Dos personas fundaron una empresa. ¿Qué pasa si uno de ellos insiste en organizar todo el personal de finanzas?
Si no hay una discusión clara previa y no hay un acuerdo escrito, sólo hay dos soluciones: llegar a un compromiso y escucharlo.
Disolver y administrar una empresa asociada. Muchas empresas se disuelven así.
No es lo mejor organizar personas entre sí, se recomienda aprender a dominar algunos conocimientos financieros... Además, los tabúes de trabajar con otros son la falta de apertura, opacidad y mutua actitud defensiva... Así que elija un socio con ideas afines. También es muy importante... Si es necesaria una asociación, el contrato anterior debe estar claramente escrito en blanco y negro. Después de todo, para volverse más fuertes y más grandes, ambas partes deben trabajar juntas en lugar de estar a la defensiva por su cuenta. Te deseo todo lo mejor
Dos personas abrieron una tienda juntas, y uno de ellos consiguió que su amante estuviera a cargo de la empresa. Si su amante es realmente capaz, está bien. Contratar a un administrador es igual de bueno. Pero si es incompetente y siempre te habla de todo, afectará el funcionamiento normal de la empresa. Lo mejor es hablar con tu pareja y dejar ir a su amante. Después de todo, el espíritu empresarial busca el desarrollo y las ganancias. Un ratón remueve una olla de sopa. Al final te perderás. Si los socios no están de acuerdo, debe considerar retirar las acciones; de lo contrario, es posible que sus amigos no estén de acuerdo
Dotación de personal financiero y acuerdos laborales formales de la empresa. Trabajo para una cadena de empresas de ocio. ¿Cómo desplegar personal financiero y cómo organizar el contenido laboral? No existe un estándar sobre cómo configurarlo de acuerdo con la situación real y es posible que no se aplique la imitación.
Todo depende de tu propia situación empresarial. Si la carga de trabajo de estos cinco contadores puede cubrir todo el contenido de su negocio actual, y la calidad del trabajo contable es reconocida por el jefe interno y la oficina de impuestos externa y la firma de auditoría, entonces su configuración estará bien y no habrá necesidad de hacer ajustes.
La clave es dar respuesta a las operaciones económicas de forma integral, precisa y oportuna.
El día de Año Nuevo, la empresa organiza un inventario del personal financiero. ¿Esto es tiempo extra? Eso sí, triplica el salario. Pero no todas las unidades lo emitirán y los empleados no se atreverán a mencionarlo.
En una empresa conjunta entre dos personas, ¿una de ellas también puede actuar como responsable financiero? 1 Solo busca * *Finanzas. Se pueden utilizar 230.000 para registrar una empresa de impuestos generales. 3. También puede servir como financiación. 4. Emitir facturas y pagar impuestos. Ah, y no hay factura ni impuestos.
¿Qué debe hacer el personal financiero después de que se informa que una empresa ha pagado facturas de impuestos insuficientes? El personal financiero debe cooperar activamente con las investigaciones de las autoridades tributarias, revisar las regulaciones tributarias pertinentes y brindar a los dueños de negocios opiniones legales y razonables.
Tanto la madre como la hija pueden trabajar como personal financiero en la misma empresa al mismo tiempo. Depende de la naturaleza de la empresa. Las empresas privadas lo decide el jefe.
En términos generales, para la seguridad de la empresa, no es apropiado organizar al personal de esta manera.
En una empresa de dos personas, una de ellas es persona jurídica y la otra quiere cambiar de persona jurídica ¿Qué debo hacer? Dos personas discuten
¿Cómo hablar bien del personal financiero en una reunión de una nueva empresa? Sistema de pago de reembolso financiero
Sistema de pago de reembolso financiero (Prueba)
1. Sistema de retiro de reservas (Prueba)
1. Gestión, este sistema está especialmente formulado.
2. Los empleados de la empresa deben obtener el consentimiento del jefe de departamento antes de retirar el fondo de reserva y luego completar el formulario de solicitud de pago (pago). Una vez que el prestatario, el jefe de departamento, el gerente financiero y el gerente general firman y aprueban el formulario de solicitud de pago (pago), el dinero se puede retirar del Departamento de Finanzas (los bienes comprados deben ir acompañados de un plan de compra aprobado).
3. Para fortalecer la gestión de los fondos monetarios, al retirar el fondo de reserva, si el fondo de reserva retirado la última vez no se ha liquidado, se deducirá la parte no liquidada del fondo de reserva retirado la última vez. a partir de este momento se compensarán con las reservas retiradas.
