El proceso específico de facturación
Esto es bastante detallado. Si la solicitud se emite por error y es más fácil de manejar ese mes, simplemente cancelela. Es más problemático si se trata de meses, por lo que solo puedes usar la factura con letras rojas para cargarlo.
Procedimientos comunes de operación comercial para usuarios
Emisión-→Cambiar NIF y razón social-→Cambiar información-→Obtener autorización-→Reemplazar dos tarjetas-→Modificar número de extensiones- →Factura especial de compra-→Factura especial de devolución-→Declaración de impuestos-→Certificación conjunta de deducción-→Talón de entrada complementaria conjunta
Nota:
Artículos que se deben traer al emitir: Dorado. tarjeta de impuestos y tarjeta IC
2. Elementos que debe traer al cambiar su número de impuesto y nombre de la empresa: Tarjeta de impuestos dorada y tarjeta IC
3. Tarjeta IC
4. Elementos a traer al obtener la autorización: Tarjeta IC
5. Elementos a traer al reemplazar dos tarjetas: Golden Tax Card y tarjeta IC
6. Elementos a traer al modificar el número de extensiones: Tarjeta IC de host
7. Qué se debe traer al recibir la factura especial de compra: Tarjeta IC de host
8. se debe traer al devolver la factura especial: tarjeta IC del anfitrión
9 Declaración de impuestos Elementos que se deben traer: tarjetas IC después de impuestos y varios informes de salida impresos Elementos que se deben traer. presentado para certificación de cupón de deducción: Cupones de deducción de factura especial obtenidos
11. Elementos que deben incluirse en el registro complementario del ejemplar de talón: Copia de talón de factura especial que debe complementarse
Proceso de funcionamiento básico del subsistema de facturación
Registro-→Iniciar sesión-→Inicialización del sistema-→Finalizar inicialización -→Registrar información fiscal corporativa-→Configuración de codificación
-→Leer nuevas facturas desde IC tarjetas-→Emisión e invalidación de facturas-→Procesamiento de copias de impuestos-→Presentación de impuestos
Trabajos de preparación antes de la facturación
Trabajos de preparación después de la instalación inicial
Registro-→Iniciar sesión -→Inicialización del sistema-→Finalizar inicialización-→Registrar información fiscal corporativa-→Configuración de codificación
Nota:
La operación de inicialización debe realizarse solo durante la instalación y el uso iniciales. el usuario lo ha utilizado normalmente, no es necesario volver a hacerlo, de lo contrario provocará la pérdida de datos; la operación de registro de información fiscal corporativa generalmente también se realiza al iniciar sesión por primera vez después del uso normal, si el impuesto. La información de la empresa no cambia, no es necesario registrarse nuevamente.
Trabajos de preparación para el uso diario:
Iniciar sesión-→Mantenimiento de codificación
Operación de llenado de facturas
1. Comprar y leer Enviar un solicitud
2. Emitir una factura
A. Emitir una factura especial positiva:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Rellenar en la factura Abrir-→Confirmar el número de factura-→Ingresar a la interfaz "Relleno de factura especial"-→Completar la información del comprador-→Completar la información del producto-→Imprimir la factura
B. factura especial con lista de ventas:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Relleno de facturas-→Confirmación del número de factura-→Ingrese a la interfaz "Relleno de facturas especiales"-→Rellene el información del comprador-→Haga clic en el botón "Lista" "-→ Ingrese a la interfaz de llenado de la lista de ventas-→ Complete la información de cada producto-→ Haga clic en "Salir" para regresar a la interfaz de factura-→ Imprima la factura-→ Imprima la lista de ventas en " "Consulta de Facturas"
C. Emisión de facturas especiales con descuentos:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Relleno de facturas/relleno de lista de ventas-→Seleccionar el proveedor correspondiente
Carácter-→Establecer el número de líneas de descuento-→Establecer la "tasa de descuento" o "monto de descuento"-→Imprimir factura
Emisión de factura especial negativa. :
Ingrese al sistema- →Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Relleno de facturas-→Confirmación del número de factura-→Ingrese a la interfaz "Relleno de facturas especiales"-→Haga clic en el botón "Número negativo"-→ Complete el número y código de la factura positiva correspondiente - → Sistema Aparece la información de la factura positiva correspondiente, confirme - → el sistema genera automáticamente una factura negativa - → imprima la factura
3.
