¿Cómo funciona el sistema de control fiscal antifalsificación para los contribuyentes en general?
Emitir-→Cambiar número fiscal y razón social-→Cambiar información-→Obtener autorización-→Cambiar dos tarjetas-→Modificar número de extensión-→Recibir factura especial por compra-→Enviar Devuelva la factura especial-→declaración de impuestos-→copia del certificado de deducción-→copia del talón del registro.
Nota:
1. Elementos que se deben traer al emitir: Tarjeta Tributaria Dorada, Tarjeta IC.
2. Elementos que debe traer al cambiar su número fiscal o nombre de la empresa: Golden Tax Card, IC Card.
3. Elementos a llevar al cambiar de información: Tarjeta IC.
4. Artículos autorizados a llevar: Tarjeta IC.
5. Cosas que debe traer al reemplazar la Tarjeta Golden Tax y la Tarjeta IC.
6. Elementos que debe traer al cambiar el número de extensión: tarjeta IC del host.
7. Elementos que debes traer al comprar una factura especial: tarjeta IC de host.
8. Elementos que se deben traer al devolver la factura especial: tarjeta IC de host.
9. Elementos a llevar al presentar la declaración de la renta: Tarjeta IC y informe de producción copiado e impreso.
10. Elementos que se deben llevar para la certificación del cupón de deducción: el cupón de deducción de factura especial obtenido.
11. Se debe agregar la copia del talón: se debe agregar la copia del talón de factura especial.
Proceso de funcionamiento básico del subsistema de facturación
Registro-Inicio de sesión-Inicialización del sistema-Inicialización final-Información fiscal empresarial Registro-Configuración del código
-→ Desde IC The la tarjeta lee la nueva factura-→completar e invalidar la factura-→copiar procesamiento de impuestos-→declarar impuestos.
Preparación antes de la facturación
Preparación después de la instalación inicial
Registro-inicialización del sistema-inicialización final-registro de información fiscal empresarial-configuración del código
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Nota:
La inicialización solo se puede realizar al instalarlo y usarlo por primera vez. Una vez que el usuario lo utilice normalmente, no es necesario volver a hacerlo, de lo contrario se perderán los datos. La operación de registro de información fiscal corporativa generalmente se realiza al iniciar sesión por primera vez. Si la información fiscal corporativa no cambia después del uso normal, no es necesario volver a registrarse.
Preparación para el uso diario:
Iniciar sesión-→Mantenimiento de código
Operación de llenado de facturas
Primero, compre y lea la entrega.
2. Factura
A. Emisión de factura especial frontal:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de facturas-→Relleno de facturas- →Confirmar número de factura-→Ingrese a la interfaz "Relleno de factura especial"-→Complete la información del comprador-→Complete la información del producto-→Imprima la factura.
B. Emitir una factura especial con una lista de ventas:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de facturación-→Relleno de facturas-→Confirmación del número de factura-→Ingresar la especial llenado de facturas Interfaz de personalización - → complete la información del comprador - → haga clic en el botón "Lista" - → ingrese a la interfaz de la lista de ventas - → complete toda la información del producto - → haga clic en "Salir" para regresar a la interfaz de factura - → imprima la factura - → haga clic en el botón "Lista".
C. Emitir facturas especiales con descuentos:
Ingresar al sistema-Gestión de Facturas-Gestión de Facturación-Llenado de Facturas/Llenado de Lista de Ventas-Seleccione el proveedor correspondiente.
Carácter-→Establecer el número de líneas de descuento-→Establecer la tasa de descuento o el monto del descuento-→Imprimir la factura.
D. Emitir facturas especiales con números negativos:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de facturación-→Relleno de facturas-→Confirmación del número de factura-→Ingresar al relleno de facturas especiales interfaz- →Haga clic en el botón "Número negativo"-→Complete el número y código correspondiente a la factura positiva-→El sistema muestra la información correspondiente a la factura positiva, confirme-→El sistema genera automáticamente una factura negativa-→Imprimir la factura.