4. La persona que retira el fondo de reserva debe presentar la cuenta para verificación dentro de los cuatro días posteriores a la finalización del negocio y su llegada a la empresa. Al cancelar un reembolso, adjunte una copia del formulario de reembolso (pago) para verificar el uso efectivo de los fondos monetarios. Si la persona que retira el fondo de reserva no realiza el reembolso y la cancelación a tiempo, la parte impaga del fondo de reserva se deducirá de su salario al final del mes.
5. El procedimiento para retirar el fondo de reserva es el siguiente:
El prestatario pregunta al jefe del departamento sobre el motivo y el monto del préstamo, y completa la solicitud (pago). forma.
¿El jefe de departamento revisa y el director financiero firma el ranking de café?
Firmado y aprobado por el director general
Retirado del Departamento de Finanzas
Segundo sistema de reembolso de gastos de viaje
1. Para fortalecer la gestión de gastos de viaje, formuló especialmente este sistema.
2. Los empleados deben completar el formulario de reembolso de viajes de negocios de acuerdo con los estándares de viajes de negocios dentro de los cuatro días posteriores a su llegada a la empresa.
3. El responsable del departamento donde labora el reembolsador deberá revisar la razonabilidad del formulario de reembolso de gastos de viaje y firmar para confirmar el reembolso.
4. El Departamento de Finanzas revisará la legalidad de los documentos de reembolso y firmará las normas de reembolso para su confirmación.
5. El director general aprueba y firma.
6. El reembolsador deberá acudir al Departamento de Finanzas para tramitar los trámites de verificación del reembolso, cancelar el fondo de reserva o retirar efectivo.
7. Los estándares de subsidio de viajes están sujetos a las regulaciones de la empresa. Durante un viaje de negocios, si está entretenido, se hospeda en un hotel con desayuno o vuela con comidas, no tiene derecho a recibir subsidios de alimentación.
8. Los gastos de viaje que excedan los estándares estipulados por la empresa no serán reembolsados a menos que el gerente general firme y apruebe la factura de reembolso. No se reembolsarán las facturas ilegales (como notas, recibos, etc. que no cumplan con los requisitos de las normas contables nacionales).
9. Cada billete de autobús (excepto los autobuses urbanos) debe indicar la fecha del viaje y las estaciones de inicio y fin. Los billetes deben pegarse en la misma secuencia de fechas, y se deben indicar las estaciones de inicio y fin. en cada ticket, facilita la revisión de facturas y mejora la eficiencia del trabajo.
10. El procedimiento de reembolso de gastos de viaje es el siguiente:
Los viajeros de negocios llenan el informe de viaje de negocios y el formulario de reembolso de viajes de negocios.
El jefe de departamento revisa la racionalidad del formulario de reembolso de viaje de negocios y el personal administrativo registra la asistencia al viaje de negocios.
El Departamento de Finanzas revisa la legalidad de los documentos de reembolso de gastos de viaje y firma las normas de reembolso para su confirmación.
Firmado y aprobado por el director financiero y el director general.
El Departamento de Finanzas se encarga de los reembolsos, compensaciones o retiradas de efectivo.
Tercero, sistema de reembolso de correos y telecomunicaciones
(1) Principios básicos para el establecimiento de estándares:
1. Este estándar se formula en función de las necesidades del puesto. , no la posición para que la gente lo vea. De existir algún ajuste de puesto, los nuevos estándares de puesto se implementarán a partir del mes siguiente a la fecha del ajuste.
2. No se excederán los estándares especificados en esta norma. Si el pago está por debajo del estándar, la lista de pagos se enviará al departamento financiero para su reembolso todos los meses. Si supera el estándar, tendrás que pagarlo tú mismo. Si hay algún excedente en la cuota mensual, podrás utilizarlo para el mes siguiente.
3. Intente utilizar teléfonos de oficina y teléfonos con tarjeta magnética para contactos comerciales cuando trabaje en la empresa, y aproveche al máximo los teléfonos de la habitación y los teléfonos con tarjeta magnética cuando viaje. Los cargos telefónicos de larga distancia incurridos pueden presentarse a la empresa para su reembolso según la lista de facturas telefónicas.
(2) Para conocer las normas de reembolso de gastos de telefonía móvil, consulte el "Reglamento de gestión de gastos de telefonía fija y móvil" de la empresa.
(3) El procedimiento de reembolso de los gastos de correos y telecomunicaciones es el siguiente:
La empresa formula los gastos de correos y telecomunicaciones (cargos de telefonía móvil, tarifas mensuales de alquiler de buscapersonas, normas de reembolso), el personal administrativo revisa y registra, y la revisión financiera. El gerente financiero revisa y aprueba, el gerente general revisa y aprueba, y el personal de reembolso va al departamento de finanzas para obtener el reembolso.
