¿Cómo presentar y copiar impuestos en línea?

Declaración y proceso de impuestos La declaración de impuestos generalmente se divide en dos tipos: uno es la declaración manual. Siempre que obtenga declaraciones de impuestos, estados contables y otros materiales relacionados con los impuestos, puede acudir a la oficina de impuestos de la oficina tributaria correspondiente para presentar una declaración de impuestos, que puede ser utilizada por el personal pertinente de las empresas en general. 2. Declaración electrónica Siempre que descargue el software de declaración de impuestos electrónica correspondiente del sitio web de impuestos correspondiente y abra una cuenta de declaración de impuestos electrónica en la unidad de servicio correspondiente (proveedor de servicios de declaración de impuestos electrónica), podrá realizar la declaración de impuestos electrónica en línea en su hogar. Los materiales en papel pertinentes se pueden enviar a la oficina de impuestos más tarde. Además, lleve la factura emitida a la oficina de impuestos. Se llama certificación en línea y generalmente se completa antes de fin de mes y las declaraciones comienzan a principios de mes. El proceso de operación comercial común para los usuarios es emitir - → cambiar el número fiscal y el nombre de la empresa - → cambiar la información - → obtener autorización - → reemplazar dos tarjetas - → modificar el número de extensión - → recibir una factura de compra especial - → devolver una factura especial - → archivar impuesto -→ Pegue el talón. Nota: 1. Artículos que debes llevar contigo al emitir: 2 tarjetas fiscales doradas y 2 tarjetas IC. Cambiar el número de identificación fiscal y el nombre comercial. Elemento para cambiar información: tarjeta IC 4. Artículos autorizados: tarjeta IC 5. Reemplace dos tarjetas: Golden Tax Card y IC Card. Modifique el número de extensiones: tarjeta IC del host 7. Factura especial por compra: 8 tarjetas IC de host. Factura especial para devolución: 9 tarjetas IC de host. Archivar elementos: imprima varios informes de salida después de copiar la tarjeta IC10. Elementos que deben traerse con el comprobante de deducción: el comprobante de deducción de factura especial obtenido es 11, elementos que deben traerse con el talón para completar: el talón de factura especial que debe completarse Proceso de operación básica del subsistema de facturación conjunta - registro - inicio de sesión - inicialización del sistema - inicialización final - Registro de información fiscal empresarial - configuración del código - lectura de nuevas facturas desde la tarjeta IC - cumplimentación de la emisión e invalidación de facturas - copia de impuestos - preparación antes de la declaración de impuestos y facturación - preparación para el registro después de la instalación inicial - fin de inicialización del sistema de inicio de sesión. Información - → Configuración de codificación NOTA: Las operaciones de inicialización solo son necesarias durante la instalación y el uso iniciales. Una vez que el usuario lo ha utilizado normalmente, no es necesario, de lo contrario se perderán los datos; la operación de registro de información fiscal corporativa generalmente se realiza al iniciar sesión por primera vez. Si la información fiscal corporativa no cambia después del uso normal, no es necesario volver a registrarse. Preparación para el uso diario: Iniciar sesión → Operación de llenado de factura de mantenimiento de código 1. Compra y lee los requisitos de entrega 2. Emitir una factura A. Emitir una factura especial en el anverso: Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Complete la factura → Confirme el número de factura → Ingrese a la interfaz "Completar la factura especial" → Complete la información del comprador → Complete el información del producto → Imprimir la factura B. Emitir la factura especial basada en la lista de ventas Factura: Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Gestión de facturas → Llenado de facturas → Confirmación del número de factura → Ingrese a la interfaz de llenado de facturas especiales → Complete la información del comprador → Haga clic el botón de lista → Ingrese a la interfaz de llenado de la lista de ventas → Complete toda la información del producto → Haga clic para salir y regresar a la interfaz de factura → Imprimir. Emisión de facturas especiales para descuentos: Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Gestión