El sistema UFIDA U8 encontró un error al ingresar el NIF, ¿cómo corregirlo?

El sistema UFIDA U8 encontró que el NIF fue ingresado incorrectamente y el código no se pudo modificar, pero aún hay solución. Los archivos solo se pueden eliminar después de eliminar el documento correspondiente; o agregar un perfil de cliente y agregar el archivo codificado incorrectamente al perfil de cliente recién agregado a través de la función de fusión de cuentas, y el archivo original codificado incorrectamente se eliminará.

Detalles:

El sistema UFIDA U8 tiene muchos módulos financieros, entre los cuales se utilizan más comúnmente el sistema de cuentas por cobrar y por pagar. Sin embargo, un problema es que el comprobante no se puede modificar. el sistema de libro mayor después de su generación.

Normalmente se revisan los documentos que han generado comprobantes en los sistemas de cuentas por cobrar y por pagar. En este momento, debe modificar las credenciales. Es necesario descartar primero el bono no válido, luego modificar los datos y finalmente generar un nuevo bono. Usar esta idea es el paso de operación correcto.

Abra Gestión de cuentas por cobrar, busque "Otro procesamiento", haga clic en "Cancelar operación", ingrese la información relevante del cliente, busque los datos que desea cancelar, haga doble clic en la marca de verificación y finalmente haga clic en "Aceptar" para confirmar. .

Vaya a Procesamiento de Documentos de Cobro - Aprobación de Documentos de Cobro desde "Gestión de Cuentas por Cobrar", y seleccione "Creación de Documentos Aprobados" en "Condiciones de Consulta de Documentos de Recibo". finalizado. Abra la página como se muestra a continuación. En la columna de selección, seleccione los datos que desea descartar y luego haga clic en el botón Descartar.

Cuando se abandone la revisión, el bono generado será eliminado. En este punto, debe seleccionar "Sí" para eliminar las credenciales incorrectas anteriores. Consultar el comprobante en el libro mayor mostrará que el comprobante no es válido.

Después de eliminar el comprobante, vuelva a ingresar al procesamiento del comprobante de pago, modifique los datos del comprobante de pago creado previamente y luego guarde, revise y genere el comprobante. En este punto se completa la modificación del comprobante en el sistema de cuentas por cobrar y por pagar.