A. Anular la factura emitida:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Anular la factura emitida-→Seleccionar el número de factura a anular
Código-→Haga clic en el botón "Anular"-→El sistema muestra el cuadro de mensaje "Anular" Confirmar"-→Confirmar-→Anulación exitosa
Anulación de facturas no emitidas:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Anulación de no facturados- →El sistema muestra el cuadro emergente "No facturado
Confirmación de número de anulación"-→Confirmar-→Anular exitosamente
Copiar operación de declaración de impuestos
1. El usuario copia el proceso de declaración de impuestos
Copia el impuesto y escribe la tarjeta IC - → imprime varios informes - → archiva el impuesto
A. Procesamiento normal de copia de impuestos en la fecha de inicio de la copia de impuestos
Ingrese al sistema - →Procesamiento de declaración de impuestos-→Gestión de declaración de impuestos-→Procesamiento de copia de impuestos-→ El sistema muestra un "cuadro de diálogo de confirmación" - → Inserte la tarjeta IC y confirme - → La tarjeta IC se copia normalmente y con éxito
B. Repita la copia anterior del mes anterior Impuesto:
Ingrese al sistema-→Procesamiento de presentación de impuestos-→Gestión de presentación de impuestos-→Procesamiento de presentación de impuestos-→El sistema muestra un "cuadro de diálogo de confirmación"-→Inserte la tarjeta IC y confirme-→Copiar exitosamente el impuesto anterior del mes anterior
C Consulta del estado de la tarjeta Golden Tax
Ingrese al sistema-→Procesamiento de declaración de impuestos-→Gestión de la tarjeta Golden Tax-→Consulta del estado de la tarjeta Golden Tax-→El sistema muestra información detallada
Estructura de la máquina de extensión principal
1. Proceso de compra y lectura de boletos por parte de la máquina de extensión principal
La máquina de facturación principal compra facturas-→la máquina de facturación principal lee las facturas recién compradas-→la máquina de facturación principal Asigna facturas a la tarjeta IC de extensión -→
La máquina del sistema separada lee la nueva factura de compra
La máquina de extensión principal copia. el proceso de declaración de impuestos
A. La máquina de facturación separada Proceso de copia y presentación de declaraciones de impuestos:
Procesamiento de copia y presentación de impuestos mediante máquinas de facturación separadas-→Consulta e impresión de datos de factura de máquinas de facturación separadas-→Presentación de impuestos mediante máquinas de facturación separadas
B. Proceso de copia y presentación de declaraciones de impuestos mediante la máquina de facturación principal:
p>Procesamiento de copias de impuestos por parte de la máquina de facturación principal. -→Consulta de datos de factura e impresión de la máquina de facturación principal-→Declaración de impuestos por la máquina de facturación principal
Nota:
Para usuarios con la estructura de extensión principal, la máquina de facturación principal La Las máquinas de facturación y las máquinas de facturación separadas copian el impuesto de forma independiente, y luego debe utilizar las tarjetas IC que han sido copiadas por todas las máquinas de facturación de la empresa para presentar el impuesto.
Registro e inicio de sesión del sistema
1. Contenido del registro
Nombre de la empresa, número fiscal, número de máquina de facturación, modo de tarjeta fiscal dorada de control de impuestos y selección de versión de registro. , número de serie del producto, código especial, etc.
