Quiero que un experto me ayude a redactar el sistema de gestión y el sistema de jefe de departamento de la empresa conjunta.

Sistema de gestión de la empresa

Para fortalecer la gestión estandarizada de la empresa, mejorar diversos sistemas de trabajo, promover el desarrollo de la empresa y mejorar la eficiencia económica, de acuerdo con las normas pertinentes. Las leyes y reglamentos nacionales y los estatutos de la empresa formulan un esquema del sistema de gestión de la empresa.

1. Todos los empleados de la empresa deben respetar los estatutos de la empresa y respetar las normas, reglamentos y decisiones de la empresa.

En segundo lugar, la empresa defiende la idea de "un juego de ajedrez" y prohíbe a cualquier departamento o individuo hacer cosas que dañen los intereses, la imagen y la reputación de la empresa, o que socaven el desarrollo de la empresa.

3. La empresa aprovecha al máximo el entusiasmo y la creatividad de todos los empleados, mejora el nivel técnico, de gestión y operativo de todos los empleados, mejora continuamente el sistema de gestión empresarial de la empresa, implementa diversas formas de sistemas de responsabilidad, y continúa haciendo crecer la fortaleza de la empresa y mejorando la eficiencia económica.

En cuarto lugar, la empresa aboga por que todos los empleados trabajen duro para aprender conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, proporcione a los empleados condiciones y oportunidades para aprender y estudiar más, se esfuerce por mejorar la calidad y el nivel general de los empleados, y Construya un equipo con nuevas ideas y estilos de trabajo duro, un equipo de empleados con negocios sólidos y tecnología sofisticada.

5. La empresa anima a los empleados a participar activamente en la toma de decisiones y la gestión de la empresa, anima a los empleados a mostrar sus talentos y hace sugerencias razonables.

Verbo intransitivo La empresa implementa el sistema de distribución del "sistema salarial en el trabajo" para brindar a los empleados garantías de ingresos y bienestar. Con la mejora de los beneficios económicos, mejorará gradualmente el tratamiento de todos los aspectos. empleados; la empresa proporciona a los empleados un entorno competitivo equitativo y oportunidades de promoción; la empresa implementa un sistema de responsabilidad laboral, implementa un sistema de asistencia y evaluación, evalúa a los mejores primero y elogia y recompensa a quienes han contribuido.

7. La empresa aboga por un estilo de trabajo pragmático para mejorar la eficiencia del trabajo; aboga por una economía estricta y se opone a la extravagancia y el despilfarro; aboga por que los empleados se unan y se ayuden unos a otros, trabajen juntos en el mismo barco y lleven adelante el espíritu; de cooperación y creatividad colectivas, y potenciar la cohesión y la fuerza centrípeta del grupo. .

8. Los empleados deben mantener la disciplina de la empresa y se debe investigar cualquier violación de los estatutos de la empresa y de diversas normas y reglamentos.

Sistema de Gestión Financiera

Para fortalecer la gestión financiera, este sistema se formula de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes y el sistema financiero de la Oficina de Construcción, y en conjunto con el condiciones específicas de la empresa.

La gestión financiera debe implementar estrictamente disciplinas financieras sobre la base del fortalecimiento del macrocontrol y la microvigorización, con el propósito de mejorar la eficiencia económica y fortalecer la fortaleza económica de las empresas. La gestión financiera debe aplicar la política de "dirigir una empresa con diligencia y frugalidad", ser diligente y ahorrativa, evitar la extravagancia, el despilfarro y todos los gastos innecesarios en la gestión empresarial, reducir el consumo y aumentar la acumulación.

En segundo lugar, la empresa tiene un departamento de finanzas, y el director del departamento de finanzas ayuda al director general en la gestión del trabajo de contabilidad financiera.

3. El cajero no administrará y llevará simultáneamente archivos contables y registrará las cuentas de derechos y deudas de los acreedores.

4. Los contables deben implementar concienzudamente el sistema de responsabilidad laboral, desempeñar sus funciones, cooperar entre sí, reflexionar con sinceridad y supervisar estrictamente las diversas actividades económicas. La contabilidad, la contabilidad y el reembolso deben tener procedimientos completos, contenido veraz, cifras precisas, cuentas claras, liquidaciones mensuales y reembolsos recientes.

5. El personal financiero debe adherirse a principios y actuar de acuerdo con las regulaciones al manejar asuntos contables. Para asuntos que violan las disciplinas y los sistemas financieros, debemos negarnos a pagar, negarnos a reembolsar o negarnos a realizar, e informar al gerente general de manera oportuna.

6. El personal de contabilidad se esfuerza por ser estable y no ser transferido. El personal financiero que sea transferido o renuncie por cualquier motivo deberá pasar por procedimientos de traspaso con sus sucesores. Quienes no hayan completado los trámites de traspaso no podrán renunciar ni interrumpir su labor contable. La transferencia incluye comprobantes contables, extractos, cuentas, fondos, sellos oficiales, objetos físicos y materias inconclusas administradas por el transmitente. La entrega deberá ser supervisada por el Departamento de Finanzas de la Dirección de Construcción.

