Consultar el sistema de gestión de proveedoresCarta a proveedores\x0d\Confirmación de contrato y producto único\ x0d\ ●El Departamento de Negociación ×××× es responsable de la compra de bienes e identificación de proveedores en nombre de la empresa. . El único departamento \ . \x0d\☆Copias de licencia comercial, certificado de código de organización y certificado de registro fiscal. \x0d\☆Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\☆Certificado de inspección de calidad/certificado de cuarentena sanitaria/licencia de ventas de Beijing (productos extranjeros)/certificado de inspección de productos básicos (productos importados). \x0d\●×× El contrato de proveedor de la sede del Supermercado es válido para todas las tiendas del Supermercado ××. Los proveedores, los supermercados y sus tiendas deben cumplir. \x0d\●Después de que ambas partes confirmen el contrato, el departamento de negociación ingresará la información básica del proveedor y los resultados de la negociación de los términos del contrato en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará al proveedor un "proveedor" único. código" en el supermercado ×× (mismo proveedor Cuando suministre artículos de diferentes departamentos en el supermercado XX, solo agregue el número de departamento antes del "número de proveedor" para indicar la diferencia). \ x0d \ ●××× "Lista de artículos de compra y venta" es un anexo importante al contrato. Es la base para que XX Supermarket compre artículos específicos de proveedores y también es una descripción completa de la información básica de cada artículo. . \x0d\●La lista de artículos a comprar y vender debe estar firmada y confirmada por ambas partes. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del artículo en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará a cada proveedor un "código de artículo" único para cada artículo en el supermercado. \x0d\●Si la información básica del proveedor y la información básica de los productos individuales que suministra cambia (ajuste de producto único o empaque/especificación/precio, etc.), los negociadores deben ser notificados por escrito con un mes de anticipación para que la lista de productos individuales comprados y vendidos puede revisarse oportunamente. Cambiar la información básica de proveedores y artículos registrados en el sistema informático. Esto puede garantizar el buen progreso de los pedidos, inspecciones, conciliaciones y liquidaciones, y mejorar la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes. \x0d\●Después de confirmar el contrato, ambas partes no se comprometen a comprar, y la compra de bienes debe realizarse a través de un pedido en la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el contrato o la lista de artículos de compra y venta, comuníquese con su negociador. \x0d\●Los proveedores deben comunicarse con sus negociadores para resolver todos los problemas relacionados con la mercancía y las promociones de la misma. \x0d\●El Departamento de Negociación realiza jornadas de recepción de negociaciones con proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para una mayor eficiencia, programe una cita con un negociador. \x0d\●Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, notifique a los negociadores por fax tanto como sea posible sobre los cambios en la información básica sobre los proveedores y sus productos individuales y las confirmaciones de promociones. \x0d\Acerca de pedidos/entrega/recibo\x0d\●El departamento comercial de la tienda emitirá pedidos a los proveedores en función de las ventas en la tienda y las condiciones del inventario según la información básica del proveedor y los productos individuales del departamento de negociación (los pedidos deben imprimirse en un ordenador y escrito a mano El pedido no es válido). \x0d\●Los pedidos deben enviarse a los proveedores por fax (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar el envío e informar al departamento de auditoría de la empresa). \x0d\●Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realizó el pedido en el momento requerido. \x0d\●Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con el pedido. Si los productos no cumplen con el pedido, el departamento de recepción se negará a aceptarlos. Si los productos tienen problemas de calidad, se negarán a aceptarlos. No se puede repetir el mismo error. \x0d\●El fax del pedido no está claro o la cantidad del pedido no está clara, comuníquese con el personal designado de la tienda para confirmarlo. Si hay una escasez temporal o un producto agotado, infórmelo al supervisor o gerente comercial de la tienda de manera oportuna para negociar una solución. Para artículos que están agotados durante mucho tiempo (más de 15 días) o el proveedor ha detenido la producción y el suministro, informe al negociador con una semana de anticipación para que la negociación pueda finalizar a tiempo en el sistema informático y el La tienda ya no realizará pedidos. \x0d\●Después de recibir la mercancía, el proveedor debe firmar el formulario de pedido/inspección para su confirmación. Confirme el precio, la cantidad y el monto del reembolso y luego firme el formulario de devolución. Y registre el pedido/orden de inspección y los números de pedido de devolución. \x0d\Acerca de la conciliación y el pago\x0d\●El contador del departamento de finanzas del centro comercial es responsable de la conciliación con los proveedores. \x0d\●La conciliación comienza 15 días antes de la fecha de liquidación. El horario de conciliación es de 9:30 am a 12:00 am todos los lunes a viernes. \x0d\●Para ahorrar tiempo, solicite al proveedor que informe los montos al contador por fax durante la conciliación. A más tardar el tercer día después de confirmar que el contable ha recibido el fax, el contable deberá llamar al proveedor para responder si los importes son consistentes. En caso contrario, ambas partes deberán concertar una cita para una inspección detallada.