2. Requisitos de registro
El método de registro debe seleccionar "Tarjeta fiscal dorada usada"
3 Pasos de registro:
Iniciar sistema. -→Administración del sistema-→Ingrese la contraseña-→Registro del sistema-→Ingrese información diversa-→Haga clic en "Siguiente", aparecerá el cuadro de diálogo "Ingresar código de registro"-→Completar
Operación de inicio de sesión del sistema. pasos:
Iniciar sistema-→Ingresar al sistema-→Seleccionar operador-→Ingresar contraseña-→Confirmar-→Ingresar al sistema de facturación
Nota:
Enterprise Al ingresar al sistema por primera vez, primero debe configurar la información fiscal corporativa.
Configuración del sistema
1. Inicialización del sistema
A Iniciar inicialización
Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Inicialización del sistema-. → Iniciar inicialización-→Ingresar información de solicitud-→Confirmar-→Inicialización exitosa
Nota:
l. reservar.
2. Esta función debe utilizarse al instalar el software por primera vez; y después de utilizar el software para procesamiento comercial durante un cierto período de tiempo, no utilice esta función fácilmente. Esta función solo se puede utilizar cuando los datos comerciales originales son incorrectos y no se pueden restaurar mediante datos de respaldo.
3. Una vez que el sistema ingresa al estado "Configuración inicial", solo se pueden realizar la configuración inicial y el mantenimiento del sistema, y no se pueden realizar procesos comerciales como la facturación. Cuando se configuran los datos de inicialización, el sistema puede ingresar al estado de "procesamiento normal" a través de la función de menú "Finalizar inicialización".
4. La operación de importación de facturas solo se puede realizar después de iniciar la inicialización y antes de que se complete.
5. Dado que esta función implica problemas de seguridad de datos, se recomienda que solo los supervisores del sistema la operen.
B.Información fiscal corporativa:
Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Inicialización del sistema-→Información fiscal corporativa-→Ingrese la información solicitada-→Confirmar
C. Finalizar inicialización:
Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Inicialización del sistema-→Finalizar inicialización-→Confirmar-→Finalizar inicialización exitosa
Nota:
l. Esta función sólo se puede utilizar en el estado "Configuración inicial".
2. La función es irreversible. Una vez utilizada, el sistema entrará en el estado de "procesamiento normal" y no podrá realizar ciertas configuraciones iniciales. Por lo tanto, esta función debe usarse sólo después de que el trabajo inicial de ingreso de datos esté completo y sea correcto.
3. Puedes realizar una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar esta función. De esta manera, si se requiere una reinicialización, puede usar la función "Mantenimiento del sistema-→Copia de seguridad/Recuperación de datos" para restaurarlo y evitar la pérdida de datos.
2. Configuración de codificación
A. Codificación del cliente:
Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Configuración de codificación-→Codificación del cliente-→Entrada de datos
p>
Nota:
l. Haga clic en "+" en la barra de herramientas para agregar un registro. "×" abandona la operación, "√" confirma la operación.
2. Seleccione un registro y haga clic en "—" en la barra de herramientas para eliminar el registro.
3. El usuario puede modificar el registro haciendo doble clic en el cuadro a modificar, o presionar la tecla derecha para seleccionar "Propiedades" para modificarlo.
B. Código de producto:
Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Configuración de codificación-→Código de producto-→Entrada de datos
C. Código de artículo de impuesto:
Ingrese al sistema-→Configuración del sistema-→Configuración de codificación-→Codificación de artículo de impuesto-→IVA-→Entrada de datos
Codificación de categoría de factura
Ingrese al Sistema-→Configuración del sistema-→Configuración de codificación-→Codificación de categoría de factura-→Ingreso de datos
E. Codificación del distrito administrativo:
Ingrese al sistema-→Configuración del sistema- →Configuración de codificación-→Codificación de distrito administrativo-→Entrada de datos
3 Importación de datos
A. →Importación de codificación-→Seleccione el método de importación -→Seleccione el archivo de importación-→Iniciar importación
Nota:
l. , pero no importa códigos de artículos fiscales ni códigos de área administrativa.