Principios y materias contables

VII. La Compañía cumple estrictamente con las leyes y reglamentos tales como la "Ley de Contabilidad de la República Popular China", el "Reglamento sobre los poderes de los contables", las "Reglas de trabajo de los contables" y otras leyes y reglamentos relacionados con los principios generales de contabilidad, comprobantes contables y contabilidad. libros, auditoría interna, inspección de propiedades e inventario de costos.

8. El método contable adopta el método contable de débito y crédito. El principio contable adopta la base devengada, siendo el RMB la moneda de registro.

9. Todos los comprobantes contables, libros de cuentas y extractos se registran en chino y los números se registran en números arábigos. La grabación y escritura deben realizarse con bolígrafo, no con lápiz o bolígrafo.

10. La empresa trata los activos con un precio unitario de más de 2.000 yuanes y una vida útil de más de un año como activos fijos, que se dividen en cinco categorías:

1

2. Máquinas y equipos;

3. Equipos electrónicos (como microcomputadoras, fotocopiadoras, faxes, etc.);

4. Herramientas de transporte;

5.Otros equipos.

11. La vida de depreciación de diversos tipos de activos fijos es:

1. 35 años para viviendas y edificios

2. equipo;

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3. Cinco años para equipos electrónicos y vehículos;

4.

Los activos fijos no tienen valor residual después de la depreciación. Los activos fijos pueden seguir utilizándose después de la depreciación y no se acumulará ninguna depreciación; los activos fijos que se desechen por adelantado deben depreciarse por completo.

12. En la adquisición de activos fijos, se tendrá como principio el precio de compra más los gastos de transporte, carga y descarga, embalaje, seguros y demás. Los activos fijos que se instalarán también deben incluir los honorarios de instalación. El precio original de un activo fijo como inversión es el precio acordado en el acuerdo de inversión.

13. Los activos fijos deben ser contabilizados una vez al año por la Oficina de Contratos del Departamento de Finanzas. La valoración de pérdidas, ganancias, desguaces y activos fijos debe ser estrictamente revisada y procesada en las cuentas finales anuales después de su aprobación de acuerdo con la normativa.

1. Para los activos fijos con excedente, el precio de reemplazo total es el precio original y la depreciación acumulada se estima en función del grado de novedad. Se transfiere la diferencia después de la depreciación acumulada del precio original. al fondo de previsión.

2. Para los activos fijos deficitarios, se deberá compensar el precio original y la depreciación acumulada, y la diferencia entre el precio original menos la depreciación acumulada se considerará gasto no operativo.

3. La diferencia entre el ingreso por cambio de precio de los activos fijos desechados (el monto neto después de deducir los gastos de limpieza) y el valor neto de los activos fijos se transfiere al fondo de previsión, y la pérdida se tratados como gastos no operativos.

4. La empresa deberá llevar los procedimientos contables para la compra, venta, liquidación y desguace de activos fijos, y establecer cuentas detalladas de activos fijos para su contabilidad.

Gestión de fondos, efectivo y gastos

14. El departamento financiero debe fortalecer la gestión de activos, fondos, efectivo y gastos para prevenir pérdidas, eliminar el desperdicio y hacer un buen uso del mismo. y mejorar el beneficio.

15. Las cuentas bancarias deberán cumplir con las normas de apertura y uso del banco. La cuenta bancaria sólo se utiliza para la liquidación de ingresos y gastos comerciales de la unidad. Está estrictamente prohibido pedir prestadas cuentas para uso de otras unidades o individuos, y está estrictamente prohibido recolectar o transferir fondos para otras unidades o individuos. .

16. Los números de cuentas bancarias deben mantenerse confidenciales y no se permite su divulgación excepto para necesidades comerciales.

17. Una persona dedicada es responsable del uso de los sellos de las cuentas bancarias, es decir, el sello financiero lo guarda el cajero, y el representante legal y los sellos contables los guarda el contador. se le permite conservarlos. El custodio del sello se encuentra en un viaje de negocios temporal y otras personas le han confiado su conservación.

18. Las transacciones de las cuentas bancarias deben registrarse una por una. No se permite agregar ingresos elevados en una sola transacción, ni se permite registrarlos según los ingresos. Consulte el extracto bancario todos los meses y ajuste el saldo uno por uno si no se cumplen los ingresos y gastos.

19. El pago se realizará de acuerdo con el contrato aprobado, y el método y el propósito del pago no se cambiarán; el beneficiario (persona) no se cambiará sin la autorización formal por escrito del beneficiario y su aprobación. por el director general.

20. El efectivo en caja no excederá el límite y no podrá utilizarse como efectivo. Los cobros y pagos en efectivo deben liquidarse diariamente para garantizar que el saldo contable del efectivo en existencia sea consistente con el inventario real, el saldo de los depósitos bancarios sea consistente con el extracto bancario y que los montos de efectivo y del diario bancario sean consistentes con el efectivo y el banco. montos de depósito respectivamente.

