es decir, el período comprendido entre 65438 + 1 de octubre y 65438. + El 31 de febrero de cada año es un año contable.
Debido a que la mayoría de las empresas utilizan meses calendario como períodos contables, el software utiliza de forma predeterminada "meses naturales", es decir, desde el primer día hasta el último día de cada mes, hay 12 períodos contables a lo largo del año.
"Fecha de activación del conjunto de cuenta": La fecha de inicio predeterminada del año fiscal actual y la fecha de trabajo contable es la fecha en que el usuario utiliza el sistema informático. Si necesita modificarlo, puede hacer clic en el botón en el lado derecho de esta columna para seleccionar el tiempo requerido.
Nota:
Después de activar el conjunto de cuentas, no se pueden ingresar documentos comerciales ni comprobantes anteriores a la fecha de activación. Por lo tanto, al confirmar la fecha de activación del conjunto de cuentas, los usuarios deben confirmar que no es necesario ingresar datos comerciales en el sistema antes de esta fecha.
La fecha de activación del conjunto de cuentas recomendada es No. 1 ciclo de facturación requerido.
Haga clic en "Cancelar" para abandonar todas las operaciones y salir de la interfaz del asistente de creación de cuenta;
Haga clic en el botón "Crear conjunto de cuentas" y el software comenzará a crear un nuevo conjunto de cuentas. .
2. Inicialización del conjunto de A/C
Después de que el conjunto de A/C se haya creado correctamente, aparece la siguiente interfaz. En esta interfaz, sólo hay cuatro menús: Archivo, Inicialización de facturación, Inicialización de cuenta y Ayuda, y no hay mapa de navegación. Esto es normal. Una vez completada la inicialización, haga clic en "Habilitar conjunto de cuentas" en el menú "Archivo" y aparecerá la interfaz del gráfico de navegación de operaciones diarias.
Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de A/C Serie 3000 6 (* * *Doce publicaciones)
La operación de inicialización del conjunto de A/C es muy simple. Puede consultar la ayuda o el manual de usuario e ingresar la información requerida cuidadosamente de acuerdo con la situación real de la empresa. Las siguientes son sólo algunas cosas a tener en cuenta.
1. Importación de datos;
El software de la serie Suda 3000 comienza desde 6.0. Se agregó para facilitar a los usuarios la inicialización rápida y reducir la carga de trabajo.
Función "Importación de datos" (la versión estándar de Suda 3000 no tiene esta función);
Los usuarios pueden hacer clic en Importar datos en el menú Archivo para abrir la función de importación de datos y lo siguiente. Aparecerá la interfaz: Importación de datos Puede importar datos de clientes, datos de proveedores y datos de mercancías, que generalmente requieren la mayor carga de trabajo durante la inicialización.
El proceso de importación es el siguiente: (tome la importación de información del producto como ejemplo)
a. tabla de Excel y haga clic en Siguiente, como se muestra a continuación: b. Haga coincidir los campos de la base de datos y los campos de la tabla de Excel. El método de operación es el siguiente: primero haga clic en un campo de la base de datos a la izquierda, luego haga clic en el campo de la tabla de Excel correspondiente a la derecha y luego haga clic en el botón "Coincidir" para completar la coincidencia de un campo. Los resultados de la coincidencia se mostrarán en. la "Expresión coincidente" a continuación; siga estos campos obligatorios uno por uno y luego haga clic en Siguiente;
Nota: Los campos con * en los campos de la base de datos deben coincidir, y los campos sin * pueden coincidir o no. ; se recomienda hacer coincidir manualmente un campo a la vez. No utilice la coincidencia predeterminada, porque la coincidencia predeterminada se basa en el orden de los campos y puede haber errores de coincidencia;
c. ser importado
Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de A/C Serie 3000 7 (* * *Doce publicaciones)
En la siguiente interfaz, se mostrarán los datos del producto que se pueden importar a Excel. . Después de la confirmación, haga clic en "Importar datos" y el software importará automáticamente los datos de la carga. Nota:
Al importar datos, existen requisitos para el formato de la tabla de Excel y no puede importar solo una tabla de Excel; . El formato específico puede exportar los datos correspondientes en la cuenta de muestra a Excel como referencia;
Cuando hay una gran cantidad de datos en la tabla de Excel, la importación de datos puede llevar mucho tiempo. En este momento, solo puede esperar hasta que salgan los resultados y no cancelar ilegalmente a mitad de camino, de lo contrario los datos pueden dañarse;
2. Pagos actuales de clientes y proveedores al comienzo del período;
Para el período inicial de establecimiento de la cuenta, todavía hay clientes y proveedores con deudas pendientes que deben figurar en los datos de clientes y proveedores.