de emisión de facturas → Llenado de facturas/llenado de lista de ventas → Seleccione la línea de negocio correspondiente → Establezca el número de línea de descuento → Establezca la tasa de descuento o el monto del descuento → Imprima la factura D. Emitir una factura especial negativa: Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Gestión de emisión de facturas → Llenado de facturas → Confirmación del número de factura → Ingrese a la interfaz de llenado de facturas especiales → Haga clic en el botón "Número negativo" → Complete el número y código de la factura positiva correspondiente →El sistema muestra la información positiva de la factura correspondiente. Confirmar-→El sistema genera automáticamente una factura negativa-→Imprimir la factura 3. Anular facturas especiales a. Anular facturas que han sido emitidas: Ingresar al sistema-→Gestión de Facturas-→Gestión de Facturación-→Anular las facturas que han sido emitidas-→Seleccionar el código del número de factura a anular-→Hacer clic en el botón anular-→ Aparecerá el cuadro de confirmación de anulación-→Confirmar -→Anulación exitosa b. Anulación sin factura: Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de facturación-→Anulación sin factura-→Aparece el cuadro de mensaje "Confirmar número de anulación sin factura". arriba-→Confirmar-→Anulación exitosa. Operación 1. El usuario copia el proceso de declaración de impuestos, escribe una tarjeta IC - → imprime varios informes - → presenta un archivo y copia los impuestos normalmente en la fecha de inicio de la copia de impuestos ingresa al sistema - → procesamiento de declaración de impuestos - → gestión de copia de impuestos - → impuestos; procesamiento de copia - → el sistema muestra un cuadro de diálogo de confirmación-→Insertar tarjeta IC, confirmar-→Copiar tarjeta IC correctamente. b. Copie repetidamente los impuestos anteriores del mes pasado: Ingrese al sistema-→Procesamiento de presentación de impuestos-→Gestión de copia de impuestos-→El sistema muestra un cuadro de diálogo de confirmación-→Inserte la tarjeta IC. Confirmar - → Copie correctamente el impuesto anterior del mes pasado C. Consulta del estado de la tarjeta de impuestos dorada Ingrese al sistema - → Procesamiento de declaración de impuestos - → Gestión de la tarjeta de impuestos dorada - → El sistema mostrará información detallada. Estructura de extensión principal 1. El proceso de lectura de compra de boletos de extensión principal → la máquina de emisión de boletos principal lee la factura de compra de boletos nuevos → la máquina de emisión de boletos principal distribuye la factura a la tarjeta IC de extensión → un sistema separado lee la factura de compra de boletos nuevos. 2. Proceso maestro de declaración de impuestos de copia extendida a. Proceso de declaración de impuestos de la máquina de facturación: Proceso de declaración de impuestos de la máquina de venta de billetes - → Consulta e impresión de datos de factura de la máquina de facturación - → Proceso de declaración de impuestos de la máquina de facturación principal: Proceso de declaración de impuestos de la máquina de facturación principal - → Máquina de facturación principal Consulta de datos de factura Imprimir-→La máquina de facturación principal devuelve el impuesto. Nota: Para los usuarios con una estructura de máquina de extensión principal, la máquina de facturación principal y la máquina de facturación secundaria copian los impuestos de forma independiente y luego de copiar los impuestos, deben usar las tarjetas IC de todas las máquinas de facturación de la empresa para presentar los impuestos. Registro e inicio de sesión del sistema 1. Contenido del registro: nombre de la empresa, número de impuesto, número de máquina de facturación, modo de tarjeta de control de impuestos, selección del modo de versión de registro, número de serie del producto, código de característica, etc. 2. Requisitos de registro El método de registro deberá ser “Tarjeta Tributaria de Segunda Mano”. 3. Pasos de registro: Inicie el sistema - → Administración del sistema - → Ingrese la contraseña - → Registro del sistema - → Ingrese diversa información - → Haga clic en "Siguiente" para que aparezca el cuadro de diálogo "Ingresar código de registro" - → Completar. 4. Pasos para iniciar sesión en el sistema: Inicie el sistema-→Ingrese al sistema-→Seleccione un operador-Configuración del sistema 1.

