¿Cuáles son los pasos para revertir las facturas con letras rojas entre meses?
Seleccione si es el comprador o el vendedor Generalmente, si el comprador ha realizado deducciones, el comprador emitirá un billete rojo. Si la factura no ha sido deducida, el vendedor emitirá un billete rojo. La factura no ha sido deducida, así que seleccione el vendedor e ingréselo. La información de la factura encuentra la factura y hay un mensaje que indica si puede ser roja.
El sistema importará automáticamente la información de la factura y usted deberá verificar si el monto de la factura, los impuestos, etc. son consistentes con la factura original. Si no se introduce información, puede ser que la información de la factura en el primer paso no esté sincronizada. También puede ingresar la información manualmente para asegurarse de que la cantidad de información sea consistente. Después de confirmar que la información es correcta, haga clic en Cargar y "Aprobado" podrá continuar con el siguiente paso. Si falla, debe verificar cuidadosamente si la factura se ha solicitado repetidamente para compensación, si la información es correcta, si la otra parte la ha deducido, etc.
En la interfaz "Gestión de facturas" - "Gestión de facturas de letras rojas" - "Descarga de información de letras rojas de facturas especiales de IVA", descargue y guarde el archivo de información de letras rojas generado en el paso 3 en su computadora. y prepárese para emitir la factura de letra roja.
En "Gestión de facturas"--"Emisión de facturas"--"Emisión de facturas con IVA", vaya a "Número negativo"--"Importar emisión" en la barra de navegación superior y exporte la factura en el paso 4 Seleccione el archivo de información para importar. Después de importar, complete la información incompleta en el boleto (como dirección y número de teléfono, etc.) e imprima la factura.
Si se trata de una factura general que requiere estampado en rojo, es relativamente sencillo vaya directamente a "Gestión de facturas"--"Rellenar factura"--"Rellenar factura con IVA" y seleccione "Número negativo". " en la barra de navegación superior. --"Emisión manual", ingrese la información de la factura original y luego emita una factura roja.
Información ampliada:
Después de emitir la factura roja, emitir la factura azul e ingresarla en la cuenta:
Débito: Cuentas por cobrar (letra azul)
Crédito: Ingresos del negocio principal (texto azul)
Impuestos por pagar - impuesto al valor agregado por pagar (impuesto repercutido) (texto azul) Emita una factura con texto rojo en marzo y luego emita el texto azul correcto Factura:
Débito: Cuentas por cobrar (letra roja)
Crédito: Ingresos del negocio principal (letra roja)
Impuestos por pagar - valor agregado Impuesto por pagar (impuesto repercutido) (texto rojo) Débito: Cuentas por cobrar (texto azul)
Crédito: Ingresos del negocio principal (texto azul)
Impuesto por pagar--debería pagar valor- impuesto agregado (impuesto de salida) (caracteres azules), simplemente regístrelos y regístrelos de acuerdo con las entradas anteriores. Si desea evitar problemas, puede registrar la última entrada correcta.