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El alcance 2 se aplica a las actividades de auditoría interna que controlan el sistema de calidad de nuestra fábrica. 3 Responsabilidades 3.1 El gerente general aprueba nuestro plan anual de auditoría interna; 3.2 El representante de la gerencia selecciona al líder del equipo de auditoría y a los auditores, revisa el plan anual de auditoría interna y aprueba el plan de implementación de auditoría y el informe de auditoría interna. 3.3 El Departamento de Calidad elabora un plan anual de auditoría interna y coordina las actividades de auditoría interna. 3.4 El líder del equipo de auditoría interna es responsable de preparar e implementar el plan de auditoría interna y organizar la implementación de la auditoría interna. 4 Procedimientos 4.1 Planificación de Auditoría Interna El Departamento de Calidad es responsable de la planificación de auditorías internas, planes de auditoría interna, procedimientos de control de auditoría interna y la preparación de planes anuales de auditoría interna, así como la convocatoria de actividades de auditoría interna, la compilación de actas de reuniones. y materiales relacionados. 4.2 Plan anual de auditoría interna 4.2.1 Con base en la importancia de las actividades y áreas a auditar y los resultados de auditorías anteriores, el responsable del departamento de calidad determina el alcance, frecuencia y método de la auditoría, la cual es revisada por el representante de la dirección y aprobado por el director general. Las auditorías internas deben realizarse al menos una vez al año para cubrir todos los requisitos del sistema de gestión de calidad de nuestra fábrica. Cuando ocurren las siguientes situaciones, los representantes de la gerencia deben organizar rápidamente auditorías internas: a) cambios importantes en la organización y el sistema de gestión; b) ocurren accidentes importantes de calidad, o los usuarios se quejan continuamente de un determinado vínculo c) leyes, regulaciones y otros requisitos externos; cambios; d) antes de aceptar auditorías o revisiones del sistema de gestión de segundas o terceras partes; e) antes del vencimiento de los certificados de certificación de calidad, licencias de producción y certificados de registro de productos; 4.2.2 Contenido del plan anual de auditoría interna: a) propósito, alcance, base y método de la auditoría; b) departamentos auditados y tiempo de la auditoría; 4.2.3 Según sea necesario, se pueden auditar todos los requisitos y departamentos cubiertos por el sistema de calidad, o se pueden realizar auditorías especiales sobre ciertos requisitos o departamentos, pero el contenido de la auditoría anual debe cubrir todos los requisitos de los estándares del sistema de calidad. 4.3 Preparación antes de la auditoría 4.3.1 El representante de la dirección designa al líder del equipo de auditoría interna y a los auditores internos entre personal capacitado y calificado. La auditoría interna la llevan a cabo auditores internos que no tienen relación directa con el departamento que se está auditando. Documento No. HX-CX-822 Estado de revisión 03/A El tema de esta sección es Procedimiento de control de auditoría interna Página 434.3.2 El líder del equipo de auditoría interna planifica la auditoría y prepara el plan de implementación de la auditoría y lo presenta al representante de la gerencia para su aprobación. 4.3.3 El plan debe prepararse cuidadosa y flexiblemente, y sus contenidos principales incluyen: a) el propósito, alcance, métodos y bases de la auditoría; b) la organización del trabajo de la auditoría interna; c) los miembros del equipo de auditoría; y la división del trabajo dentro del equipo de auditoría; d) la hora y el lugar de la auditoría; e) el departamento a auditar y el enfoque de la auditoría; f) la hora y la duración programadas; g) la hora de la primera y la última reunión; . 4.3.4 Después de comprender la situación específica del departamento que se está auditando, el líder del equipo de auditoría interna debe organizar la preparación de una "Lista de verificación de auditoría interna" para enumerar en detalle los elementos, bases, métodos y contenidos principales de la auditoría para garantizar que no se cumplan los términos estándar. y se omiten los requisitos. 4.3.5 El líder del equipo de auditoría interna deberá notificar al departamento auditado sobre el momento de la auditoría interna 7 días antes de la auditoría interna. Si el departamento auditado tiene alguna objeción al tiempo de la auditoría interna, debe notificarlo al líder del equipo de auditoría interna 5 días antes de la auditoría interna. 4.3.6 El departamento auditado debe hacer arreglos de trabajo con anticipación para garantizar que sea auditado a tiempo por el equipo de auditoría interna. 