Responsable de las operaciones de almacenamientoActividades de almacén Las operaciones de almacenamiento se refieren al proceso completo de las operaciones de almacenamiento desde el almacenamiento de mercancías hasta la entrega de las mismas. Incluye principalmente el proceso de almacenamiento, la gestión de almacenamiento y el proceso de salida. El proceso de operación de almacenamiento se puede resumir en siete enlaces: procesamiento de pedidos, adquisiciones, operaciones de almacenamiento, inventario, selección, envío y entrega. (1) El negocio del almacén de procesamiento de pedidos proviene en última instancia del pedido del cliente. Comienza con la consulta del cliente y la cotización del departamento comercial, y luego recibe el pedido del cliente. El departamento comercial comprende el estado del inventario, la capacidad de carga y descarga y la distribución. capacidad de procesamiento, capacidad de embalaje, capacidades de entrega para satisfacer las necesidades del cliente. Para los almacenes con funciones de ventas, consultar el estado crediticio de los clientes y la información impaga también es una parte importante del proceso. El departamento comercial de un centro logístico que atiende a empresas de cadena también se denomina departamento de atención al cliente. El procesamiento diario de pedidos y la comunicación frecuente con los clientes son las principales funciones del servicio de atención al cliente. (2) Operaciones de adquisición El primer paso en las operaciones de adquisición es controlar el inventario en el almacén a un nivel aceptable, y el segundo paso es buscar una relación razonable entre la cantidad del pedido, el tiempo y el precio. La información de compras proviene de los pedidos de los clientes, los datos históricos de ventas y el inventario del almacén, por lo que las actividades de compra del almacén no son actividades independientes de comercio de productos básicos. Las operaciones de adquisición incluyen contar la cantidad requerida de bienes, consultar las transacciones del proveedor y luego realizar órdenes de compra en lotes según la cantidad requerida y el orden económico proporcionado por el proveedor. Para los centros logísticos que atienden a empresas de cadena, este trabajo lo realiza el departamento de control de inventarios. (3) Operaciones de almacenamiento Después de que el almacén emite una orden de compra o un pedido, el administrador del almacén puede organizar las operaciones de acuerdo con la fecha de almacenamiento programada en la orden de compra e inspeccionar y aceptar los bienes de almacenamiento el día del almacenamiento. Cuando la calidad o cantidad no coincide con el pedido, la información debe registrarse con precisión y enviarse al departamento de compras de manera oportuna. Los encargados del almacén organizan la descarga, paletización y colocación de las mercancías según los métodos especificados en el almacén. Para los bienes que llegan varias veces para el mismo pedido, o bienes que no pueden llegar al mismo tiempo, se deben mantener registros cuidadosamente y parte de los registros de recepción se deben guardar hasta la fecha de entrega especificada. (4) Operaciones de inventario El inventario de almacén se refiere a la inspección periódica que realiza el almacén de la cantidad real y la cantidad contable de mercancías en el almacén. A través del inventario, podemos captar la cantidad real de bienes en el almacén y proporcionar una base para la contabilidad financiera y el control de inventario. (5) La operación de preparación de pedidos selecciona las mercancías según la variedad y cantidad del pedido del cliente, ya sea por ruta o por pedido. El trabajo de recolección incluye operaciones de recolección, arreglos de movimiento de carga y programación de personal para operaciones auxiliares. (6) Operación de envío La operación de envío es el trabajo de preparación antes del envío después de que se completan las operaciones de selección del producto y procesamiento de distribución. Las operaciones de envío incluyen la preparación de documentos de entrega, la impresión de documentos de envío para clientes, la preparación de facturas, el desarrollo de planes de programación de envíos, la determinación de cómo se colocarán las mercancías en los vehículos y la impresión de órdenes de carga. (7) Operaciones de distribución Las operaciones de distribución incluyen la planificación de rutas de distribución, despacho de vehículos, disposición de conductores, contacto oportuno con los clientes, seguimiento de información de mercancías en tránsito, manejo de accidentes, procesamiento de documentos, etc. Proceso de operación de almacenamiento 1. Propósito: Garantizar una logística fluida, segura y ordenada, reducir la acumulación de inventario, mejorar la tasa de rotación del inventario, coordinar las ventas, la producción y las adquisiciones, y acelerar la rotación de capital. 