Tercera factura especial no válida
A. La factura que se ha emitido no es válida:
Ingrese al sistema-Gestión de facturas-Gestión de emisión de facturas-Factura nula. -Seleccione Número de factura no validado.
Código-→Haga clic en el botón “Anular”-→El sistema mostrará el cuadro emergente “Confirmación de anulación”-→Confirmar-→Anular con éxito.
b.Facturas no válidas que no han sido emitidas:
Ingrese al sistema-→Gestión de Facturas-→Gestión de Facturación-→Cancelar facturas no emitidas-→Surge el sistema "No facturado"
Cuadro de mensaje "Confirmación de número no válido"-→Confirmar-→Invalidación exitosa.
Operación de copia de impuestos
Primero, el usuario copia el proceso de declaración de impuestos
Copia el impuesto y escríbelo en la tarjeta IC-→imprime varios informes-→ declarar impuestos.
a. Lleve a cabo el procesamiento normal de la copia de impuestos en la fecha de inicio de la copia de impuestos;
Ingrese al sistema-→Procesamiento de la declaración de impuestos-→Gestión de copias de la declaración de impuestos-→Procesamiento de copias de la declaración de impuestos; -→El sistema muestra el cuadro de diálogo "Confirmación"”-→Inserte la tarjeta IC y confirme-→Copia de la tarjeta IC exitosa.
B. Copie repetidamente los impuestos anteriores del mes pasado:
Ingrese al sistema-→Procesamiento de declaración de impuestos-→Gestión de copias de declaraciones de impuestos-→Procesamiento de copias de declaraciones de impuestos-→El sistema muestra un "cuadro de diálogo de confirmación" -→Inserte la tarjeta IC y confirme-→La copia de impuestos anterior del mes pasado fue exitosa.
c.Consulta de estado de la tarjeta Golden Tax
Ingrese al sistema-procesamiento de declaración de impuestos-Gestión de la tarjeta Golden Tax-consulta de estado de la tarjeta Golden Tax-el sistema muestra información detallada.
Estructura de extensión principal
1. Extensión principal del proceso de compra y lectura de boletos
La máquina de facturación principal compra la factura-→la máquina de facturación principal lee la nueva factura-→principal La máquina de facturación distribuye la factura a la extensión de la tarjeta IC-→
lee la nueva factura de compra por separado.
2. Ampliación principal del proceso de copia y presentación de impuestos
1. Proceso de copia y presentación de impuestos de máquinas expendedoras de billetes independientes:
Copia de impuestos con máquina clasificadora de billetes - Consulta e impresión de datos de facturas con máquina clasificadora de billetes -Máquina dispensadora de billetes para declarar impuestos.
b.Proceso de copia de impuestos de la máquina de facturación principal:
Procesamiento de copia de impuestos de la máquina de facturación principal - → consulta e impresión de datos de factura de la máquina de facturación principal - → declaración de impuestos de la máquina de facturación principal.
Nota:
Para usuarios con una estructura de máquina de extensión principal, la máquina de facturación principal y las máquinas de facturación separadas copian los impuestos por separado y luego, después de copiar los impuestos, deben usar las tarjetas IC. de todas las máquinas de facturación de la empresa para declarar impuestos.
Registro e inicio de sesión del sistema
1. Contenido del registro
Nombre de la empresa, número de impuesto, número de máquina de facturación, modo de tarjeta de impuestos dorada de control de impuestos, selección del modo de versión de registro. , número de serie del producto, código de marca
especial, etc.
2. Requisitos de registro
El método de registro debe ser "Tarjeta Fiscal Dorada de Segunda Mano"
3 Pasos de registro:
Inicie el sistema -→Administración del sistema-→Ingrese la contraseña-→Registro del sistema-→Ingrese información diversa-→Haga clic en "Siguiente" para abrir el cuadro de diálogo "Ingresar código de registro"-→Completar.
IV.Pasos de inicio de sesión del sistema:
Iniciar el sistema - ingresar al sistema - seleccionar el operador - ingresar la contraseña - confirmar - ingresar al sistema de facturación.