4.4 Implementación de la auditoría interna 4.4.1 La primera reunión a) El líder del equipo de auditoría preside la reunión, y los líderes de fábrica, los miembros del equipo de auditoría interna y los jefes de departamento participan. Los participantes firman y el departamento de calidad mantiene las actas de la reunión; b) Contenido de la reunión: El líder del equipo presentará el propósito, alcance, base, métodos, miembros del equipo, cronograma de auditoría interna y otros asuntos relacionados con la auditoría interna. 4.4.2 Auditoría in situ El equipo de auditoría interna lleva a cabo una auditoría in situ sobre la implementación de los procedimientos y documentos del departamento auditado con base en la lista de verificación de auditoría interna, y registra en detalle los efectos de la operación del sistema y las no conformidades en el lista de verificación. a) El líder del equipo de auditoría interna debe celebrar una reunión del equipo de auditoría interna todos los días para comprender completamente la situación de auditoría interna del día, analizar y discutir * * * cuestiones y formular las opiniones del equipo de auditoría b) Los auditores internos deben; Trate los problemas de manera justa y objetiva, y discuta los asuntos tal como son en lugar de discutir las cosas basándose en las personas. 4.4.3 Informe de inspección 4.4.3.1 Una vez completada la inspección in situ, el líder del equipo de inspección deberá convocar una reunión del equipo de inspección para analizar los resultados de la inspección de acuerdo con los requisitos de las normas, los documentos del sistema y las leyes y reglamentos pertinentes, y si. necesario, de acuerdo con los requisitos del contrato firmado con el cliente, confirmar la no conformidad y emitir un "Informe de no conformidad" a los líderes del departamento correspondiente para su confirmación. A continuación, los departamentos pertinentes analizarán los motivos y formularán medidas correctoras, que serán auditadas por auditores. 4.4.3.2 El equipo auditor debe completar la tabla de distribución de productos no conformes y registrar la distribución de productos no conformes. Dentro de una semana después de la auditoría in situ en 4.4.3.3, el líder del equipo de auditoría completa el informe de auditoría interna y lo envía al representante de la gerencia para su revisión. El informe siempre es revisado por los procedimientos de control de auditoría interna en esta sección, página 44. , número de documento HX-CX-822 , estado de revisión 03/A aprobado. 4.4.3.4 Contenido del informe de auditoría: a) Propósito, alcance, método y base de la auditoría; b) Lista de miembros del equipo de auditoría y representantes del auditado; c) Resumen de la implementación del plan de auditoría; d) Análisis de la distribución, cantidad y severidad; del grado de artículos no conformes; e) análisis de los principales problemas; f) conclusiones sobre la efectividad y cumplimiento del sistema de gestión de calidad de nuestra fábrica, y áreas que necesitan mejorar en el futuro. 4.4.4 Reunión final a) El líder del equipo de auditoría preside la reunión; participan los líderes, miembros del equipo de auditoría interna y líderes de cada departamento. Los participantes firman el formulario de registro y el departamento de calidad lleva el acta de la reunión.
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Desde aquí, atraviesa el municipio de Gucuo y entra en el pueblo de Liangying, y luego se bifurca en varios afluentes, uno de los cuales fluye hacia el oeste hasta el pueblo de Simapu y el río Lianjiang, y el otro desemboca en el pueblo de Xiashan, llamado río Xiashan. El río Xiashan también se llama Xiashan Daxi. Se origina en Qigou, desemboca en las áreas de Shangdongpu, Liantang y Chenhepo, pasa por Xiadongpu hasta Xigang, Liuqian y Nainabaishui hasta la ciudad de Dangang, Qiaodong y otras aldeas, y fluye a través del Mar de Tortugas de Lianjiang en la ciudad de Heping. En Xigang, el agua del valle de Dagu y Silian desemboca en Shaxi y Chentao, y el agua de Chenhepo desemboca en Liannan y Dongxi Lianhe. Cuando el transporte marítimo de Lianjiang ingresa a Nanliu o Dongliu Wenliu, puede ser navegable hasta la ciudad de Xiashan. El río Xiashan es rico en agua e riega la mayor parte de las tierras de cultivo de esta ciudad. El agua de Shibawan fluye desde Xiadian hasta la orilla del río Lianjiang, luego gira hacia el suroeste, desemboca en Yangchen y Gongqiao, y gira y gira hacia las cercanías de Yiying, formando Shibabawan que se curva hacia el sur y fluye hacia el norte, y luego fluye. Los ríos Nanfeng, Chaodong y Longmei salen del río Lianjiang y son las principales arterias de riego y suministro de agua en el noroeste de la ciudad de Xiashan. En tercer lugar, los suelos están divididos por el tiempo geológico. La ciudad de Xiashan era originalmente una llanura