2. Una vez que el proveedor haya adquirido los materiales adquiridos, entregará el albarán de entrega al jefe de almacén, quien indicará al proveedor que almacene los materiales en la zona a inspeccionar. El albarán de entrega del proveedor debe indicar el número de orden de compra del material de nuestra empresa, la cantidad del pedido, la cantidad de entrega y otra información. El gerente del almacén y el comprador verificarán los materiales de inspección con la orden de compra del material dentro de un día hábil. El contenido de verificación incluye: nombre del material, modelo, especificación, color, material, embalaje del producto, logotipo, cantidad, etc. La cantidad se mide de acuerdo con la relación de muestreo y las cantidades menos precisas se deducen proporcionalmente. Después de pasar la verificación, complete la cantidad real de almacenamiento en el albarán de entrega del proveedor y firme el recibo. Al mismo tiempo, se emitirá un recibo de inspección y se notificará al personal de inspección para que realice la inspección en un plazo de dos horas. Después de pasar la inspección, el empleado del almacén colocará y marcará los productos de acuerdo con la gestión de ubicación fija y luego cancelará rápidamente la cantidad del pedido en la orden de compra de material según el recibo de inspección, completará el levantamiento de inventario y registrará la cuenta de inventario; Si el producto no pasa la inspección, debe devolverse, completar el formulario de devolución de inspección y gestionar el procedimiento de devolución. La cantidad recibida debe ser consistente con la cantidad pedida y se debe implementar estrictamente el estándar de escala móvil para la cantidad recibida. El exceso debe completarse en el "Formulario de inspección y devolución" y se debe notificar al comprador para que lo devuelva al proveedor para su procesamiento. Si un proveedor requiere almacenamiento en nuestro almacén en espera de un pedido, el responsable del almacén lo registrará en el Registro de Materiales de Almacenamiento de Proveedores. Los materiales almacenados se gestionarán y colocarán según cuotas y se marcarán cuando la cantidad del envío no cumpla con la cantidad del pedido, el principio es compensar, pero no afectará la producción del pedido. Si es útil reducir el retraso en el inventario, el supervisor del almacén realizará una nueva inspección. Se puede renunciar al subsidio después de la aprobación del gerente del departamento de materiales. Si es necesaria una nueva entrega, el gerente del almacén debe notificar al comprador que se comunique con el proveedor para su procesamiento. El formulario de inspección debe basarse en la orden de compra del material, orden de entrega o factura, indicando el nombre del proveedor, número de orden de compra, número de orden de producción, modelo del producto, cantidad de producción, nombre del material, modelo, especificación, color, material, unidad, orden. cantidad, Inspeccione la cantidad, la cantidad de almacenamiento, el precio unitario, la cantidad y los comentarios, y verifíquelos con el gerente del almacén. Los problemas encontrados durante la aceptación deben notificarse de inmediato al supervisor del almacén y al personal de compras para su procesamiento. 3. Almacenamiento hecho a sí mismo 1. Los productos semiacabados y productos terminados producidos por la empresa deben tener un certificado de inspección de calidad del producto emitido por el departamento de garantía de calidad y ser enviados al almacén por una persona dedicada junto con el formulario de almacenamiento de productos semiacabados y el gerente del almacén. Firmará la recepción de acuerdo con la cantidad real recibida.
2. Los productos semiacabados y los productos terminados se almacenan por triplicado. Uno lo utiliza el almacén como base para registrar la cuenta física, otro lo utiliza el taller de producción como base para las estadísticas de producción y el otro lo utiliza el taller. departamento de finanzas para la contabilidad de costos y la contabilidad de productos semiacabados y productos terminados. Cuando el departamento de producción recoge los materiales de producción, el gerente de recolección emitirá una lista de recolección de cuotas basada en el cronograma de producción y el cronograma de producción. Una vez firmada por la persona a cargo del departamento de recolección, irá al almacén a recoger. los materiales. Para las piezas que excedan el límite, el taller emitirá una lista de recolección excedente, indicando el motivo del exceso de recolección, y luego irá al almacén a recoger los materiales después de enviarlos al supervisor del departamento de recolección, al gerente y al supervisor del almacén. para su aprobación. 3. Al recuperar herramientas y materiales, el custodio solicitante debe completar el formulario de solicitud, que debe ser revisado por el jefe de departamento, revisado por el gerente, aprobado por el gerente general y seguir los procedimientos de solicitud y custodia junto con la herramienta. tarjeta de registro de almacenamiento en el almacén. Al solicitar otros materiales que no sean de producción, el departamento solicitante deberá completar el formulario de solicitud. Los materiales presupuestados se recolectarán después de ser firmados por el jefe del departamento, y los materiales extrapresupuestarios se recolectarán después de la revisión y aprobación del gerente del departamento. 