Ingrese "cuentas por cobrar iniciales" y "cuentas por pagar iniciales", y el software transferirá automáticamente las cuentas corrientes de apertura ingresadas aquí a los "datos de la cuenta inicial" cuando se combinen la distribución y las finanzas.
p>Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de A/C Serie 3000 8 (* * *Doce publicaciones)
Nota:
a. El conjunto está habilitado No se ingresará al agregar información del cliente más adelante;
B Si se trata de cuentas por cobrar o por pagar, ingrese un número positivo directamente si es un recibo por adelantado o prepago, ingrese un número negativo. y el software convertirá automáticamente este número. Vaya a la cuenta corriente correspondiente en "Datos contables iniciales";
C. Si la cuenta corriente de apertura no se ingresa aquí, simplemente ingrese el monto de la cuenta correspondiente en. "Datos iniciales de la cuenta"; luego, habilite Después de configurar las cuentas, al ver las cuentas por cobrar y por pagar en el menú de informes, no se mostrará el negocio al comienzo del período; sin embargo, sí se mostrarán las transacciones al comienzo del período; se muestra en el informe "Cuentas", lo que resulta en inconsistencia entre las dos partes;
3. Precio ponderado inicial de bienes e inventario inicial;
Actualmente, el software de la serie Suda 3000 proporciona el "movimiento". método de promedio ponderado" y "método de designación individual" para el cálculo del inventario.
Método de precio (la versión estándar de Suda 3000 solo proporciona el método de promedio ponderado móvil como método de valoración de inventario) la inicialización de bienes para diferentes métodos de valoración de inventario es diferente.
A. Mercancías que utilizan el método de media ponderada móvil
Para las mercancías que utilizan el método de media ponderada móvil, es necesario introducir el peso de las mercancías al inicializar los datos de carga.
Precio, de lo contrario el cálculo del precio de coste ponderado será incorrecto después de habilitar el conjunto de cuentas. En cuanto a inicializar la cantidad de mercancías, puede utilizar Excel para reducir la carga de trabajo. El método de operación específico es ir al inventario de productos de inicialización en el menú de inicialización de facturación, hacer clic en Importar Excel en el menú Editar, seleccionar la ruta de la tabla de Excel y aparecerá la siguiente interfaz:
Cuenta Serie 3000 Establecer instrucciones de operación de inicialización 9 (* * *Doce publicaciones)
Después de confirmar que la información es correcta, haga clic en "Aceptar" para importar automáticamente la cantidad inicial del producto.
Nota: Antes de inicializar la selección del inventario de mercancías e importar desde Excel, debe registrar los "datos del almacén" relevantes;
Solo en el formato especificado, la importación de Excel puede realizarse correctamente;
p>
B. Productos que utilizan el método de designación individual
La entrada de datos para los productos que utilizan el método de designación individual es la misma que el método de media ponderada móvil.