Inicialización del sistema a. Inicie la inicialización e ingrese al sistema → Configuración del sistema → Inicialización del sistema → Inicialización → Ingrese la información de solicitud → Confirmar → Inicialización exitosa Nota: l. 2. Debe utilizar esta función al instalar el software por primera vez; no utilice esta función a la ligera después de utilizar el software para procesamiento comercial durante un cierto período de tiempo. Esta función solo se puede utilizar cuando los datos comerciales originales son incorrectos y no se pueden restaurar mediante datos de respaldo. 3. Una vez que el sistema ingresa al estado "Configuración inicial", solo se pueden realizar la configuración inicial y el mantenimiento del sistema, y ​​no se pueden realizar procesamientos comerciales como la facturación. Después de configurar los datos de inicialización, el sistema puede ingresar al estado de "procesamiento normal" a través de la función de menú "Finalizar inicialización". 4. La importación de facturas solo se puede realizar después de que comience la inicialización y antes de que se complete la inicialización. 5. Dado que esta función involucra problemas de seguridad de datos, se recomienda que solo los administradores del sistema la operen. b. Información fiscal de la empresa: Ingrese al sistema - → Configuración del sistema - → Inicialización del sistema - → Información fiscal de la empresa - → Ingrese la información solicitada - → Confirmar finalización de la inicialización: Ingrese al sistema - → Configuración del sistema - → Inicialización del sistema - → Finalizar la inicialización. - → Confirmar - → Finalizar la inicialización exitosamente Nota: l Esta función sólo se puede utilizar en el estado "Configuración inicial". 2. Esta función es irreversible. Una vez utilizado, el sistema entrará en el estado de "procesamiento normal" y no se podrán realizar algunos trabajos de configuración inicial. Por lo tanto, esta función sólo se puede utilizar después de que la entrada de datos inicial esté completa y correcta. 3. Puede hacer una copia de seguridad de sus datos antes de realizar esta función. De esta manera, si se requiere una reinicialización, puede utilizar la función "Mantenimiento del sistema → Copia de seguridad de datos/Recuperación de datos" para restaurar y evitar la pérdida de datos. dos. Configuración de código a. Código de cliente: Ingrese al sistema → Configuración del sistema → Configuración de código → Código de cliente → Entrada de datos Nota: l. Haga clic en "+" en la barra de herramientas. "×" significa cancelar la operación y "√" significa confirmar la operación. 2. Seleccione un registro y haga clic en "—" en la barra de herramientas para eliminar el registro. 3. Los usuarios pueden modificar el registro haciendo doble clic en el cuadro a modificar, o haciendo clic derecho y seleccionando "Propiedades". b. Código de producto: Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Configuración de codificación-→Código de producto-→Ingreso de datos C. Codificación de artículo de impuesto al valor agregado: Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Configuración de codificación-→Codificación de artículo de impuesto- →IVA-→ Entrada de datos D. Ingrese el código de categoría de factura en el sistema-→Configuración del sistema-→Entrada de codificación e. Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Configuración de codificación-→Codificación administrativa-→Entrada de datos III. Importación de datos a. Importación de códigos: Ingrese al sistema-→Importación de datos-→Importación de códigos-→Seleccione el método de importación-→Seleccione el archivo de importación-→Iniciar importación instrucciones: l Esta función solo importa códigos de clientes, códigos de productos y facturas. códigos de categoría, no códigos de artículos de impuestos de importación ni códigos administrativos. 2. Si el código se importa desde un archivo de texto, debe cumplir con el formato de archivo requerido por este sistema. b. Importación de facturas: Ingrese el sistema-importación de datos-importación de facturas-seleccione el método de importación-seleccione el archivo de importación-inicie la importación. c. Actualización de partida tributaria: Ingresar al sistema - importación de datos - actualización de partida tributaria - completar la información actualizada - salir y guardar la gestión de facturas. a. Lea la nueva factura de compra de la tarjeta IC: use la tarjeta IC del host para comprar el boleto en la oficina de impuestos - → ingrese al sistema - → administración de facturas - → administración de cobro de facturas - → lea la nueva factura de compra de la tarjeta IC. : 1. El usuario primero Al comprar facturas por primera vez, debe "autorizar facturas de compra" desde el subsistema de emisión de la autoridad tributaria y luego ir al subsistema de venta de facturas para recibir facturas. 