21. Si se encuentra en viaje de negocios y pide prestado fondos públicos con la aprobación del gerente general, deberá pagar el monto dentro de los siete días posteriores a su regreso a la unidad, y no se permiten atrasos. Nadie podrá endeudarse con fondos públicos salvo para necesidades empresariales y con la aprobación del Gerente General.

22. Gestionar estrictamente los ingresos y gastos en efectivo. Excepto los gastos diarios esporádicos generales, otros gastos de inversión y proyectos deben liquidarse mediante transferencias bancarias y no se permiten pagos directos en efectivo.

23. Al recibir cheques en blanco, se deberá indicar el límite, fecha, finalidad y período de uso y reportarlo al gerente general para su aprobación.

Todos los cheques en blanco y no válidos deben depositarse en una caja de seguridad. Está estrictamente prohibido sellar cheques en blanco antes de su uso.

24. Los gastos normales de oficina deben contar con facturas oficiales con sellos y firmas completos de la persona que maneja el negocio y el jefe del departamento. Sólo pueden ser reembolsados ​​y pagados después de la aprobación del gerente general.

25. Sin la aprobación de la junta directiva, está estrictamente prohibido garantizar préstamos para otras unidades (incluidas empresas conjuntas y empresas cooperativas) o individuos.

26. Revisar y aprobar estrictamente los procedimientos para el uso de los fondos. Los contadores tienen el derecho y deben negarse a manejar todos los asuntos sobre el uso de fondos que tengan procedimientos de aprobación incompletos. De lo contrario, será sancionado como infracción y asumirá responsabilidad solidaria por las pérdidas de capital.

Compra y gestión de equipos y suministros de oficina

27 La oficina propondrá un plan para la compra de todos los equipos y suministros de oficina, el cual deberá ser presentado a la dirección para su aprobación antes. compra.

28. Todos los aparatos eléctricos deben ser gestionados de manera uniforme por el personal de la oficina. Para los trámites de registro, los gabinetes, mesas y sillas de oficina deberán estar numerados y revisados ​​frecuentemente.

29. El material de oficina y los aparatos de uso personal deberán conservarse adecuadamente y no deberán desecharse ni prestarse a voluntad. Cuando se transfieren puestos de trabajo, se deben completar los procedimientos de transferencia. Si hay alguna pérdida, la compensación debe hacerse según el precio.

Otros asuntos

30. Presentar estados financieros y otra información financiera en tiempo y forma de acuerdo con los requerimientos de los departamentos superiores.

31. Participar activamente en la recaudación de fondos para la construcción y tratar de hacer que la estructura del fondo sea lo más razonable posible a través de actividades de financiación para lograr la optimización.

32. Cooperar con el departamento comercial de la empresa para supervisar y gestionar la finalización del proyecto y las cuentas financieras.

33. Aceptar conscientemente la inspección y orientación de los supervisores superiores, finanzas, impuestos y otros departamentos, y mejorar continuamente el sistema y mejorar el trabajo de acuerdo con sus requisitos.

Sistema de Gestión de Oficina

Con el fin de mejorar el mecanismo de gestión administrativa de la empresa, establecer una gestión administrativa estandarizada, mejorar los niveles de gestión administrativa y la eficiencia del trabajo, y hacer que el trabajo administrativo de la empresa siga las reglas y regulaciones. , este documento es un sistema especialmente formulado.

Reglamento sobre envío y recepción de documentos

Los documentos del consejo de administración y de la empresa son redactados por la oficina. Una vez formado el documento, será firmado por el presidente de la junta directiva, el director general de la empresa y el secretario de la rama del partido.

Los documentos comerciales son redactados por los departamentos pertinentes, revisados ​​y firmados por el director general adjunto o el ingeniero jefe. Para documentos confidenciales, el revisor debe marcar la palabra "secreto" y determinar el alcance de la presentación. Los documentos confidenciales deben ser impresos y presentados por una persona dedicada de acuerdo con las normas de confidencialidad. .

Los documentos emitidos deben ser registrados por el revisor, numerados según diferentes categorías y procesados ​​según las normas de impresión. El documento debe ser revisado por el redactor y puede copiarse y sellarse después de la revisión.

3. Documentos presentados por el consejo de administración y la oficina social. El remitente debe indicar claramente el contenido del documento de registro, fecha de envío, departamento, destinatario, etc., e informar los resultados del envío.

Los documentos confidenciales deberán ser presentados por personal especializado dentro del alcance aprobado.

4. El comprobante original será archivado en la oficina.

5. Los documentos externos serán firmados por el departamento administrativo de la oficina, y el formulario de lectura del documento se completará el día de la recepción y se entregará a los departamentos pertinentes de acuerdo con las instrucciones del liderazgo y el documento. el trabajo de lectura se completará; si la situación es urgente, el formulario de lectura del documento se completará después de recibir la llamada.