2. Si importa codificación desde un archivo de texto, debe cumplir con el formato de archivo requerido por este sistema
B. Importación de factura:
Ingrese al sistema. -→Importar datos-→Importar facturas-→Seleccionar el método de importación-→Seleccionar el archivo de importación-→Iniciar importación
Actualización de partida de impuestos:
Ingresar al sistema-→Datos importar-→Actualización de partidas impositivas- →Completar la información actualizada-→Salir y guardar
Gestión de facturas
1. comprar facturas desde la tarjeta IC:
Vaya a la oficina de impuestos con la tarjeta IC del host para comprar boletos-→Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Leer nuevo comprar facturas desde la tarjeta IC
Nota:
I. Cuando el usuario compra una factura por primera vez, debe acudir al subsistema de emisión de la autoridad tributaria para realizar la compra. realice la "autorización de compra de facturas" y luego vaya al subsistema de emisión de facturas para comprar facturas.
2. La factura no se leerá correctamente en las siguientes situaciones:
a. La tarjeta IC no está insertada o la tarjeta IC insertada no es la tarjeta IC local.
b. No hay factura de compra o distribución en la tarjeta IC, o se ha leído el número de serie de la factura
c. La tarjeta fiscal dorada ha alcanzado el período de bloqueo y el tiempo de espera. la factura no se puede leer
p>
3. A la factura leída se le asignará un número de volumen en la Tarjeta de Impuestos Dorada según el orden en que se lea. En la Golden Tax Card se pueden cargar un máximo de 39 volúmenes de facturas.
B. Devolver el invento comprado a la tarjeta IC:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Devolver la factura comprada a la tarjeta IC-→Seleccionar el volumen de factura-→ Confirmación
Instrucciones:
1. La devolución de facturas fallará en las siguientes situaciones:
a. la Tarjeta Golden Tax;
b. Inserte la tarjeta IC local en el lector de tarjetas
c. d. No hay pago de impuestos debido al vencimiento. La tarjeta está bloqueada y no puede realizar la función de devolver facturas.
2. La tarjeta IC en la máquina de facturación separada se devuelve a la máquina de facturación principal; La tarjeta IC en la máquina de facturación principal se devuelve al subsistema de emisión de facturas del departamento de impuestos local
p>C Consulta de inventario de facturas:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→. Gestión de cobro de facturas-→Consulta de inventario de facturas
Descripción de la estructura de la ventana dedicada a la consulta de inventario de facturas:
Barra de herramientas: tiene botones de función general y teclas de edición de datos
Factura Página de categoría: muestra información de categoría de factura especial. Para que los usuarios consulten información de inventario de facturas por categoría
Barra de estado: muestra la posición del puntero de registro y el número total de registros de la tabla actualmente activada.
Nota:
1. Cuando el sistema está en el estado de "procesamiento normal", el inventario de facturas consultado es el estado del inventario de facturas en la Tarjeta Golden Tax. En el estado "consulta de respaldo", lo que se consulta es el estado del inventario de facturas del mes contable en el directorio de respaldo.
2. Los tres menús presentados anteriormente, "Leer nuevas facturas de compra desde la tarjeta IC", "Devolver facturas compradas a la tarjeta IC" y "Consulta de inventario de facturas" están en la estructura de una máquina de facturación única y una extensión principal. El anfitrión y la distribución tienen menús.
A. Asignar facturas a extensiones:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Asignar facturas a extensiones-→Seleccione el volumen de facturas-→Seleccione Siguiente, El sistema muestra la ventana "Asignar facturas a extensiones" - → complete la información de asignación - → Asignar
Instrucciones:
1. Solo la máquina de facturación principal con una máquina de facturación tiene. esta función de menú.
2. Durante esta operación, siga las indicaciones del sistema para insertar correctamente la tarjeta IC de extensión y reemplazar el IC.
3. No debe haber facturas sin leer en la tarjeta IC de la máquina cortadora de billetes.
4. Una vez bloqueada la Tarjeta Tributaria Dorada, esta función no se puede utilizar.
B. Recuperar la factura devuelta por la extensión:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Recuperar la factura devuelta por la extensión-→Insertar la extensión Tarjeta IC
-→Rápido éxito.