Nota:
Cuando una empresa ingresa al sistema por primera vez, primero debe configurar la información fiscal corporativa.
Configuración del sistema
1. Inicialización del sistema
a. Iniciar inicialización
Ingrese Sistema-Configuración del sistema-Inicialización del sistema-Iniciar inicialización-. Ingrese el mensaje información-confirmar-inicialización exitosa.
Nota:
l. La ejecución de esta función borrará los datos de facturación de todos los usuarios, pero se conservarán los datos de codificación originales.
2. Debe utilizar esta función al instalar el software por primera vez; no utilice esta función fácilmente después de utilizar el software para procesamiento comercial durante un cierto período de tiempo. Esta función solo se puede utilizar cuando los datos comerciales originales son incorrectos y no se pueden restaurar mediante datos de respaldo.
3. Una vez que el sistema ingresa al estado "Configuración inicial", solo se pueden realizar la configuración inicial y el mantenimiento del sistema, y no se pueden realizar procesos comerciales como la facturación. Después de configurar los datos de inicialización, el sistema puede ingresar al estado de "procesamiento normal" a través de la función de menú "Finalizar inicialización".
4. La importación de facturas solo se puede realizar después de que comience la inicialización y antes de que se complete.
5. Dado que esta función implica problemas de seguridad de datos, se recomienda que solo los administradores del sistema la operen.
b.Información fiscal corporativa:
Ingrese el sistema-configuración del sistema-inicialización del sistema-información fiscal corporativa-ingrese la información solicitada-confirmar.
c.Finalizar inicialización:
Ingrese sistema-configuración del sistema-inicialización del sistema-finalizar inicialización-confirmar-finalizar inicialización exitosa.
Nota:
l. Esta función solo se puede utilizar en el estado "Configuración inicial".
2. Esta función es irreversible. Una vez utilizado, el sistema entrará en el estado de "procesamiento normal" y no se podrán realizar algunos trabajos de configuración inicial. Por lo tanto, esta función sólo se puede utilizar después de que la entrada de datos inicial esté completa y correcta.
3. Puedes hacer una copia de seguridad de tus datos antes de ejecutar esta función. De esta manera, si se requiere una reinicialización, puede utilizar la función "Mantenimiento del sistema → Copia de seguridad de datos/Recuperación de datos" para restaurar y evitar la pérdida de datos.
2. Configuración de codificación
1. Código de cliente:
Ingrese la entrada sistema-configuración del sistema-configuración de codificación-codificación del cliente.
Nota:
l, haga clic en "+" en la barra de herramientas para agregar un registro. "×" significa cancelar la operación y "√" significa confirmar la operación.
2. Seleccione un registro y haga clic en "—" en la barra de herramientas para eliminar el registro.
3. Los usuarios pueden modificar el registro haciendo doble clic en la casilla a modificar, o haciendo clic derecho y seleccionando "Propiedades".
b. Código de producto:
Ingrese la entrada sistema-configuración del sistema-configuración de codificación-codificación de producto-datos.
c. Código de Artículo de Impuesto al Valor Agregado:
Ingrese el sistema-Configuración del Sistema-Configuración de Código-Código de Artículo de Impuesto-IVA-Entrada de Datos
d. Código de categoría de factura
Ingrese el sistema-configuración del sistema-configuración del código-código de categoría de factura-entrada de datos.
e. Código de área administrativa:
Ingrese la entrada sistema-configuración del sistema-configuración de codificación-codificación administrativa-datos.
En tercer lugar, importación de datos
1. Importación de código:
Ingrese el código de importación de datos del sistema-seleccione el método de importación-seleccione el archivo de importación- empezar a importar.
Descripción:
l. Esta función solo importa códigos de cliente, códigos de productos básicos y códigos de categoría de factura, pero no importa códigos de artículos fiscales ni códigos de región administrativa.
