¿Cómo emitir una factura con IVA?

1. Abre el sistema de factura y complétalo.

2. Seleccione el nombre del comprador, número de DNI, dirección y número de teléfono, número de cuenta y banco.

3. Seleccione el nombre del producto, y si hay especificaciones y modelos, seleccione el modelo específico. La unidad es automática (previamente configurada), ingrese la cantidad, ingrese el precio unitario con impuestos incluidos en el estado con impuestos incluidos y luego haga clic en el botón libre de impuestos para convertir automáticamente a un precio libre de impuestos.

4. Luego verifique el precio total y los impuestos e imprímalos cuando sean exactos. Tenga en cuenta que la contraseña no debe exceder el cuadro de contraseña en el área de contraseña al imprimir. Primero puede imprimirlo en papel blanco, ajustar la línea de impresión y luego imprimirlo oficialmente. Antes de esto, debe completar el nombre del cliente, la dirección de teléfono, el banco y el número de cuenta en la configuración del cliente, y completar el nombre del producto, las especificaciones y la unidad en la configuración del producto.

Información de facturación: se refiere a la información de la otra parte que debe proporcionarse al facturar. Al emitir una factura, en realidad basta con solicitar el nombre de la otra parte, nombre completo, dirección, número de teléfono, número de cuenta bancaria básica, número de cuenta bancaria, número de registro fiscal, etc. Es necesario emitir una factura con IVA. De hecho, el nombre del pagador puede escribirse a mano, que es también donde se puede escribir a mano la factura. También está el sello de factura especial del emisor.

¿Cómo utilizar el Disco Fiscal Dorado para emitir una factura con IVA?

1. Primero instale el sistema de facturación. Complete la instalación del software de facturación de acuerdo con las instrucciones de instalación del software.

2. Sistema de contabilidad territorial. Inserte el disco de impuestos dorado en la interfaz USB de la computadora y haga doble clic en el ícono del software de facturación. El "nombre de usuario" predeterminado es "Administrador", la contraseña predeterminada es "123456" y la contraseña del certificado inicial es "8888888".

3. Configuración inicial después de iniciar sesión en el sistema: inicialización del sistema → configuración de parámetros del sistema. Al configurar los parámetros, asegúrese de ingresar la dirección del servidor de acceso seguro proporcionada por la autoridad fiscal y realice una prueba. Si la prueba falla, verifique si hay problemas de red.

4. Proteger códigos de producto y códigos de cliente. Mantener la información de facturación basada en los datos de facturación y la información del producto proporcionada por los clientes.

5. Leer la factura de compra. Actualmente hay dos formas de comprar facturas: 1. Comprar en línea; 2. Ir a la oficina de impuestos para comprar a través de los medios. No importa de qué manera compre, debe leer la información de la factura en el sistema de facturación; de lo contrario, el sistema lo hará. demostrar que no hay factura y que la factura no se puede emitir. La ruta de descarga para facturas de compras en línea es: Gestión de cobro de facturas → Gestión de cobro de facturas en línea → Cobro de facturas → Consulta → Descarga de facturas; la ruta de descarga para la adquisición de medios es: Gestión de cobro de facturas → Gestión de cobro de medios → Leer nuevas facturas de compra.

6. Emitir facturas formales. Ingrese a la interfaz de facturación e ingrese la información relevante de la factura. Antes de imprimir, además de confirmar todos los datos de la factura en el sistema, el impresor de facturas también debe realizar una revisión (prueba con papel blanco para evitar que la contraseña de la factura impresa exceda el área de contraseña).

7. Si la factura se devuelve en el mismo mes, el sistema la invalidará automáticamente (es necesario devolverla tres veces). Interfaz principal → Anular factura → Seleccione la factura a anular → Anular.

8. Si la otra parte debe devolver la factura mensual cruzada para su reemisión, si no pasa la certificación, se devolverá en serie. El vendedor primero emite un formulario de información en letra roja → cargar → factura → letra roja → el sistema descarga la factura en letra roja en línea. Después de que el sistema emite la factura en letra roja, emite una factura positiva (las facturas negativas se registran por triplicado). las facturas positivas se procesan normalmente, es decir, página de contabilidad, página de factura deducida del cliente).

9. Si la otra parte necesita devolver la factura del mes cruzado y volver a emitirla, si la otra parte lo ha certificado, el cliente deberá solicitar a la autoridad fiscal competente la emisión de un rojo. -formulario de información de factura especial con letra (la otra parte solicita la emisión de un formulario de información de factura con letra roja en el sistema de facturación e imprimirá un aviso para la emisión de una factura con letra roja (si es necesario, el cliente puede proporcionar una devolución instrucciones y sellarlo). Después de recibir el formulario de información de factura especial con letras rojas, la empresa emitirá una factura con letras rojas y una factura ordinaria a la otra parte en el sistema, y ​​emitirá la factura con letras rojas a la otra parte. El estado de deducción de las facturas y facturas ordinarias está vinculado a la otra parte.