Nota:
l. Sólo la máquina de facturación principal con una máquina de facturación separada tiene esta función.
2. Durante esta operación, preste atención para insertar correctamente la tarjeta IC de extensión y reemplazar la tarjeta IC local de acuerdo con las indicaciones del sistema.
3. Los cheques reembolsados que hayan sido devueltos a la tarjeta IC por la extensión deben devolverse al anfitrión dentro de este mes contable. Si no se devuelven al anfitrión dentro de este período contable, afectará. las estadísticas de recolección y almacenamiento de facturas del anfitrión dentro de este mes contable.
4. La factura recuperada se trata como un volumen independiente y puede ser utilizada por la máquina o redistribuida.
5. Una vez bloqueada la Tarjeta Tributaria Dorada, esta función no se puede utilizar.
C. El host recibe y almacena datos de la extensión.
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobro de facturas-→Recibir datos de almacenamiento y recolección de extensión-→Ventana de navegación emergente-→Seleccionar archivo-→Confirmar recibo
Instrucciones :
1. Solo la máquina de facturación principal con una máquina de facturación separada tiene esta función de menú
2. Solo las empresas con una estructura principal y de extensión necesitan imprimir el cobro y depósito de facturas mensuales. informe de la empresa. Esta operación debe realizarse primero. Si no es necesario, no es necesario realizar esta operación.
D. Extensión de datos de recolección y almacenamiento de facturas salientes:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de cobranza de facturas-→Extensión de datos de recolección y almacenamiento de facturas salientes-→Seleccione Guardar directorio. -→Confirmar
Explicación;
1. Solo la máquina divisora de boletos en la estructura de extensión principal tiene esta función de menú.
2. Imprima solo si la empresa con estructura principal y de extensión necesita imprimir el informe mensual de cobro y depósito de facturas de la empresa.
3. Si hay información de compra de boletos en la tarjeta IC, el sistema le indicará: "La tarjeta IC tiene información de factura de compra. Lea primero la factura y luego realice esta operación".
2. Gestión de emisión de facturas
A. Llenado de facturas:
Ingresar al sistema-→Gestión de emisión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Relleno de facturas-→ Confirmar el número de factura-→Ingrese a la ventana "Relleno de factura especial"-→Complete la información del comprador-→Complete la información del producto-→Complete la información del vendedor-→Imprima la factura
Nota:
1. Al completar la información del comprador, puede seleccionar desde el código de información del cliente o ingresarlo directamente.
2. Al completar la información del producto, solo puede seleccionar de la biblioteca de códigos de producto.
3. Existen tres tipos de facturas, facturas positivas, facturas negativas y listas de ventas. Se puede seleccionar desde la barra de herramientas.
4. Una factura sólo puede tener un tipo impositivo. Una vez guardada la factura completa, quedará registrada en la Tarjeta Golden Tax y no podrá modificarse. Por lo tanto, debe intentar evitar errores al completar los datos. Si comete un error, solo podrá cancelarla y volver a emitirla.
5. Al completar la factura, solo se imprime la factura, no la lista. La lista se puede imprimir en la consulta.
6. Si se ha completado la factura actual, el contenido completado se sobrescribirá después de copiar. Una vez copiada la factura, su contenido aún se puede modificar.
7. Las facturas negativas no se pueden copiar.
8. Al copiar una factura, si el número de líneas de la factura copiada es mayor que el número de líneas permitido en la factura utilizada actualmente, aparecerá un mensaje indicando que no se puede realizar la copia.
9. Cuando se agrega un descuento a una determinada línea de productos, no se permite modificación. Si es necesario realizar modificaciones, primero se debe eliminar la línea de descuento. El descuento se agregará una vez completada la modificación. No se permite insertar otros registros entre la fila del producto y su fila de descuento.
10. Se pueden agregar descuentos a cada línea de productos o se pueden aplicar descuentos a varias líneas de productos.
11. Si se agregan descuentos a varias filas de productos, el número de filas con descuentos unificados se marcará en el nombre del producto y las filas con descuento también se incluirán en el número total de filas de productos.