2. Si el código se importa desde un archivo de texto, debe cumplir con el formato de archivo requerido por este sistema.
b. Importación de facturas:
Ingrese el sistema-importación de datos-importación de facturas-seleccione el método de importación-seleccione el archivo de importación-comience a importar.
c.Actualización de partida tributaria:
Ingresar al sistema - importación de datos - actualización de partida tributaria - completar la información actualizada - salir y guardar.
Gestión de facturas
1. Gestión de cobro de facturas
a. Leer la nueva factura de compra desde la tarjeta IC:
Obtener el host. La tarjeta IC va a la oficina de impuestos para comprar boletos - ingresar al sistema - administración de facturas - administración de cobro de facturas - administración de cobro de facturas - leer la factura recién comprada desde la tarjeta IC.
Descripción:
1. Cuando los usuarios compran facturas por primera vez, deben "autorizar la compra de facturas" en el subsistema de emisión de la autoridad tributaria, para luego realizar la compra. en el subsistema de factura de venta.
2. En las siguientes circunstancias, la factura no se leerá correctamente:
1. La tarjeta IC no está insertada o la tarjeta IC insertada no es una tarjeta IC local.
b. No hay factura de pago o entrega en la tarjeta IC, o se ha leído el número de serie de la factura.
c. La Tarjeta Tributaria Dorada ha caducado y la factura no se puede leer.
3. A las facturas leídas se les asigna un número de volumen en la Golden Tax Card según el orden en que se leen. La Golden Tax Card puede contener hasta 39 volúmenes de facturas.
B. Devolver tarjetas IC para invenciones compradas:
Ingresar al sistema - gestión de facturas - gestión de cobro de facturas - devolver facturas compradas a tarjetas IC - seleccionar el volumen de factura - confirmar.
Descripción:
1. En las siguientes circunstancias, la devolución de facturas fallará:
A. No quedan facturas en la Tarjeta Golden Tax;
b. Inserte la tarjeta IC local en el lector de tarjetas;
c. La tarjeta IC aún no ha leído la información de reembolso. copia de impuestos vencida, la tarjeta fiscal dorada estaba bloqueada, la función de devolución de factura no se puede realizar.
2. Separe la tarjeta IC de la máquina expendedora de boletos y devuélvala a la máquina de facturación principal; la tarjeta IC de la máquina de facturación principal regresa al subsistema de venta de facturas del departamento de impuestos local.
c.Consulta de inventario de facturas:
Ingrese la consulta sistema-administración de facturas-administración de cobro de facturas-inventario de facturas.
Descripción de la estructura de la ventana especial de consulta de inventario de facturas:
Barra de herramientas: con botones de función general y teclas de edición de datos.
Página de categoría de factura: muestra información de categoría de factura especial. Permite a los usuarios consultar información de inventario de facturas por categoría.
Barra de estado: Muestra la posición del puntero de registro y el número total de registros en la tabla actualmente activa.
Descripción:
1. Cuando el sistema está en el estado de "procesamiento normal", el inventario de facturas consultado es el estado del inventario de facturas en la Tarjeta Golden Tax. Cuando el sistema está en el estado de "consulta de respaldo", el estado del inventario de facturas consultado es el mes contable en el directorio de respaldo.
2. Los tres menús anteriores de "leer nuevas facturas de compra desde la tarjeta IC", "devolver facturas compradas a la tarjeta IC" y "consulta de inventario de facturas" son funciones de una única máquina de facturación, host y The. menú de la extensión.
A. Asignar la factura a la extensión:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Asignar la factura a la extensión-→Seleccionar el volumen de la factura- →Seleccione Siguiente En un paso, aparece la ventana "Asignar factura a extensión" - → complete la información de asignación - → Asignar.
Descripción:
1. Sólo la máquina de facturación principal con una máquina de facturación independiente tiene esta función de menú.
2. Durante esta operación, preste atención para insertar la tarjeta IC de expansión correctamente y reemplazar el IC de acuerdo con las indicaciones del sistema.