6. Los departamentos o individuos de lectura y manejo de documentos oficiales deben manejar las solicitudes de lectura y manejo de documentos oficiales dentro de los tres días y enviar información sobre el estado del manejo a la Oficina General. Si no se puede completar dentro de los tres días, se debe explicar el motivo a la oficina.

Reglamento de Impresión y Gestión de Impresión

7. Todo el personal de impresión deberá cumplir con las normas de confidencialidad de la empresa y no divulgará asuntos confidenciales de la empresa con los que entre en contacto durante su trabajo.

8. Al imprimir documentos oficiales, estos deben ser firmados por el gerente general de acuerdo con el reglamento de emisión de documentos y enviados al centro de información para su impresión. Los documentos, contratos y materiales redactados por cada departamento serán impresos por cada departamento. La impresión de documentos y el envío de faxes deben registrarse artículo por artículo para su inspección.

9. El personal de impresión debe completar las tareas de mecanografía, envío de faxes y fotocopias en tiempo, calidad y cantidad sin demora. Cuando las tareas están ocupadas, debes trabajar horas extras para completarlas. Si hay algo que no está claro durante el procesamiento, verifíquelo con el personal correspondiente de manera oportuna.

10. Documentos, faxes, etc. Debe enviarse al personal pertinente a tiempo. Si los errores o pérdidas en el trabajo son causados ​​por retrasos en los trabajos pendientes, las partes involucradas serán responsables.

11. Está estrictamente prohibido imprimir o copiar materiales para uso privado. Los infractores serán multados según la gravedad del caso.

Normas de compra y recogida de material de oficina

12. El material de oficina requerido por los directivos y departamentos de evaluación de las empresas que no hayan implementado el sistema de responsabilidad económica deberá ser cumplimentado por la oficina y reportado a la dirección. gerente general para su aprobación antes de la compra. Los departamentos que implementan el sistema de evaluación de responsabilidad económica deben comprar material de oficina, recogerlo en la oficina, pasar por los procedimientos de almacenamiento y especificar la cantidad. Si es necesario realizar una compra, el jefe del departamento deberá completar el "Formulario de aprobación de uso de fondos" y presentarlo al gerente general para su aprobación antes de que la oficina lo compre. El uso de grandes cantidades de fondos será revisado por el gerente general y aprobado por el presidente del directorio.

13. Después de comprar suministros de oficina, debe tener el formulario de aprobación de uso del fondo, la factura de compra y la lista aprobados por el gerente general antes de poder realizar los procedimientos de almacenamiento. Si no se completan los trámites de almacenamiento, el Departamento de Finanzas no reembolsará.

14. Los formularios especiales y otros materiales impresos utilizados por cada departamento serán formulados por cada departamento, presentados al gerente general para su aprobación de acuerdo con las regulaciones y impresos uniformemente por la oficina.

15. El material de oficina sólo podrá utilizarse para trabajos de oficina y no podrá utilizarse para otros fines ni para uso privado.

16. Todos los empleados deben ser ahorrativos, eliminar el desperdicio y esforzarse en reducir el consumo y los gastos de oficina.

Normas de uso del teléfono

17. Los cargos telefónicos de todos los departamentos de la empresa se cobran mensualmente. Los estándares específicos son los siguientes: 120 yuanes/mes para la oficina, 100 yuanes/mes para el departamento de inversión y desarrollo, 60 yuanes/mes para el departamento de finanzas, 100 yuanes/mes para el departamento de activos de construcción urbana, 200 yuanes/mes para el departamento de marketing, 130 yuanes/mes para el departamento de tecnología de proyectos, centro de conferencias 50 yuanes/mes.

18. Si se supera el estándar mensual del contrato, el importe excedente se descontará del salario. El dinero ahorrado en el mes actual se acumula y se aplica a la factura telefónica del departamento del mes siguiente.

Sistema de asistencia del sistema de gestión de la empresa

1. Para fortalecer la gestión de asistencia, mantener el orden de trabajo y mejorar la eficiencia del trabajo, este sistema está especialmente formulado.

2. Los empleados de la empresa deben respetar conscientemente la disciplina laboral, llegar puntualmente al trabajo, no llegar tarde, no salir temprano y no se les permite abandonar sus puestos sin autorización durante el horario laboral. Antes de salir a realizar negocios, debe obtener el consentimiento del jefe de departamento.

3. De lunes a sábado son días laborables y el domingo es día de descanso. Las tareas dominicales y nocturnas de los órganos de la empresa las organiza la oficina, y las tareas dominicales del Departamento de Marketing, Departamento de Tecnología de Proyectos, Departamento de Inversión y Desarrollo y Centro de Conferencias son organizadas por cada departamento y se implementan después de la aprobación del líder a cargo. . Si necesita trabajar horas extras los domingos o noches, el responsable de cada departamento debe completar el formulario de aprobación de horas extras y enviarlo al líder a cargo para su aprobación antes de la implementación. Los derechos de vacaciones los organiza uniformemente la empresa.