12. Para facturas especiales emitidas con tipos impositivos del 17%, 13%, 6% y 4%, el precio unitario de la factura impresa es el precio unitario sin impuestos. Para las facturas de petróleo en alta mar emitidas con una tasa impositiva del 5%, el precio unitario de la factura impresa es el precio unitario con impuestos incluidos.
Notas:
1. Las facturas con artículos de salida negativos no pueden ir acompañadas de una lista de ventas y no se pueden agregar descuentos.
2. Las facturas positivas se pueden descartar varias veces, pero el monto total y el monto total del impuesto de todas las facturas negativas emitidas deben ser menores o iguales a las facturas positivas correspondientes.
3. Al emitir una factura negativa, si el número de líneas correspondientes a la factura positiva es mayor que el número de líneas permitido en la factura utilizada actualmente, la factura negativa correspondiente solo resumirá el monto y el impuesto. importe, sin convertir los datos.
4. Sólo se permite una lista de ventas por cada factura.
5. Si emite una factura con una lista de ventas, solo podrá tener una lista de ventas y no se podrán emitir otros productos en la factura.
6. Los descuentos se pueden aplicar a varias filas de productos en la lista.
7. Si se ha cumplimentado la factura actual. Después de copiar, se sobrescribirá el contenido completado. Una vez copiada la factura, su contenido aún se puede modificar.
8. Las facturas negativas no se pueden copiar.
9. Al copiar una factura, si el número de líneas de la factura copiada es mayor que el número de líneas permitido en la factura utilizada actualmente, aparecerá un mensaje indicando que no se puede realizar la copia.
B. Consulta de facturas emitidas:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Consulta de facturas emitidas-→Seleccione el mes-→Seleccione el número de factura -→Ver detalles, ver contenido
Instrucciones:
1 Si desea imprimir facturas o listas de ventas de forma continua, puede usar Ctrl + botón izquierdo del mouse para seleccionar líneas de factura discontinuas o. Shift + botón izquierdo del mouse Presione para seleccionar facturas consecutivas y luego imprimirlas.
2. No se pueden modificar todas las interfaces de operación del proceso de consulta, facturas y sus datos de listado.
3. Imprimir una lista de ventas o imprimir varias facturas seguidas solo se puede realizar en la ventana "Seleccionar consulta de número de factura".
C. Anular la factura emitida:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Anular la factura emitida-→Seleccione el número de factura-→Haga clic en Anular< /p >
Nota:
1. Las facturas con impuestos declarados no se pueden invalidar. Solo se pueden emitir facturas negativas para compensarlas.
2. registrarse en la Tarjeta Fiscal Dorada. La marca de invalidación no se puede eliminar de la factura, así que utilice esta función con precaución.
3. A la hora de anular una factura que ha sido emitida, normalmente se debe seguir el principio de "quien la emitió la anulará". Sólo después de ingresar al sistema como administrador podrás anular facturas emitidas por otros operadores.
D. Anular facturas no emitidas:
Ingresar al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Anular facturas no emitidas-→Confirmar el número en la ventana emergente
p >
Haga clic en Confirmar en el cuadro
E. Reparación de facturas:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Gestión de emisión de facturas-→Reparación de facturas-→En el " Cuadro "Informe de reparación" Haga clic en Cerrar. Ingrese "Ingresar edición de factura de reparación" - → Después de la modificación, salga de guardar
3. Diseño del formato de impresión de factura
A. sistema- →Gestión de facturas-→Diseño del formato de impresión de facturas-→Formato de impresión de facturas-→Seleccione la plantilla de formato de impresión de facturas en la lista, haga clic en "Diseño"-→Seleccione el formato de factura.
Nota:
El administrador tiene la autoridad para diseñar y actualizar, pero los empleados de facturación comunes no tienen esta autoridad. Si realiza cambios en el formato o plantilla de la factura o listado, deberá iniciar sesión como administrador.