3. No debe haber facturas sin leer en la tarjeta IC de la máquina expendedora de billetes.
4. Una vez bloqueada la Tarjeta Tributaria Dorada, esta función no se puede utilizar.
b. Para retirar la extensión y devolver la factura:
Ingresar al sistema - gestión de facturas - gestión de cobro de facturas - retirar la extensión y devolver la factura - insertar la tarjeta IC de la extensión.
-→Éxito rápidamente.
Descripción:
lSólo la máquina de facturación principal con una máquina de facturación independiente tiene esta función.
2. Durante esta operación, preste atención para insertar la tarjeta IC de extensión correctamente y volver a la tarjeta IC local de acuerdo con las indicaciones del sistema.
3. El reembolso de la tarjeta IC devuelta por la extensión debe devolverse al anfitrión dentro de este mes contable. Si no se devuelve al anfitrión dentro de este intervalo contable, afectará las estadísticas de recolección y almacenamiento de facturas del anfitrión en este mes contable.
4. Como volumen independiente, las facturas recicladas se pueden utilizar de forma nativa o redistribuir.
5. Una vez bloqueada la Tarjeta Tributaria Dorada, esta función no se puede utilizar.
c. El host recibe los datos guardados por el destinatario de la extensión.
Ingrese al sistema-administración de facturas-administración de recepción de facturas-extensión de recepción para recibir datos-ventana emergente de navegación-seleccione el archivo-confirmar recibo.
Descripción:
1. Sólo la máquina de facturación principal con una máquina de facturación independiente tiene esta función de menú.
2. Esta operación solo es necesaria cuando la empresa con la estructura principal extendida necesita imprimir el informe mensual de cobro de facturas de la empresa. Si este requisito no está presente, esta acción no es necesaria.
d.Extensión datos de recolección y almacenamiento de facturas salientes:
Ingrese al sistema desde la extensión->Gestión de facturas->Gestión de recepción de facturas->Datos de recepción y almacenamiento de facturas->Seleccione el guardar directorio-> Confirmar.
Descripción;
1. Solo el dispensador de boletos en la estructura de extensión principal tiene esta función de menú.
2. Si la empresa con la estructura principal extendida necesita imprimir el informe mensual de cobro de facturas de la empresa, solo puede imprimir.
3. Si hay información de compra de boletos en la tarjeta IC, el sistema le indicará: "La tarjeta IC tiene información de recibo y factura de compra de boletos. Lea la factura antes de realizar esta operación".
2. Gestión de facturas
A. Complete la factura:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de facturas-→Relleno de facturas-→Factura. confirmación del número -→Ingrese a la ventana "Relleno de factura especial"-→Complete la información del comprador-→Complete la información del producto-→Complete la información del vendedor-→Imprima la factura.
Nota:
1. Al rellenar los datos del comprador, podrás elegir entre el código de datos del cliente o introducirlo directamente.
2. Al completar la información del producto, solo puede elegir de la biblioteca de códigos de producto.
3. Existen tres tipos de facturas: factura positiva, factura negativa y lista de ventas. Puede elegir desde la barra de herramientas.
4. Una factura sólo puede tener un tipo impositivo. Una vez guardada la factura, se registrará en la Tarjeta Golden Tax y no se podrá modificar. Así que trate de evitar errores al completar los datos. Si hay un error, sólo podrás cancelarlo y volver a abrirlo.
5. Al rellenar la factura sólo se imprimirá la factura, no el listado. Esta lista se puede imprimir en la consulta.
6. Si se ha completado la factura actual, el contenido completado se sobrescribirá después de copiarlo. Una vez copiada la factura, su contenido aún se puede modificar.
7. Las facturas negativas no se pueden copiar.
8. Al copiar una factura, si el número de líneas de la factura copiadas es mayor que el número de líneas permitido en la factura utilizada actualmente, el sistema le indicará que no se puede realizar la copia.
9. Después de descontar una fila de productos, no se permite ninguna modificación. Si es necesario realizar modificaciones, primero se debe eliminar la fila de descuento. El descuento se incrementará tras la modificación. No se pueden insertar otros registros entre la fila del artículo y su fila de descuento.