En cuarto lugar, hacer cumplir estrictamente el sistema de solicitud y cancelación de licencias. Si un empleado solicita licencia por motivos personales dentro de 1 día (incluido 1 día), deberá ser aprobado por el jefe de departamento dentro de 3 días (incluidos 3 días), si excede 3 días; días, se informará al gerente general para su aprobación. Las vacaciones del subdirector general y de los jefes de departamento serán aprobadas por el director general. El empleado que solicitó la licencia cancelará la solicitud de licencia del aprobador después de completar el trabajo. Quienes salgan sin autorización serán tratados como ausentismo.

5. Si llega a su trabajo dentro de los 5 a 30 minutos posteriores al inicio de la jornada laboral, será sancionado como tarde; si llega más de 30 minutos, será sancionado como ausente; trabajar medio día. Quienes abandonen el trabajo con menos de 30 minutos de antelación serán sancionados como salida anticipada; quienes abandonen el trabajo más de 30 minutos antes serán sancionados como falta de trabajo durante medio día.

6. Si llega tarde o sale temprano tres veces en total en enero, se le descontarán 5 días de salario básico; si llega tarde 3 veces pero no más de 5 veces en total, 10 días de; se deducirá el salario básico; si llega tarde 5 veces pero menos de 10 veces en total, se deducirán 15 días del salario básico diario si el total es más de 10 veces el salario base del mes; Se descontará el mes en curso.

7. Si usted se ausenta del trabajo por medio día, se le pagará el salario base, salario básico y bonificación de ese día si se ausenta del trabajo 1 día por mes, 5 días; del salario básico, salarios de beneficios y bonificaciones, y se le avisará si se ausenta del trabajo durante 2 días al mes, se le dará una advertencia de 10 días de salario básico, salarios de beneficios y bonificaciones; se deducirá y se registrará un demérito si se ausenta del trabajo durante 3 días en un mes, se deducirá su salario básico, salarios de beneficios y bonificaciones, y se le registrará como un demérito importante; ausente del trabajo por más de 3 días y menos de 6 días por mes, se le descontará de ese mes el salario básico, el salario de beneficio y la bonificación, y se le pagará el salario básico a partir del segundo mes; aquellos que estén ausentes del trabajo por más de 6 días (incluidos 6 días) al mes serán despedidos.

8. Durante el horario laboral, está prohibido jugar a las cartas, al ajedrez, charlar con otras personas y hacer cosas ajenas al trabajo.

Los infractores serán tratados como ausentes del trabajo durante 1 día ese día; si están ausentes del trabajo dos veces al mes, serán tratados como ausentes del trabajo durante 2 días si están ausentes del trabajo 3 veces al mes; Se considerarán ausentes del trabajo durante 3 días.

9. Al participar en reuniones, capacitaciones, estudios, exámenes u otras actividades de equipo organizadas por la empresa, si necesita tomar licencia, deberá solicitarla con anticipación al organizador o líder. Quienes no lleguen al trabajo dentro del plazo señalado o salgan anticipadamente serán atendidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de este sistema, los que no participen sin autorización se considerarán ausentes del trabajo y; se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de este sistema.

10. Cuando los empleados disfruten de licencia familiar, licencia por matrimonio, licencia por maternidad y licencia por maternidad según sea necesario, deberán presentar los documentos de certificación pertinentes al gerente general para su aprobación, aquellos que no estén aprobados serán tratados como ausentismo; . Durante la baja por enfermedad, a los empleados sólo se les paga el salario básico.

11. Con la aprobación del gerente general o líder a cargo, quienes decidan trabajar horas extras o estar de servicio durante las vacaciones recibirán un subsidio diario de 20 yuanes; quienes trabajen horas extras o trabajen de noche; los deber recibirán un subsidio de 10 yuanes cada vez; aquellos que trabajen durante los días festivos recibirán un subsidio diario de 40 yuanes. Sin aprobación, el personal de servicio no podrá ausentarse ni llegar tarde. Si existiera un puesto vacante, se considerará absentismo y se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de este sistema. Si existieran rezagos se estará a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este sistema.

12. La asistencia de los empleados será supervisada e inspeccionada por los jefes de cada departamento. Los jefes de cada departamento tomarán la asistencia de manera justa, seria y responsable. Si un empleado llega tarde, sale temprano o se ausenta del trabajo, será sancionado con el doble que la persona que fue sancionada. Todos los empleados que se manejen conforme a lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de este sistema quedarán descalificados de la evaluación de personas avanzadas de este año.

Sistema de gestión de archivos

Primero, implementar estrictamente el sistema de confidencialidad y seguridad del partido y del Estado para garantizar la confidencialidad y seguridad de archivos y documentos.