\x0d\●Una vez completada la conciliación, emita una factura con IVA basada en el monto verificado por ambas partes y solicite al proveedor que envíe la factura al Departamento de Finanzas al menos 7 días antes de la fecha de liquidación para garantizar una liquidación oportuna. \x0d\●Cuando el proveedor maneje el pago por primera vez, proporcione:\x0d\☆Prueba del representante de pagos autorizado de la empresa, incluido el membrete de la empresa, el nombre y la firma del representante de pagos, y el sello de la empresa. \x0d\☆Copia del DNI del representante de la liquidación con sello de la empresa (papel A4). \x0d\☆El banco y el número de cuenta del proveedor. \x0d\●En caso de reembolso por parte del proveedor, utilice la empresa a pagar para explicar el motivo por el cual el cheque no es válido, selle el sello de la empresa y pague una tarifa de gestión de 10 yuanes. El Departamento de Finanzas volverá a emitir el cheque cinco días hábiles después de recibir el cheque no válido. \x0d\●Si se pierde el cheque del proveedor, informe la pérdida inmediatamente al banco donde el Supermercado XX tiene una cuenta. Si el cheque no es falso, el Departamento de Finanzas volverá a emitir el cheque 30 días después de que el proveedor lo informe. \x0d\Acerca de la División del Trabajo\x0d\●Los negociadores en el Departamento de Negociación son responsables de: firma y terminación de proveedores, incorporación, terminación y cambios de precios de productos individuales, tarifas de promoción y patrocinio. \x0d\●El Departamento de Finanzas es responsable de revisar los honorarios de patrocinio confirmados por los negociadores del departamento de negociación en el área de recepción y proveedores. \x0d\●El vendedor/supervisor del negocio de la tienda/departamento de recepción es responsable de los pedidos, la inspección y las devoluciones. \x0d\●El contador/contador del departamento de finanzas de la tienda es responsable de la conciliación, liquidación y compensación. \x0d\●El gerente comercial de la tienda es responsable de: el arrendamiento a largo plazo de las pilas de la tienda y la publicidad en la tienda. \x0d\Si el proveedor encuentra problemas en los enlaces anteriores, puede quejarse al departamento de negociación: gerente de negociación/gerente regional en la tienda: gerente. \x0d\Otras necesidades comerciales\x0d\●Todos esperamos ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad al precio más bajo, ganando así más clientes. Para ambos, esto significa mayores ventas y más negocios. Para ello, los supermercados deben tener los costes más bajos. \x0d\●Para promover las ventas en la tienda, XX Supermarket requiere que los proveedores participen activamente en las promociones y apoyen las actividades promocionales de XX Supermarket, las aperturas de nuevas tiendas, las celebraciones de las tiendas, etc. \x0d\●×× Supermarket espera que los proveedores y negociadores puedan intercambiar más opiniones y sugerencias sobre ajustes de productos, ajustes de precios y actividades promocionales, y está dispuesto a compartir el desempeño de las ventas y la información del mercado con los proveedores. \ x0d \ ●××× El supermercado requiere que los proveedores sean honestos en la cooperación. Todos los materiales de crédito y certificación proporcionados deben ser legales, auténticos y válidos. Los productos proporcionados a la tienda deben ser consistentes con los productos seleccionados por los negociadores. \x0d\●Si los problemas de calidad del producto causan quejas de los clientes o inspecciones y sanciones por parte de departamentos gubernamentales profesionales, el proveedor deberá compensar las pérdidas relacionadas con ×× Supermercado. Xx Supermarket decidirá si aumentará la pena o terminará la cooperación en función de la gravedad del caso y el grado de impacto. \x0d\●×× Supermarket estipula que todas las negociaciones comerciales deben llevarse a cabo con negociadores en la sala de negociaciones de la empresa y que todas las actividades comerciales son públicas. \x0d\●××Para proteger los intereses de los socios, los clientes y la integridad de los empleados, todas las actividades comerciales son abiertas y transparentes. \x0d\●×× Supermarket cree que cualquier beneficio (como sobornos, obsequios u otros beneficios) otorgado por los proveedores a los empleados negociadores u operativos dará lugar a un aumento de los costos operativos y gastos innecesarios para ambas partes. No queremos que esto suceda, por eso XX Supermarket estipula:\x0d\☆Todos los empleados de XX Supermarket, independientemente de su puesto, no pueden buscar ganancias personales de compañías o empresas que tengan tratos comerciales con XX Supermarket. Estos obsequios incluyen: boletos de entretenimiento, valores, reembolsos en forma de efectivo o mercancías, viajes, obsequios navideños y comidas pagadas por el proveedor. \x0d\☆Exigir a los proveedores que apoyen y cooperen con esta disposición. Si el proveedor soborna a los empleados de XX Supermarket para su propio beneficio, la cooperación se dará por terminada una vez descubierto. Si un miembro \x0d\ busca beneficio personal para un proveedor o utiliza su autoridad para suprimir la cooperación normal de un proveedor, infórmelo directamente al departamento de auditoría de la empresa. \x0d\☆Cualquier gasto incurrido por el proveedor al patrocinar ×× Supermercado debe ir acompañado del documento de cobro del ×× Supermercado confirmado por el negociador y el proveedor pagará la tarifa determinada al Departamento de Finanzas con base en este documento, y El Departamento de Finanzas lo recibirá. Luego firma el documento de cobro y emite la factura correspondiente al proveedor. El proveedor entrega el documento de cobro con el sello financiero al negociador, quien pega el documento en el contrato. Si el negociador no completa el documento de cobro o el departamento financiero no emite la factura correspondiente, el proveedor tiene derecho a rechazar el pago. \x0d\☆En caso de pagos vencidos, la oficina central tiene derecho a deducirlos del monto a pagar según el contrato confirmado o los documentos de cobro.