4. La hoja de recogida de material deberá realizarse por triplicado. Una copia se devolverá al taller como base para la evaluación del consumo de material, una se presentará al Departamento de Finanzas como base para la contabilidad de costos y la otra se registrará. en el almacén como base para la entrada física en cuentas. La lista de selección debe indicar el departamento de recepción y el propósito. La lista de selección de materiales de producción también debe indicar el número de orden de producción, el modelo del producto, la cantidad de producción, la fecha de selección y los detalles del material. El empleado del almacén que entrega los materiales de producción prepara los materiales de acuerdo con el cronograma de producción, el cronograma de producción y la fecha de emisión del material en la lista de recolección que excede el límite, entrega los materiales de manera precisa y oportuna, completa la cantidad real de materiales. a emitir y lo envía al taller de recogida para su firma. Notificar de inmediato a los departamentos de compras y relacionados si algún pedido se entrega en exceso o no tiene materia prima suficiente. Los materiales que no son de producción se liberan de acuerdo con el presupuesto de consumo de cada departamento de recolección y los materiales extrapresupuestarios se liberan de acuerdo con la lista de recolección aprobada por el gerente general. Cuatro. Rechazo de materiales1. Cuando los materiales utilizados tengan una calidad anormal, cambien o se agoten, el usuario deberá indicarlo en el formulario de rechazo de materiales, clasificar y etiquetar los materiales, para luego devolverlos al almacén junto con los materiales. 2. Para los materiales devueltos por los usuarios, el personal del almacén debe juzgar las contramedidas en función de los motivos de la inspección y la devolución. Si es causado por el proveedor, el personal de compras debe coordinarse de inmediato para tratar con el proveedor. 5. Los materiales de inventario desechados no tienen valor de uso debido a deterioro, falla, etc. El supervisor del almacén completa el "Formulario de solicitud de desperdicio de material de inventario" y, después de la aprobación del gerente de departamento, el gerente de control de calidad y el gerente general, lo transfiere al departamento de administración para su procesamiento. 6. Envío del producto terminado 1. Los productos terminados se pueden enviar fuera del almacén de acuerdo con el formulario de solicitud de envío del departamento comercial, y el almacén puede manejar los procedimientos de envío solo después de la aprobación del gerente general. Al salir del almacén, el encargado del almacén debe verificar cuidadosamente la cantidad, la combinación de colores y el número de lote, y luego emitir un pedido de salida, que solo puede liberarse después de la aprobación del gerente del departamento. 2. El "recibo de salida" se realiza por triplicado, uno para el almacén se utiliza como base para registrar la cuenta física, uno para la cuenta financiera se utiliza para liquidar el pago y uno para el negocio se conserva para referencia futura. 7. Gestión de inventario1. Los gerentes de almacén registran los modelos de productos, los nombres de los materiales y las cantidades en las tarjetas de cuenta correspondientes según el formulario de almacenamiento, la lista de selección, el formulario de devolución y el formulario de salida todos los días, de modo que los informes diarios y mensuales sean precisos y completos, lo que facilita las inspecciones al azar. de inventario. 2. Los administradores de almacén deberán realizar periódicamente un inventario físico de las materias primas en inventario, con un inventario pequeño cada mes y un inventario grande cada seis meses. El personal financiero realiza inspecciones aleatorias o supervisa el inventario. El encargado del almacén completa el formulario de inventario por triplicado. El almacén conserva una copia, otra se entrega al departamento de finanzas y la otra a la persona a cargo. el departamento de materiales de la empresa. El inventario físico se compara con el libro mayor de inventario. Si hay pérdidas o desbordamientos, se debe preparar un estado de pérdidas y ganancias, verificado por el departamento de finanzas y firmado por el gerente y el gerente general del departamento de materiales antes de que se puedan realizar ajustes contables. ocho. Presentación de informes El encargado del almacén debe calcular el volumen total de importación y exportación de materiales del mes, la cantidad acumulada y el saldo de este mes antes del día 8 de cada mes, y preparar un "balance de importación y exportación de materias primas" antes del día 30 y envíelo a los departamentos y al personal pertinentes (gerente del departamento de materiales y compradores correspondientes, departamento de finanzas, oficina del gerente general). 9. Los gerentes de almacén de archivo organizan órdenes de compra de materiales, órdenes de inspección, órdenes de devolución de inspección, tablas de producción, cronogramas de producción, listas de recolección de excedentes, listas de recolección, recibos de productos semiacabados, órdenes de entrega y órdenes salientes, encuadernados en un libro en orden cronológico. y conservado durante un año.