2. Todos los departamentos y oficinas deberán trasladar los documentos y archivos del año anterior a la oficina de la empresa a finales de enero de cada año y completar los procedimientos de limpieza.

3. Cada departamento y oficina debe definir claramente la persona a cargo de los archivos. La persona a cargo de los archivos (archivista) es totalmente responsable de la recopilación, el archivo, el almacenamiento, el préstamo y la utilización de los archivos del departamento. .

4. Diversas normas y reglamentos, métodos, personal, información salarial, actas de reuniones, actas de reuniones, sesiones informativas, registros telefónicos importantes, registros de recepción de visitantes, cartas de superiores, documentos de la empresa, planes de trabajo y resúmenes de trabajo. y La oficina es responsable de presentar la información de título de los equipos y propiedades adquiridos.

5. El Departamento de Inversiones y Desarrollo es responsable del archivo de proyectos, terrenos, planificación, diseño, supervisión, supervisión de calidad y dibujos técnicos, datos técnicos y datos de calidad.

6. Los originales de varios contratos, contratos comerciales y acuerdos son archivados por el Departamento de Finanzas, y los originales son archivados por la oficina. Los archivos de respaldo de otros departamentos están informatizados y administrados por el Centro de Información. .

7. Los materiales de solicitud del proyecto de préstamo de inversión, la adquisición de terrenos y la aprobación de demolición, la planificación territorial y otros dibujos técnicos son responsables respectivamente del departamento de inversión y desarrollo, el departamento de activos de construcción urbana, el departamento de tecnología de proyectos y el departamento de marketing. y otros departamentos comerciales según división de negocio Archivo.

8. La información archivada debe cumplir los siguientes requisitos:

(1) Documentos e información completa;

(2) Organizada y archivada según el contenido. de los documentos;

(3) Según la relación histórica del contenido del archivo, el valor de preservación se distingue, clasifica, organiza y archiva. Los títulos del archivo son concisos y precisos para su fácil almacenamiento y uso.

9. Se requieren procedimientos de registro y firma para el préstamo de archivos, y se requieren instrucciones del líder a cargo para el préstamo de materiales importantes.

10. Los líderes a cargo organizarán periódicamente los departamentos responsables de archivos y negocios para formar un equipo de evaluación de archivos para evaluar los archivos vencidos, presentar informes de archivo y eliminarlos según corresponda de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

11. Fortalecer el almacenamiento de archivos, hacer un buen trabajo en la prevención de robos, incendios, insectos, roedores, humedad y altas temperaturas, e inspeccionar periódicamente el almacenamiento de archivos.

Sistema de Seguridad

Con el fin de proteger los secretos de la empresa y proteger los intereses de la empresa, este sistema está especialmente formulado.

1. Todos los empleados están obligados a guardar secretos de la empresa. En los intercambios y la cooperación externos se debe tener especial cuidado en no revelar secretos de la empresa y mucho menos venderlos.

En segundo lugar, los secretos empresariales son cuestiones relacionadas con el desarrollo y los intereses de la empresa que sólo son conocidas por un determinado grupo de empleados dentro de un determinado período de tiempo.

Los secretos empresariales incluyen los siguientes asuntos secretos:

1. Asuntos confidenciales en las decisiones de desarrollo empresarial de la empresa;

2. Tecnología patentada;

4. Base de ofertas, condiciones de cooperación y condiciones comerciales de los proyectos licitados;

5. Contratos importantes, clientes y canales de cooperación;

6. El estado financiero de la empresa y los números de cuentas bancarias que no son divulgados al público;

7. Otros asuntos que el consejo de administración o el gerente general consideren deben mantenerse confidenciales.

3. Los documentos y materiales que sean secretos de la empresa deben marcarse con la palabra "secreto" y deben ser impresos, enviados, recibidos, entregados y conservados por personal dedicado. Los documentos e información secretos no se pueden copiar ni extraer sin autorización.

4. Los secretos de la empresa deben limitarse a un determinado rango de empleados según sea necesario. Los empleados que tengan acceso a secretos de la empresa no podrán revelarlos a otros sin aprobación. Los empleados que no tienen acceso a los secretos de la empresa no pueden realizar consultas sobre los secretos de la empresa.

5. El titular deberá conservar adecuadamente los papeles de trabajo que contengan secretos empresariales. En caso de pérdida, se debe informar de la pérdida inmediatamente y se deben tomar medidas correctivas.

6. Elogiar y recompensar a quienes guardan secretos de la empresa o evitan filtraciones.

Quien viole estas normas y filtre secretos empresariales de forma intencionada o negligente será objeto de sanciones administrativas o económicas según las circunstancias y consecuencias perjudiciales, hasta e incluyendo la expulsión de la empresa.

7. No se permite que personas que no pertenecen al personal ingresen a lugares confidenciales, como archivos y salas de computadoras; al personal no se le permite traer personas de manera casual.