Igual;
La entrada de inventario inicial para productos designados individuales es ligeramente diferente. Seleccione el producto a ingresar y el almacén correspondiente en "Inventario inicial", haga doble clic en el cuadro de cantidad correspondiente y aparecerá la siguiente interfaz: Según la situación real, ingrese el número de lote y el precio de costo relacionado, el inventario inicial y período de validez del producto;
4. Cuando comienza el envío;
El software de la serie Suda 3000 ha agregado una función de "envío" a partir de la versión 7.0 (la versión estándar Suda 3000 no lo hace). tiene esta función)
Esta función también se agrega Ingrese el "comienzo del período de mercancías en consignación"; abra la inicialización de facturación: abra las mercancías en consignación e ingrese la cantidad inicial de las mercancías en consignación correspondientes a continuación; interfaz según el formato
Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de cuentas de la serie 3000 (* * * 12 publicaciones)
5. es superior a 3000xp)
La función Pos se proporciona principalmente a los supermercados. La información relacionada con Pos incluye principalmente "información de la máquina pos (solo versión en línea)"
Sí)", "información del turno de ventas pos" e "información de la tarjeta de membresía pos". El método de operación específico es muy simple, consulte el manual o simplemente pida ayuda.
6. Los datos iniciales de los activos fijos se inicializan en forma de tarjetas. interfaz a continuación. p>
Simplemente ingrese los activos uno por uno 7. Los datos iniciales de la cuenta;
Después de ingresar los datos contables, haga clic en el botón "Saldo de prueba", si aparece lo siguiente. Mensaje, que indica que el conjunto de cuentas se puede activar. Nota:
a.
En el caso de la versión en línea, solo un cliente puede iniciar sesión; si un cliente está realizando operaciones de inicialización de activos fijos o de inicialización de cuentas, otros clientes no podrán iniciar sesión en el conjunto de cuentas;
B. Durante la inicialización de la cuenta No puede ingresar la columna "principio del año". Solo necesita ingresar el "saldo inicial" y la "acumulación del año", y el software calculará automáticamente el "principio del año". "basado en la dirección de débito y crédito de la cuenta;
c. El comienzo del año se refiere al saldo inicial de este año fiscal 65438 + 1 de octubre, es decir, el saldo del año fiscal anterior. 65438 + 31 de febrero; el saldo inicial se refiere al saldo inicial del día contable, es decir, el monto del saldo del día anterior al contabilizado; el monto acumulado de este año. Se refiere al monto acumulado entre el año fiscal 65438 + 1 de octubre y el; fecha contable;
D. Las ganancias y pérdidas acumuladas incurridas este año son solo para cuentas de pérdidas y ganancias. El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias después de transferir las pérdidas y ganancias mensuales es 0. Ingrese aquí el monto acumulado de la cuenta de pérdidas y ganancias desde el 1 de este año hasta el día anterior a la apertura de la cuenta. El importe de esta columna no se calcula, sino sólo para la integridad del "importe acumulado del año" en la cuenta de resultados. Si no se ingresa esta columna y la fecha contable no es 65438+1 de octubre, al generar el estado de resultados del primer mes, "Número acumulado del año" = "Número de este mes".
E. El saldo de prueba solo significa que los datos ingresados son iguales al crédito después de ser verificados por el software. La exactitud de los datos debe ser verificada por el usuario. Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de cuentas de la serie 3000. 11 (* * *Doce publicaciones)
Apéndice 1: Opciones que no se pueden modificar después de habilitar el conjunto de cuentas
En el proceso de creación de cuentas e inicialización de la compra de la serie Suda 3000, software de ventas e inventario, una vez habilitado el conjunto de cuentas, algunas de las siguientes opciones son las siguientes: Los datos no se pueden modificar.
Primero, establezca una cuenta
1. Tipo de industria;
2. Naturaleza del pago de impuestos.
3. las finanzas son consistentes Dos es igual a uno;
4. Nivel académico;
5. Vale;
6. >
En segundo lugar, inicialización
1. Precio ponderado de la información del producto;
2. Pagos actuales de clientes y proveedores al inicio del período;
3. Activos fijos Inicializar datos; Nota: Los elementos en fuente azul son campos clave que afectan directamente las operaciones diarias después de habilitar el conjunto de cuentas y deben configurarse con cuidado.
