Proceso de compra de alimentos

1. Determine el proveedor (generalmente busque 2 o 3 proveedores de respaldo similares) y firme un contrato de suministro. Categorías de proveedores: condimentos, granos y aceites, pollos y patos, productos congelados, alimentos frescos de río, vegetales, carnes, productos secos, productos de soya, bebidas, artículos de limpieza y artículos de oficina.

Otras categorías: Todas son adquiridas por el departamento de compras de la sede central según el plan de compras.

Firmar el contrato de suministro: El contrato de suministro debe formalizarse por triplicado: uno para el proveedor, otro para el departamento financiero y otro para el jefe de almacén. El contrato debe especificar el tiempo de fijación de precios, los requisitos de calidad, etc. de los bienes.

Establecer un dispositivo de consulta de precios: compuesto por chef, departamento financiero y departamento de compras. Estas tres personas ingresan al mercado dos veces al mes, al principio y a mediados del mes, para buscar precios y luego fijan los precios en función de la búsqueda de precios. 2. Haz un plan de compra

La cocina completará la orden de compra del plato según el inventario y la cantidad requerida, y la enviará al chef para su firma y aprobación.

Basándose en la situación del inventario y el principio de "inventario mínimo", el almacén y la oficina principal presentan planes de compra, que sólo los jefes de departamento y los gerentes pueden firmar. 3. Concertar y organizar compras

Las solicitudes de compra para recepción y cocina deberán enviarse a la dirección de almacén antes de las 17:00 horas del mismo día. Después de que la administración del almacén verifique el inventario existente de las materias primas y materiales comprados, la solicitud de compra en la tienda se entregará al comprador antes de las 17:30 del mismo día, y el comprador notificará al proveedor para que envíe los productos a tiempo. y en cantidad al día siguiente (o dentro del tiempo especificado).

A excepción de las adquisiciones, ninguna persona no autorizada puede realizar pedidos a proveedores sin permiso. Cualquier violación de las normas será considerada como deshonestidad. Las circunstancias especiales deben informarse al Departamento de Compras con antelación y solo pueden llevarse a cabo con el consentimiento del Departamento de Compras. En segundo lugar, mejorar el sistema de inspección

1. Establecer un equipo de recepción compuesto por personal de almacén y chefs (designados por el chef). Todos los artículos deben ser pesados ​​o contados por el empleado del almacén, y el chef es responsable de la calidad. Deben estar firmados por el empleado del almacén, el chef y el proveedor (la orden de entrega solo se puede conciliar y liquidar al final del día). mes), y el departamento financiero de la sede realiza controles puntuales.

(Nota) El resto de la gestión del almacén deberá ser revisada y firmada personalmente por el chef, y el proveedor saldará la factura en función del albarán de entrega.

2. Recogida de platos urgentes: El supervisor puede encargarse de pesar los platos urgentes, y el chef comprobará la calidad, firmará la orden de entrega y la enviará al almacén para el registro de almacenamiento.

En tercer lugar, devoluciones y cambios

Los productos que no pasen la aceptación el mismo día deben notificarse inmediatamente al proveedor para su devolución o reemplazo sin demora. Cuarto, mejorar el trabajo de registro de almacenamiento

1. Todas las materias primas enviadas directamente a la tienda desde los proveedores deben registrarse e ingresarse en el sistema informático de gestión de inventario el mismo día.

2. Todas las materias primas y consumibles comprados directamente deben entregarse al almacén de la tienda correspondiente para su aceptación y registrarse en el sistema de gestión de inventario lo antes posible.

Verbo (abreviatura de verbo) liquidación de proveedores

Antes del día 15 de cada mes, el proveedor deberá acudir a tienda con el albarán de entrega firmado por el almacenista o persona designada para comprobarlo. el pago del mes anterior. Si falta el albarán de entrega del proveedor o está falsificado, el responsable del almacén no lo comprobará y el documento comprobado se entregará a la sede en el momento oportuno.

Diagrama de flujo de compras diarias de alimentos Proceso Departamento de compras

Departamento de usuario↓

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Diagrama de flujo de compras general

Procedimiento

Departamento de Usuario

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Departamento de Finanzas, Dirección General↓

Departamento de Compras↓Departamento de Compras↓

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Departamento de Finanzas↓