aluvial pantanosa, que se formó debido a la erosión y sedimentación masiva del suelo en la montaña Danan. Cerca de la montaña Danan, el suelo es semiarenoso y representa aproximadamente el 40% de la tierra cultivable de la ciudad y es adecuado para el cultivo de arroz, trigo, caña de azúcar, maní y otros cultivos. Adyacente al río Lianjiang, tiene suelo arcilloso, que representa alrededor del 60% de la tierra cultivable de la ciudad, y es adecuado para cultivos como arroz, trigo, naranjas, batatas y plátanos. Cuatro. Clima Xiashan pertenece a la zona climática marina subtropical, dominada por altas temperaturas. La temperatura media anual es de unos 20°C, y la temperatura más baja en enero es de 8,4°C. Sin embargo, se produjo una temperatura mínima de 1°C el 18 de enero. 1961, y la temperatura más alta durante todo el año es generalmente de 36°C, 18 de ellos. Las precipitaciones son abundantes, con una precipitación anual de unos 1800 mm y una precipitación diaria generalmente de hasta 100 mm. De abril a agosto es la temporada de lluvias. 5. Población permanente Según la investigación, la mayoría de los residentes de la ciudad de Xiashan provienen de Quanzhou, Zhangpu y otros lugares del sur de Fujian. Algunos de ellos se refugiaron durante la guerra y se trasladaron al sur, principalmente desde Zhongzhou en Henan hasta el sur de Fujian. En la dinastía Song, hubo otro grupo de refugiados del norte, que fueron llamados Hakkas porque eran posteriores a "Heluo". Hasta el día de hoy, los residentes en las afueras de Nanshan todavía hablan hakka, mientras que Jiudou en la aldea de Donggou es nativo de Qianshan. Las aldeas de la ciudad de Xiashan se formaron anteriormente en la dinastía Song, como Xiashan, Yangnei, Yiying, Huaqiao, etc. A principios de la dinastía Ming, Xiashan se había convertido en la principal capital de Chaoyang (llamada capital de Huanglong, con jurisdicción sobre 83 aldeas). La ciudad de Xiashan tiene una población permanente de 170.000 habitantes y una población temporal de más de 40.000. El número de residentes extranjeros en la ciudad de Xiashan alcanza los 65.438+ millones. Según las estadísticas de la Federación de Chinos de Ultramar de la ciudad, hay unos 40.000 chinos de ultramar de Hong Kong, Macao y Taiwán, unos 50.000 chinos de ultramar de Tailandia, unos 4.000 chinos de ultramar de Malasia y Singapur, unos 400 chinos de ultramar de Filipinas, y unos 100 chinos de ultramar procedentes de Indonesia. Además, hay gente de Summerhill de América, Australia, Europa y Mauricio en la costa de África Oriental. 6. Evolución histórica La montaña Xiashan se llamaba "Heshan" en la antigüedad. Debe su nombre porque está situada en la montaña Guishan y la montaña Sheshan. Durante el período Wanli de la dinastía Ming, Zhou Guanghao, el jefe del templo de Dali, construyó la "Casa de la montaña Mingnong" en la montaña Xiashan para vivir en reclusión. Pero al ver que la montaña era tan verde como el jade, grabó la palabra "Yuxia" en la piedra, por lo que la montaña también se llamó "Yuxia". En el primer año de Long'an en la dinastía Jin (399 d. C.), se estableció el condado de Chaoyang. La sede del condado se colocó al pie de la montaña Linkungu y la montaña Xiashan estaba bajo la jurisdicción de Chaoyang. En el primer año de Yonghui de la dinastía Tang (665 d.C.), Chaoyang entró en Haiyang. En el primer año de Xiantian (712 d.C.), Haiyang fue demolido y se construyó Chaoyang. En el año 14 de Yuanhe (819 d. C.), Han Yu atacó Chaozhou y la sede del condado se trasladó de Lin Kun al municipio de Xinxing (hoy Miancheng). En ese momento, Chaoyang ya había establecido cuatro municipios: Xingxing, Xingren, Fenggen y Fenghuang, y Xiashan pertenecía al municipio de Xingren. En el segundo año de Shaoxing en la dinastía Song (1132 d. C.), Chaoyang se fusionó con Haiyang. En el décimo año (1140 d. C.), Haiyang fue demolido y se estableció Chaoyang. En el año decimoséptimo de la dinastía Yuan (1357 d. C.), Huachixiongyitan, la carretera principal del condado, construyó una ciudad de tierra como corredor urbano y administró 14 regimientos en el condado. Fue ocupada por los nativos al final de la dinastía Yuan, la ciudad fue ocupada por la dinastía Sui, el ejército Xie ocupó la capital de Qishan (ahora Heping) y Luhu fue ocupada por Jinglong (área de Huanglongdu). En el año 14 de Hongwu en la dinastía Ming (1381 d.C.), Yang Zhi, el magistrado del condado, midió la tierra en el territorio, registró el número de personas e hizo un mapa de la guerra. El 14.º Regimiento es la capital del municipio 16, Xiashan es la capital de Huanglong y el municipio está ubicado en Xiashan. Durante el período Jiajing, el área de Chaoyang cambió y se establecieron 10 capitales. Xiashan seguía siendo la capital de Huanglong.
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