B. Formato de impresión de la lista de ventas:
Ingrese al sistema-→Gestión de facturas-→Diseño del formato de impresión de facturas-→Formato de impresión de la lista de facturas, seleccione una de las plantillas de formato en la lista. y haga clic en "Diseño-→Diseño de formato de impresión de factura"
Procesamiento de presentación de impuestos
1 Gestión de presentación de impuestos
Procesamiento de declaración de impuestos:
p>
Instrucciones:
1. Las funciones de este menú deben ejecutarse al ingresar al sistema por primera vez durante el período de copia tributaria. Es decir, copie el impuesto y escríbalo en la tarjeta IC, de lo contrario se desactivará la función de llenado y emisión de facturas.
2. Después de que la empresa implemente la copia de impuestos, debe informar el monto del impuesto actual dentro del período de bloqueo. Si el monto del impuesto no se informa después de la fecha límite, el sistema se bloqueará automáticamente y no podrá utilizarse. desbloqueado hasta que la declaración de impuestos sea exitosa.
3. Si la declaración de impuestos no tiene éxito, puede copiar el impuesto nuevamente, pero asegúrese de que no haya ningún monto de impuesto en la tarjeta IC utilizada para copiar el impuesto del mes anterior; de lo contrario, aparecerá el mensaje "Impuesto duplicado". Copiar".
4. Al ejecutar esta función, si existe una factura de compra en la tarjeta IC. La Tarjeta Tributaria Dorada se leerá automáticamente
B. Información de la declaración de impuestos saliente:
Ingrese al sistema-→Procesamiento de la declaración de impuestos-→Gestión de copia de la declaración de impuestos-→Información de la declaración de impuestos salientes- →Ingresar contraseña de mantenimiento del sistema-→
Confirmar-→Ingresar condiciones de salida-→Confirmar
Consultar e imprimir información de factura:
Ingresar al sistema-→ Procesamiento de declaración de impuestos-→Copiar gestión de declaración de impuestos-→Consulta e impresión de datos de facturas-→Seleccionar condiciones de consulta-→
Imprimir informe
2. p>A. Consulta del estado de la tarjeta de impuestos dorada:
Ingrese al sistema-→Procesamiento de declaración de impuestos-→Gestión de la tarjeta de impuestos dorada-→Consulta del estado de la tarjeta de impuestos dorada
B. configuración de contraseña:
Ingrese al sistema-→Procesamiento de declaración de impuestos-→Gestión de la tarjeta de impuestos Golden-→Configuración de contraseña de la tarjeta de impuestos Golden-→Ingrese información-→Confirmar
D. configuración del reloj:
Ingrese al sistema -→Procesamiento de declaración de impuestos-→Gestión de la tarjeta de impuestos dorada-→Configuración del reloj de la tarjeta de impuestos dorada-→Ingrese información-→Confirmar
Instrucciones:
1. Ya sea la máquina de facturación principal o la máquina de facturación separada, debe llevar su tarjeta IC al departamento de impuestos para obtener la autorización de modificación del reloj de la Tarjeta Golden Tax antes de poder utilizar esta función del menú. Y las funciones obtenidas sólo se pueden utilizar una vez. Si necesitas volver a modificar el reloj, deberás solicitar autorización nuevamente.
2. Después de obtener la autorización de modificación, la Golden Tax Card solo puede leer la información de autorización en la tarjeta IC al volver a ingresar al sistema y, sin embargo, puede modificar el reloj si no se realiza ninguna operación de modificación. esta vez, saldrá después de instalar el sistema, la información de autorización desaparecerá automáticamente y el reloj solo podrá modificarse mediante una nueva autorización.
3. El sistema tiene ciertas restricciones en el rango de modificación de la fecha de la Golden Tax Card, es decir, solo permite la selección de fechas dentro del mes contable actual y del mes siguiente.
.
4. Esta función generalmente solo se usa cuando el reloj de la Tarjeta Golden Tax es significativamente diferente de la hora estándar local.