10. Se puede descontar cada fila de productos, o se pueden descontar varias filas de productos de manera uniforme.
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12. Para facturas especiales con tasas impositivas del 17%, 13%, 6% y 4%, el precio unitario de la factura impresa no incluye impuestos. Para facturas de petróleo en alta mar con una tasa impositiva del 5%, el precio unitario de la factura impresa es el precio unitario con impuestos incluidos.
Descripción:
1. No se permite adjuntar facturas con resultados negativos a una lista de ventas y no se pueden agregar descuentos.
2. Las facturas positivas se pueden compensar varias veces, pero el monto total y el monto del impuesto de todas las facturas negativas emitidas deben ser menores o iguales a la factura positiva correspondiente.
3. Al emitir una factura negativa, si el número de líneas correspondientes a la factura positiva es mayor que el número de líneas permitido de la factura utilizada actualmente, la factura negativa correspondiente solo resumirá el monto y el impuesto. , sin convertir los detalles.
4. Sólo se permite una lista de ventas por cada factura.
5. Emitir una factura con una lista de ventas. La factura solo puede tener una lista de ventas y no puede emitir otras mercancías.
6. Los descuentos se pueden aplicar a varias líneas de productos de la lista.
7. Si se ha cumplimentado la factura actual. Después de copiar, el contenido se sobrescribirá. Una vez copiada la factura, su contenido aún se puede modificar.
8. Las facturas negativas no se pueden copiar.
9. Al copiar una factura, si el número de líneas de la factura copiadas es mayor que el número de líneas permitido en la factura utilizada actualmente, el sistema le indicará que no se puede realizar la copia.
B. Consulta de factura:
Ingresar al sistema - Gestión de facturas - Gestión de facturas - Consulta de facturas - Seleccionar el mes - Seleccionar el número de factura - Ver los detalles y el contenido.
Descripción:
1. Si desea imprimir facturas o listas de ventas continuamente, puede usar Ctrl+10 botón izquierdo del mouse para seleccionar líneas de factura discontinuas o Shift+botón izquierdo del mouse para seleccione facturas continuas y luego imprímalas.
2. En cada interfaz de operación del proceso de consulta, no se pueden modificar la factura y sus datos de listado.
3. Imprimir una lista de ventas o imprimir varias facturas seguidas solo se puede realizar en la ventana "Seleccionar consulta de número de factura".
C. La factura emitida no es válida:
Ingrese al sistema->Gestión de facturas->Gestión de facturación->Anular factura->Seleccione el número de factura->Haga clic en Anular.
Descripción:
1. Las facturas gravadas no se pueden invalidar, solo se pueden completar facturas negativas para su cancelación.
2. El estado de la factura anulada se registrará en la Tarjeta Golden Tax. La factura anulada no se puede cancelar.
3. A la hora de invalidar una factura, generalmente se debe seguir el principio de "quien emite la factura la anulará". Sólo ingresando al sistema como administrador podrás anular facturas emitidas por otros operadores.
d. No válido si no está facturado:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de facturación-→No válido si no está facturado-→Confirme el número en la ventana emergente.
Haga clic en Aceptar en el cuadro.
E. Mantenimiento de facturas:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de facturas-→Mantenimiento de facturas-→Haga clic en Cerrar en el cuadro "Informe de mantenimiento". Ingrese "Ingresar edición de factura de mantenimiento" →→Después de la modificación, salga y guarde.
3. Diseño del formato de impresión de facturas
1. Formato de impresión de facturas:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Diseño de formato de impresión de facturas-→Impresión de facturas. formato -→Seleccione la plantilla de formato de impresión de factura en la lista, haga clic en Diseño-→Seleccione el formato de factura.