8. La oficina deberá comprobar periódicamente la confidencialidad del trabajo de cada departamento.

Sistema de gestión de vehículos

Primero, los vehículos de la empresa son gestionados y despachados desde la oficina. La persona a cargo de cada departamento primero presenta una solicitud de vehículos oficiales a la oficina, indicando el motivo, la ubicación y la hora de uso del vehículo. La oficina hará los arreglos generales y enviará los vehículos según sea necesario.

2. El uso de vehículos debe basarse primero en los superiores, luego en los subordinados; primero en los asuntos urgentes, luego en los asuntos generales; A excepción de los líderes o departamentos de la empresa que acuden solos a los departamentos pertinentes o a las obras de construcción de la ciudad, en principio no se dispondrán vehículos.

En tercer lugar, el préstamo de automóviles de otras unidades debe ser aprobado por el gerente general antes de poder hacer arreglos.

4. Los vehículos especiales y los vehículos fletados pagan por la conducción del vehículo. El camión es utilizado por el Departamento de Inversiones y Desarrollo, que es responsable de unificar los procedimientos y responsabilidades de recolección, mantenimiento y almacenamiento de petróleo. Si hay arreglos temporales, otros departamentos serán responsables de utilizar el vehículo y mantenerlo en buenas condiciones durante el período de uso.

5. Después de salir del trabajo o de vacaciones, los vehículos deben estacionarse en el patio de la empresa y tomarse las medidas antirrobo necesarias.

6. Para el mantenimiento designado del vehículo, el conductor deberá proponer una lista de elementos de mantenimiento, la cual deberá ser informada al gerente general para su aprobación por parte de la oficina.

7. La oficina compra el combustible para los vehículos y la oficina emite y registra los boletos de combustible. El consumo de combustible del sedán Santana se calcula en 102 litros/100 kilómetros, y el consumo de combustible de la minivan se calcula en 9 litros/100 kilómetros. Los premios navideños son demasiado castigadores. Todos los vehículos de la empresa utilizan billetes para repostar en las gasolineras designadas.

8. La oficina debe establecer una cuenta del consumo de combustible del vehículo, calcularla una vez al mes, emitir el consumo de combustible estrictamente de acuerdo con los estándares de kilometraje y consumo de combustible por cada 100 kilómetros y verificarlo una vez al mes.

9. Los conductores deben utilizar sus coches de forma racional, ahorrar combustible y controlar el consumo de combustible dentro del objetivo. Si en circunstancias especiales se requiere una factura de combustible suplementaria, se debe informar al líder de la empresa para su aprobación.

10. El reabastecimiento de combustible del vehículo deberá ser aprobado por los directivos de la empresa, de lo contrario no se realizará reembolso.

11. Los conductores no pueden vender combustible a otros ni regalarlo, si lo encuentran, se considerará corrupción.

12. La oficina debe completar a tiempo el seguro del vehículo, el pago de la tarifa de mantenimiento de la carretera y otros procedimientos, y el conductor debe conservar adecuadamente los documentos y la información relevantes del vehículo.

Trece. Manejo de infracciones y accidentes.

1. En las siguientes circunstancias, el conductor asumirá las pérdidas económicas y la responsabilidad por infracción de las normas de tránsito o accidentes:

(1) Conducir sin licencia

(3) Infringir las normas de tráfico y provocar un accidente de tráfico;

(4) Infringir las normas de tráfico, la multa será a cargo del conductor.

2. Los accidentes y accidentes vehiculares causados ​​por fuerza mayor serán estudiados y tramitados por la empresa a su discreción.

Sistema de Gestión de Salud

Con el fin de crear un ambiente de trabajo cómodo, hermoso y limpio y establecer una buena imagen de la empresa, este sistema está especialmente formulado.

1. El ámbito de la gestión de la salud incluye todos los departamentos de la empresa, oficinas de obra, salas de conferencias, salas de informática, aseos, parterres, espacios verdes, pasillos, puertas y ventanas y otros espacios de oficina y sus instalaciones.

2. Las normas de higiene y limpieza son: puertas y ventanas (vidrios, alféizares, celosías) libres de polvo flotante, suciedad, aguas residuales y suelos flotantes; las paredes y sus accesorios y decoraciones están libres de telas de araña y polvo flotante; no hay polvo flotante en el ventilador eléctrico ni en el aire acondicionado; no hay polvo flotante ni manchas en las estanterías y espejos de todo tipo; las estanterías y archivadores están ordenados sin polvo; no hay basura en la parte superior del gabinete; no hay polvo flotante en el escritorio y los utensilios de agua deben estar libres de óxido y sarro; deben colocarse correctamente y todas las fundas de los asientos deben estar limpias y ordenadas; las microcomputadoras, las impresoras y otros equipos deben estar en buen estado y libres de polvo y tierra suelta; las paredes, los pisos y los inodoros del baño deben estar limpios y libres de escombros y suciedad; Sin olor; sin malezas ni escombros en parterres y espacios verdes.