Instrucciones de operación de inicialización del conjunto de cuentas de la serie 3000 12 (* * * 12 publicaciones)
Apéndice 2: Uso de códigos de barras para pesar mercancías en la recepción del punto de venta
Pos funciones de recepción Principalmente para algunos supermercados, en los supermercados, algunos productos se pueden vender directamente después de pesarlos. Normalmente, después de pesar la mercancía con la báscula electrónica, el código de barras de pesaje correspondiente se imprime directamente. El cajero ingresa el código de barras de pesaje en la recepción del POS o lo escanea con una pistola de códigos de barras, y el monto de las ventas se puede calcular sin ingresar la cantidad de productos. Si no hay un código de barras de pesaje, deberá ingresar el "código de barras" o "código de producto" y la cantidad del producto para mostrar la cantidad total. A partir de la versión 6.x, el software Suda admite esta función en la recepción del POS.
El código de barras de pesaje en el sistema contiene información sobre el nombre, la unidad y la cantidad del producto. Por lo general, consta de 13 dígitos, incluida la "marca del código de producto de pesaje" (2 dígitos), el "código de producto de pesaje" (5 dígitos), la "cantidad" (5 dígitos) y el "dígito de control" (1 dígito).
El código de barras de pesaje debe ser diferente del "código de barras" o "código de carga" de la información de carga en el software. El software estipula que los dos primeros dígitos del código de barras de pesaje (llamado "marca de código de barras del producto que se pesa") no pueden ser los mismos que los dos primeros dígitos del código de barras o del código del producto, y viceversa.
(1) Definición de marca de código de barras de producto de pesaje:
Haga clic en "Opciones de configuración de A/C" en el menú Archivo y luego seleccione "Marcado de código de barras de producto de pesaje" en el A/ C Página de configuración de opciones . Puede personalizar el número de dos dígitos, como ingresar "98" o cualquier otro número de dos dígitos. Los dos dígitos ingresados no pueden ser los mismos que los dos primeros dígitos del código de producto o código de barras. Si son iguales, el sistema le indicará: "La marca de código de barras establecida del producto de pesaje es la misma que el código de barras o código del producto; cámbielo por otra marca".
(2) Definición de código de producto de pesaje:
Ingrese los datos del código de pesaje correspondiente en "Código de producto de pesaje" en la página "Información de precio" de "Información de producto". Sólo puede ingresar un máximo de cinco dígitos para el código de producto de pesaje. Si hay menos de cinco dígitos, el sistema agregará automáticamente un "0" delante del código ingresado para completar los cinco dígitos. Por ejemplo, ingrese el código de pesaje 1234. Después de guardar este registro, el código de pesaje aparecerá como 01234.
El código de pesaje puede estar vacío, pero no se puede repetir si no está vacío.
(3) Definición del código de cantidad de producto de pesaje:
El código es un número de 5 dígitos, en el que el número decimal que representa la cantidad del producto es de 3 dígitos. Si la cantidad del producto es 10,23, se mostrará como 10230 en el código de barras del producto a pesar; si la cantidad es 1,023, se mostrará como 01023 en el código de barras del producto a pesar.
Dígito de control: definido por la balanza electrónica.
Ejemplo de negocio:
"Marca de código de producto de pesaje" es 98;
"Código de producto de pesaje" es 12345;
"Ejemplo de negocio pesado" cantidad de producto" es 0.231;
"Dígito de control" es 9;
Luego, al ingresar el producto en la recepción del POS, el "código de barras de pesaje" del producto debe ser 9812345002319. 3\Conjunto de problemas de MSDE y SQL
1. ¿Se puede instalar msde después de instalar el servidor SQL? Después de instalar el servidor SQL, no es necesario instalar la base de datos msde.