Descripción:
El administrador tiene derecho a diseñar y actualizar, pero el emisor ordinario no. Si cambia el formato o la plantilla de una factura o lista de verificación, debe iniciar sesión como administrador.
b. Formato de impresión de lista de ventas:
Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Diseño de formato de impresión de facturas → Formato de impresión de lista de facturas. Seleccione una plantilla de formato en la lista y haga clic en [Diseño]-[Formato de impresión de factura de diseño].
Procesamiento de declaraciones de impuestos
Primero, gestión de copias de impuestos
1 Procesamiento de copias de impuestos:
Descripción:
< p. >1. Al ingresar al sistema por primera vez durante la copia de impuestos, se deben ejecutar las funciones de este menú. Es decir, copie el impuesto y escríbalo en la tarjeta IC, de lo contrario se desactivará la función de llenado de factura.2. Las empresas deben declarar el monto del impuesto actual dentro del período de bloqueo después de la copia de impuestos. Si el monto del impuesto no se declara antes de la fecha de vencimiento, el sistema se bloqueará automáticamente hasta que la declaración de impuestos sea exitosa.
3. Si la declaración de impuestos no tiene éxito, puede volver a copiar el impuesto, pero debe asegurarse de que no haya impuestos en la tarjeta IC donde se copió el impuesto el mes pasado; de lo contrario, aparecerá el mensaje " Copia fiscal duplicada”.
4. Al ejecutar esta función, si hay una factura de compra en la tarjeta IC. La Tarjeta Tributaria Dorada se leerá automáticamente.
b.Información fiscal:
Ingrese el sistema-procesamiento de impuestos-gestión de copias de impuestos-información fiscal-ingrese la contraseña de mantenimiento del sistema-→
Confirmar- →ingrese Condiciones de salida-→Confirmar
C. Consultar e imprimir datos de factura:
Ingresar sistema-procesamiento de declaración de impuestos-gestión de declaración de impuestos-consulta de datos de factura e impresión-seleccionar condiciones de consulta -→
Imprimir informe
2. Gestión de la tarjeta Golden Tax
1 Consulta del estado de la tarjeta Golden Tax:
Ingrese al sistema- > Procesamiento de impuestos-> Gestión de la tarjeta Golden Tax -> Consulta del estado de la tarjeta Golden Tax.
b.Configuración de contraseña de la tarjeta Golden Tax:
Ingrese al sistema-procesamiento de declaración de impuestos-Administración de la tarjeta Golden Tax-Configuración de contraseña de la tarjeta Golden Tax-ingrese la información-confirmar.
d.Configuración del reloj de la tarjeta de impuestos dorada:
Ingrese al sistema-procesamiento de declaración de impuestos-administración de la tarjeta de impuestos dorada-configuración de perforación de la tarjeta de impuestos dorada-ingrese la información-confirmar.
Descripción:
1. Ya sea la máquina de facturación principal o la máquina de facturación separada, debe llevar su tarjeta IC al departamento de impuestos para obtener autorización para modificar la tarjeta fiscal dorada. reloj antes de poder utilizar esta función de menú. Y las funciones obtenidas sólo se pueden utilizar una vez. Si necesitas volver a modificar el reloj, deberás solicitar autorización nuevamente.
2. Una vez autorizada la modificación de la Tarjeta Golden Tax, la información de autorización en la tarjeta IC solo se puede leer al volver a ingresar al sistema y se puede modificar el reloj. Sin embargo, si no se realiza ninguna modificación en este momento, la información de autorización desaparecerá automáticamente después de salir del sistema y el reloj solo podrá modificarse después de una nueva autorización.
3. El sistema tiene ciertas restricciones en el rango de modificación de la fecha de la Tarjeta Golden Tax, es decir, solo se permite en el mes contable actual y el siguiente mes contable.
Selecciona una fecha dentro de los dos meses siguientes a enero.
4. Generalmente, esta función solo se utiliza cuando el reloj de la Tarjeta Golden Tax es significativamente diferente de la hora estándar local.