5. Las modificaciones en el reloj de la Golden Tax Card no afectarán al reloj del propio ordenador.
6. Si la Tarjeta Golden Tax está en el período de bloqueo, no se puede realizar la operación de modificación del reloj.
3. Estadísticas de datos de facturas
A. Estadísticas de datos mensuales de la tarjeta de impuestos dorada:
Ingrese al sistema-→Procesamiento de declaración de impuestos-→Estadísticas de datos de facturas-→ Estadísticas de datos mensuales de Golden Tax Card-→Seleccionar/Ingresar información-→Confirmar
Estadísticas de datos anuales de Golden Tax Card:
Ingresar al sistema-→Procesamiento de declaración de impuestos-→Datos de factura. estadísticas-→Estadísticas de datos anuales de la tarjeta Gold Tax-→Seleccionar/Ingresar información-→Confirmar
Informe mensual de cobro y depósito de facturas:
Ingresar al sistema-→Procesamiento de declaración de impuestos. -→Estadísticas de datos de facturas- →Informe mensual de cobro y depósito de facturas
Mantenimiento del sistema
1 Clasificación de datos
Clasificación de archivos de datos
.Ingrese al sistema-→ Mantenimiento del sistema-→Clasificación de datos-→Clasificación de archivos de datos
B, Verificación de archivos del sistema:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Clasificación de datos -→Verificación de archivos del sistema
2. Copia de seguridad de datos
A. Gestión del directorio de copia de seguridad:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Copia de seguridad de datos-→Copia de seguridad. Gestión de directorios-→Configuración de directorio de copia de seguridad-→Salir de Guardar
B. Configuración de copia de seguridad automática:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Copia de seguridad de datos-→Configuración de copia de seguridad automática-→Establecer condiciones de copia de seguridad-→Confirmar generación
Efecto
C. Copia de seguridad de datos
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Copia de seguridad de datos-→Copia de seguridad de datos-→Seleccionar el directorio de respaldo-→Haga doble clic en el seleccionado
Haga una copia de seguridad del directorio o haga clic en "Seleccionar" en la barra de herramientas para realizar una copia de seguridad de los datos
Recuperación de datos:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Copia de seguridad de datos-→Recuperación de datos-→ Seleccione el directorio de copia de seguridad - → Haga doble clic en el
directorio de copia de seguridad seleccionado o haga clic en "Seleccionar" en la barra de herramientas para realizar datos recuperación
E. Copia de seguridad en disquete
Ingrese a mantenimiento del sistema -→Copia de seguridad de datos-→Copia de seguridad en disquete-→Ingrese información relevante-→Ingrese la contraseña, haga clic en "Copia de seguridad"
F. Recuperación de disquete:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Copia de seguridad de datos-→recuperación de disquete-→ingrese información, confirme-→ingrese contraseña, confirme
G. Consultar datos de copia de seguridad
Ingrese al sistema-→mantenimiento del sistema-→copia de seguridad de datos-→consultar datos de copia de seguridad-→Seleccione el directorio de copia de seguridad de consulta-→Haga doble clic en la copia de seguridad seleccionada. directorio o haga clic en "Seleccionar" en la barra de herramientas para consultar los datos
H. Restaurar operaciones comerciales
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Copia de seguridad de datos-→Restaurar operaciones comerciales-→ Vuelva a ingresar al sistema
3. Gestión de operadores
A. Gestión de operadores:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Gestión de operadores-→Gestión de operadores -→Establecer operador-→Salir de guardar
B. Gestión de información del menú:
Entrar en Sistema-→Mantenimiento del sistema-→Gestión de operadores-→Gestión de información del menú-→Editar datos por duplicado- haciendo clic en →
Salir de guardar
C. Ejecutar consulta de registro:
Ingrese al sistema-→Mantenimiento del sistema-→Gestión del operador-→Ejecutar consulta de registro-→ Haga clic en "Operación de la Tarjeta Golden Tax" para consultar el contenido de la Tarjeta Golden Tax-→Salir