IV.Otro sistema de reembolso de gastos (gastos de entretenimiento, gastos de oficina, gastos de transporte, etc.)
1. Todos los gastos que deban pagarse deben completarse con anticipación y aprobarse. aprobado por el jefe de departamento o director general.
2. Una vez incurrido el gasto, el gerente, el jefe de departamento y el gerente general deben firmar y aprobar el proyecto de ley.
3. El personal de reembolso deberá acudir al Departamento de Finanzas para gestionar los trámites de reembolso con el formulario de solicitud (pago) de gastos y las facturas legales que hayan sido confirmadas y aprobadas.
4. Otros procedimientos de reembolso de gastos son los siguientes:
El reembolsador llena el formulario de solicitud de pago de gastos (pago)
Es aprobado por el jefe de departamento. , director financiero y director general.
Pagar los honorarios y solicitar facturas legales
El personal de manejo, jefes de departamento, directores financieros y directores generales firman y aprueban.
El Departamento de Finanzas se encarga de los procedimientos de reembolso.
Sistema de solicitud de pago verbal (abreviatura de verbo)
1 Para estandarizar el proceso de solicitud de pago de la empresa, este sistema está especialmente formulado.
2. La solicitud de pago se refiere al pago anticipado de bienes y al pago de pagos pendientes de bienes.
3. La empresa limita estrictamente el negocio de prepago. Cuando se requiere un pago por adelantado, el personal de manipulación deberá completar el formulario de solicitud de pago según el contrato de compra y venta. Después de que el personal de manipulación, los jefes de departamento, los gerentes financieros y los gerentes generales firmen y aprueben el formulario de solicitud de pago, el pago. se hará al Departamento de Finanzas.
4. Para pagar los atrasos de compra, el responsable deberá completar el formulario de solicitud de pago. Luego de que el responsable y el jefe del departamento firmen y confirmen, el departamento de finanzas revisará las cuentas y confirmará y. firmar para confirmación. El responsable deberá complacer. El gerente general firma y aprueba. Envíe el formulario de solicitud de pago al Departamento de Finanzas para realizar el pago.
5. Si el cliente retira dinero directamente, el cliente emitirá un recibo, el cual deberá estar sellado con el sello financiero o sello oficial de la empresa. El personal de manipulación firmará en el reverso de la respuesta para confirmar la autenticidad de la respuesta del cliente y el departamento de finanzas pagará al cliente.
6. Cuando el responsable paga el dinero, el responsable emitirá un recibo, el jefe del departamento firmará y el departamento financiero pagará el dinero al responsable. Una vez que el responsable reciba el recibo del cliente, lo sustituirá por el recibo emitido por él. La persona a cargo debe firmar en el reverso del recibo del cliente para confirmar la autenticidad del recibo del cliente, y el recibo del cliente debe estar sellado con el sello financiero o sello oficial de la unidad.
7. Favor de pagar de las siguientes maneras:
(1) Proceso de amortización anticipada:
El responsable deberá completar el formulario de solicitud de pago de acuerdo a el contrato.
Los líderes del departamento firman y aprueban.
Firmado y aprobado por el director financiero y el director general.
El Departamento de Finanzas maneja el pago de acuerdo con el contrato y el formulario de solicitud de pago, y copia el contrato para su posterior verificación del pago.
Si el cliente cobra directamente el pago, el pago se realizará con un recibo sellado con el sello oficial y firmado por el administrador; si el pago es recibido por el administrador, éste emitirá un recibo, y luego de que sea firmado y aprobado por el jefe del departamento, el pago lo realizará el departamento de finanzas.
Después de que el agente reciba el recibo del cliente, lo firmará y lo reemplazará con un recibo de pago.
(2) Por favor pagar el saldo pendiente de compras anteriores:
El responsable deberá cumplimentar el formulario de solicitud de pago según el tiempo de pago estipulado en el contrato.
Los líderes del departamento firman y aprueban.
Compruebe si las cuentas financieras son correctas y firme para confirmar.
Firmado y aprobado por el director financiero y el director general.
El Departamento de Finanzas maneja el pago según el formulario de solicitud de pago.
Si el cliente cobra directamente el pago, el pago se realizará con un recibo sellado con el sello oficial y firmado por el administrador;
Si el pago es recibido por el administrador, el recibo será emitido por el gerente, firmado y aprobado por el jefe del departamento, y el pago financiero.
Tras obtener el recibo del cliente, el personal de manipulación lo firma y lo cambia por un recibo de pago.