5. La modificación del reloj de la Tarjeta Golden Tax no afecta el reloj de la computadora en sí.
6. Si la Tarjeta Tributaria Dorada está en período de bloqueo, el reloj no se puede modificar.
3. Estadísticas de datos de facturas
1. Estadísticas de datos mensuales de la tarjeta de impuestos dorada:
Ingrese al sistema - procesamiento de declaración de impuestos - estadísticas de datos de facturas - tarjeta de impuestos dorada datos mensuales Estadísticas-seleccionar/ingresar información-confirmar.
b. Estadísticas de datos anuales de Golden Tax Card:
Ingrese al sistema-procesamiento de declaración de impuestos-estadísticas de datos de factura-estadísticas de datos anuales de Golden Tax Card-seleccione/ingrese información-confirmar.
c.Informe mensual de cobro de facturas:
Ingresar al sistema->Declaración de impuestos->Estadísticas de datos de factura->Informe mensual de cobro de facturas.
Mantenimiento del sistema
Primero, clasificación de datos
Primero, clasificación de archivos de datos
Ingrese sistema-mantenimiento del sistema-clasificación de datos- Datos organización de archivos.
b. Verificación de archivos del sistema:
Ingrese la verificación de archivos del sistema-mantenimiento del sistema-clasificación de datos.
Segundo, copia de seguridad de datos
Primero, administración del directorio de copia de seguridad:
Ingrese al sistema - mantenimiento del sistema - copia de seguridad de datos - administración del directorio de copia de seguridad - configuración del directorio de copia de seguridad - salir Archivo.
b.Configuración de copia de seguridad automática:
Ingrese el sistema-mantenimiento del sistema-copia de seguridad de datos-configuración de copia de seguridad automática-establezca las condiciones de copia de seguridad-confirme a los estudiantes.
Impacto
c. Copia de seguridad de datos
Ingrese sistema-mantenimiento del sistema-copia de seguridad de datos-copia de seguridad de datos-seleccione el directorio de copia de seguridad-haga doble clic en el seleccionado.
Haga una copia de seguridad del directorio o haga clic en "Seleccionar" en la barra de herramientas para hacer una copia de seguridad de los datos.
d. Recuperación de datos:
Ingrese sistema-mantenimiento del sistema-copia de seguridad de datos-recuperación de datos-seleccione el directorio de copia de seguridad-haga doble clic en el seleccionado.
Haga una copia de seguridad del directorio o haga clic en "Seleccionar" en la barra de herramientas para restaurar los datos.
e.Copia de seguridad en disquete
Ingrese mantenimiento del sistema-→copia de seguridad de datos-→copia de seguridad en disquete-→ingrese información relevante-→ingrese la contraseña y haga clic en "Copia de seguridad".
f.Recuperación de disquete:
Ingrese el sistema-mantenimiento del sistema-copia de seguridad de datos-recuperación de disquete-ingrese la información, confirme-ingrese la contraseña, confirme.
g.Consultar datos de copia de seguridad
Ingrese el sistema-mantenimiento del sistema-copia de seguridad de datos-consultar datos de copia de seguridad-seleccione el directorio de copia de seguridad de consulta-haga doble clic.
Haga clic en el directorio de copia de seguridad seleccionado o haga clic en "Seleccionar" en la barra de herramientas para consultar los datos.
h.Restaurar operaciones comerciales
Ingrese al sistema-mantenimiento del sistema-copia de seguridad de datos-restaurar operaciones comerciales-vuelva a ingresar al sistema.
Tercero, gestión de operadores
1. Gestión de operadores:
Ingrese al sistema -> mantenimiento del sistema -> gestión de operadores -> gestión de operadores ->Establecer operador- >Salir del inventario.
b. Menú de gestión de información:
Ingresar al sistema-mantenimiento del sistema-gestión del operador-menú de gestión de información-doble clic para editar datos-→
Detener guardar
c. Ejecutar consulta de registro:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Gestión del operador-→Ejecutar consulta de registro-→Haga clic en "Operación de la tarjeta Golden Tax".
Para comprobar el contenido de la Tarjeta Tributaria Dorada-→Salir.