3. Se implementará el sistema de responsabilidad departamental para la limpieza, y los jefes de departamento serán responsables. Cada departamento es responsable de la limpieza diaria de la oficina. La limpieza de salud pública se realiza de manera regional, que se divide en: la oficina al este de la puerta del pasillo de la oficina sur, y el departamento de finanzas al oeste de la puerta del pasillo está centrado en la puerta del pasillo; , y la entrada oeste de la oficina de la oficina está centrada en el norte y el sur. La oficina es responsable de las esquinas sureste y sureste de la puerta, el departamento de finanzas es responsable de la esquina suroeste de la puerta, el departamento de activos de construcción urbana es responsable de las esquinas noreste y noreste de la puerta, y el departamento de inversión y desarrollo. y el departamento de tecnología del proyecto son responsables de las esquinas norte y noreste de la puerta. El departamento de marketing es responsable de tres garantías delante de la puerta. El saneamiento y la limpieza de la oficina in situ de la comunidad de Wenyuan son responsables respectivamente del Departamento de Inversión y Desarrollo y del Departamento de Tecnología de Proyectos.

4. El área responsable se limpiará una vez por semana, y la oficina de salud tomará la iniciativa en inspeccionar y evaluar la limpieza diaria cada mes.

5. Todos los departamentos deben tomar en serio las evaluaciones de inspección de saneamiento e higiene y hacer un buen trabajo activo en saneamiento y limpieza. La puntuación general de la empresa no debe verse afectada debido a un saneamiento y limpieza deficientes.

6. Los resultados de la inspección y evaluación sanitaria se acumulan y archivan, y se enumeran como el primer árbol en la evaluación de fin de año.

Sistema de Gestión de Gastos de Viaje

De acuerdo con la normativa pertinente de los superiores, combinado con la situación real de la empresa, y de acuerdo con los principios de diligencia, frugalidad y ahorro de costes, este sistema está especialmente formulado para garantizar las necesidades laborales y vitales de los viajeros de negocios.

1. Este método se aplica a los empleados de la empresa que reciben viáticos por viajes de negocios.

2. Los gastos de viaje se dividen en tres partes: gastos de transporte, gastos de alojamiento y gastos especiales:

1. Los gastos de transporte se refieren a los gastos de trenes, automóviles y aviones.

2. Alojamiento se refiere a comidas y alojamiento.

3. Los gastos especiales se refieren a los gastos de correo y telecomunicaciones o de entretenimiento incurridos con fines oficiales.

3. Cuando los empleados realizan un viaje de negocios, deben completar el "Formulario de solicitud de viaje de negocios para empleados" con anticipación. Solo pueden realizar un viaje de negocios después de que el supervisor del departamento lo haya revisado y se lo haya informado. al gerente general para su aprobación. Si no puede completar el formulario a tiempo debido a una emergencia, deberá informarlo verbalmente al gerente general con anticipación y completar los trámites inmediatamente después de regresar a la empresa. El proceso de procesamiento del formulario de informe de viaje de negocios del empleado es el siguiente:

1 Antes de viajar, complete la unidad, nivel, nombre, motivo del viaje de negocios, medio de transporte, fecha del viaje de negocios y. monto del anticipo de acuerdo con la lista e informarlo al gerente general después de la revisión por parte del jefe de departamento y aprobarlo.

2. De acuerdo con el monto del anticipo aprobado, el viajero de negocios completa el formulario de préstamo y adelanta los gastos de viaje al Departamento de Finanzas.

3. Dentro de los 7 días posteriores al regreso del viaje de negocios, se debe completar el formulario de reembolso de gastos de viaje, indicando la fecha real del viaje de negocios, el lugar de inicio y finalización, el contenido del trabajo, los elementos del informe y el monto, etc. , después de la revisión por parte de los jefes de los departamentos subordinados y el Departamento de Finanzas, y reportado al Gerente General para su aprobación, el Departamento de Finanzas cancelará el monto del anticipo al reembolsar.

4. Los gastos de viaje se dividen en los siguientes gastos a tanto alzado según las necesidades del negocio y los puestos de trabajo:

1. gastos de viaje.

2. Para aquellos que disfrutan del trato de director general adjunto e ingeniero jefe, la tarifa de alojamiento es de hasta 150 yuanes por día.

3. Para aquellos que disfrutan del trato de los jefes de departamento, la tarifa de alojamiento es de hasta 100 yuanes/día, para el resto del personal, la tarifa de alojamiento es de hasta 80 yuanes/día y el subsidio de alimentación es 30 yuanes/día.

Los gastos de transporte se reembolsarán mediante recibo según el método de transporte aprobado por el supervisor. )

4. Durante un viaje de negocios, si los empleados de la empresa realmente necesitan tener un banquete debido al trabajo, deben obtener la aprobación del supervisor, reembolsar según el pedido y cancelar el subsidio de alimentación para el. día.

5. Durante el viaje de negocios, todos los gastos incurridos por los empleados por visitas turísticas o no laborales serán a cargo del individuo.

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