2. La factura no se leerá correctamente en las siguientes situaciones: a. La tarjeta IC no está insertada o la tarjeta IC no está insertada localmente. b. No hay factura de compra o entrega en la tarjeta IC, o se ha leído el número de serie de la factura. c. La tarjeta fiscal dorada ha caducado y la factura no se puede leer. 3. A las facturas leídas se les asigna un número de volumen en la Tarjeta Golden Tax en el orden en que se leen. La Golden Tax Card puede contener hasta 39 volúmenes de facturas. b. Devolver el invento comprado a la tarjeta IC: Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Devuelva la factura comprada a la tarjeta IC-→Seleccione el volumen de la factura-→Confirmar comentarios: 1. La devolución de facturas fallará en las siguientes circunstancias: a. No quedan facturas en la Tarjeta Golden Tax; b. Inserte la tarjeta IC local en el lector de tarjetas; d. La Tarjeta Tributaria Dorada se ha copiado debido a impuestos vencidos. Está bloqueada y no puede devolver la factura. 2. La tarjeta IC de la máquina clasificadora de billetes se devuelve a la máquina emisora ​​de billetes principal; la tarjeta IC de la máquina emisora ​​de billetes principal se devuelve al subsistema de emisión de facturas del departamento de impuestos local. c. Consulta de inventario de facturas: Ingrese al sistema → → Gestión de facturas → Gestión de cobro de facturas → Consulta de inventario de facturas Descripción de la estructura de la ventana de consulta de inventario de facturas especiales: Barra de herramientas: página de categorías de facturas, con botones de funciones generales y teclas de edición de datos: muestra información de categorías de facturas especiales. Barra de estado para que los usuarios consulten información de inventario de facturas por categoría: muestra la posición del puntero de registro y el número total de registros de la tabla actualmente activada. Descripción:1. Cuando el sistema está en el estado de "procesamiento normal", el inventario de facturas consultado es el estado del inventario de facturas en la Tarjeta Golden Tax. Cuando el sistema está en el estado de "consulta de respaldo", el estado del inventario de facturas consultado es el mes contable en el directorio de respaldo. 2. Los tres menús anteriores, "Leer nuevas facturas de compra desde la tarjeta IC", "Devolver facturas compradas a la tarjeta IC" y "Consulta de inventario de facturas" son los menús de una única máquina de facturación, host y extensión en la estructura extendida principal. a Asigne la factura a la extensión: Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Gestión de cobro de facturas → Asignar la factura a la extensión → Seleccione el volumen de la factura → Seleccione Siguiente, aparecerá la ventana "Asignar factura a la extensión" → Complete el información de asignación → Descripción de la tarea: 1.

Esta función de menú sólo está disponible en las principales máquinas emisoras de billetes con separadores de billetes. 2. Durante esta operación, preste atención para insertar la tarjeta IC de expansión correctamente y reemplazar este IC de acuerdo con las indicaciones del sistema. 3. No debe haber facturas sin leer en la tarjeta IC de la máquina expendedora de billetes. 4. Esta función no se puede utilizar después de bloquear la Tarjeta Tributaria Dorada. b Retirar la extensión y devolver la factura: Ingrese al sistema → Gestión de facturas → Gestión de cobro de facturas → Retirar la extensión y devolver la factura → Insertar la tarjeta IC de extensión → Solicitud exitosa. Nota: Sólo la máquina de facturación principal con una máquina de facturación independiente tiene esta función. 2. Durante esta operación, preste atención para insertar la tarjeta IC de extensión correctamente y volver a cambiar a la tarjeta IC local de acuerdo con las indicaciones del sistema. 3. El reembolso de la tarjeta IC devuelta por la extensión debe devolverse al anfitrión dentro de este mes contable. Si no se devuelve al anfitrión dentro de este intervalo contable, afectará las estadísticas de recolección y almacenamiento de facturas del anfitrión en este mes contable. 4. Como volumen independiente, las facturas recicladas se pueden utilizar de forma nativa o redistribuirse. 5. Esta función no se puede utilizar después de que la Tarjeta Tributaria Dorada esté bloqueada. c. El anfitrión recibe los datos guardados por el destinatario de la extensión. Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Reciba la extensión para recopilar y almacenar datos-→Abra la ventana de navegación-→Seleccione el archivo-→Confirme la instrucción de recepción: 1. Sólo las máquinas expendedoras de billetes principales con máquinas expendedoras de billetes independientes tienen esta función de menú. 2. Sólo las empresas con estructura principal extendida deben imprimir el informe mensual de cobranza y depósito de facturas de la empresa. Si no existe tal requisito, esta operación no es necesaria. d. Datos de almacenamiento y recepción de facturas salientes de extensión: Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Datos de almacenamiento y recepción de facturas salientes de extensión-→Seleccione el directorio de almacenamiento-→Confirmar descripción 1. Solo la máquina sustractora de boletos en la estructura de extensión principal tiene; esta función de menú. 2. Si la empresa con la estructura extendida principal necesita imprimir el informe mensual de cobro de facturas de la empresa, solo puede imprimir. 3. Si hay información de compra de boletos en la tarjeta IC, el sistema le indicará: "La tarjeta IC tiene información de recibo y factura de compra de boletos. Lea la factura antes de realizar esta operación".

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