2. Preguntas frecuentes sobre instalación, creación y conexión de bases de datos 1. ¿Se produce el error "Nombre de instancia ya especificado" al instalar MSDE? Respuesta: MSDE ya está instalado en la computadora y no es necesario reinstalarlo. Vaya a [Inicio]-[Programas]-[Inicio] y seleccione "Administrador de servicios" para iniciar el servicio SQL. Después de iniciar el servicio SQL, puede instalar el software. 2. ¿Qué debo hacer si se produce un error de que el servidor no se puede configurar al instalar MSDE? Respuesta: Este problema se debe a que desinstaló MSDE, pero el directorio de instalación original C:\archivos de programa\Microsoft SQL Server (si su sistema es la unidad D, la ruta predeterminada es D:\archivos de programa\Microsoft SQL Server), no se eliminará automáticamente. Elimínelo manualmente y luego reinstálelo para resolver este problema. 3. Al crear la base de datos, aparece el mensaje "Error al conectarse a la base de datos. Verifique si la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña ingresados son correctos" A: 1). Primero asegúrese de haber instalado la base de datos (sql server 7.0 o superior o MSDE 2) si el servicio de la base de datos se ha iniciado normalmente (hay un ícono de triángulo verde en la esquina inferior derecha de la pantalla, si es un ícono de cuadrado rojo); , haga clic derecho y luego en el menú Seleccione MSSQLSERVER - Inicio, el icono se volverá verde) y luego cree la base de datos. 3) Si la creación no se realiza correctamente en el segundo paso, ingrese "." dirección del servidor en la interfaz de creación de base de datos y luego cree la base de datos. Si aún falla, haga doble clic en el ícono verde en la esquina inferior derecha y copie el contenido en el cuadro de texto después de "servidor (v)" (excluyendo \fpp) a la "Dirección del servidor" en la interfaz de creación de la base de datos. Luego crea una base de datos. 4. Después de instalar la base de datos SQL SERVER 2000 en el servidor, el cliente no puede conectarse a la base de datos. Respuesta: Confirme si se reproduce el sp3 del servidor SQL. Si el sistema es un servidor Windows 2000, confirme si se reproduce sp4.
5 ¿Qué pasa si aparece "El nombre de instancia especificado no es válido"?
Respuesta: Este mensaje de error significa que MSDE2000SQL o SQL SERVER 2000 se han instalado en su sistema. Si el MSDE2000SQL o SQL SERVER 2000 que instaló no está dañado o nuestro software puede ejecutarse normalmente, puede continuar usándolo. De lo contrario, debe eliminar la instalación original de MSDE2000SQL o SQL SERVER2000 y luego reinstalar MSDE2000SQL o SQL SERVER 2000.
En tercer lugar, falló la creación de la base de datos. ¿Cómo desinstalar MSDE (SQL SERVIDOR)? Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos antes de desinstalarlos para una recuperación posterior. (1) Detenga el servicio SQL SERVER: haga doble clic en el icono "" en la esquina inferior derecha del escritorio para que aparezca como se muestra en (2).
Haga clic en "
Cuando el cliente utiliza el software Suda para agregar un proveedor, el cliente le pregunta "la clave principal, la codificación y el número de pedido son los mismos"
Motivo: al facturar y La contabilidad se combina y agrega un cliente. Para los proveedores, el sistema agregará automáticamente una cuenta detallada de segundo nivel en cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas prepagas. Si se agrega manualmente, ocupará la posición de transferencia automática del software.
Solución:
Compare los datos del cliente con las cuentas secundarias detalladas en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar anticipadas. Si hay alguna inconsistencia, elimine la cuenta secundaria y agregue el cliente al perfil del cliente.
Compare los datos del proveedor con las cuentas de detalle secundarias en Cuentas por Pagar y Prepagos. Elimine la cuenta secundaria y agregue el proveedor a los datos del proveedor.